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1、【20XX年】年环境管理体系运行报告管理评审输入 质量管理体系 管理评审输入的报告提纲 一、在质量管理体系建立和运行的工作中,你部门主要做了哪些工作,取得哪些成绩。 (1)质量目标达成程度如何。 (2)体系策划的适宜性和充分性有什么新的进步。 包括:部门职责/岗位职责/岗位能力要求 部门作业指导书/管理规定 质量记录 (3)过程活动的控制情况 包括:个案受理评审;供方和采购管理; 个案办理执行的实施完成过程; 个案材料、法律文书,顾客财产的交接、传递的有效控制。 (4)产品和过程的监测实施 包括:材料和证据的检验,接收;办理执行过程和结果的检验(包括自查互查, 社会监督,领导督查,主管部门跟踪
2、检查,如期限执行,现场视频,有关文书卷宗的文字,事实和程序的检查);以及顾客满意度调查;投诉处理;发改个案的分析;内审活动等。 (5)过程、结果和质量体系的改进。 包括:过程实施规范化程度的提高,执行现场安全管理的进步;成本的控制;目 标达成的趋势;顾客满意度提高;各级人员素质的提升;不合格服务/不符合项有效纠正;过程和结果差错的减少等。 二、从实际运行情况显示,你部门最突出亟需解决的问题在哪里。 问题的表现 原因分析 拟采取的措施 三、从体系控制完善的角度出发,有哪些改进的计划和措施。 土地资源相关人需求有何新的变化特点 适用的法律法规有没有新的要求 部门间的协调配合方面的突出问题 本局的体系文件从适宜性到充分性有无改进的需要或建议 内容总结(1)【20XX年】年环境管理体系运行报告管理评审输入 质量管理体系 管理评审输入的报告提纲 一、在质量管理体系建立和运行的工作中,你部门主要做了哪些工作,取得哪些成绩(2)(2)体系策划的适宜性和充分性有什么新的进步(3)个案材料、法律文书,顾客财产的交接、传递的有效控制(4)(4)产品和过程的监测实施 包括:材料和证据的检验,接收