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1、超市店面防损管理规定一、收货稽核规定：1、收货部在每日每笔收货发生时必须在收货单、验货签收后经收货部防损稽核员稽核，并在收货单上签字。未经收货部稽核员验收签字过的收货单不得录入电脑。2、供应商送货经收货员检查发现误差或收货部收货员验收无误，但稽核员发现误差的均需填写“送货误差记录”。3、收货平台的防损稽核员必须严格执行收货稽核流程，负责详细填写“每日收货平台稽核记录”。4、收货部向楼面发货，需做好发货记录，由楼面主管、保安验收并记录每周由楼面、收货部、保卫部核对记录无误后方可认定本周发货无误差。5、收货防损稽核员职责：5.1拒绝接收未经正常接收批准手续的货物。5.2拒绝接收损坏或已超过质量保证
2、期限的货物。5.3要求供应商、收货员改写或重写不合格的单据。5.4拒绝接收过期变质的货物。5.5要求供应商、收货员在收货记录和误差记录上签字。5.6禁止无关人员进入货区。5.7拒绝接收与送货单据上数量、规格、品质、不等的货物。5.8认真填写各种记录、单据。6、流程描述6.1收货稽核流程供应商送货收货员验单验货物无误差收货员填写收货单稽核验单无误差填写收货稽核记录有误差有误差录入电脑供应商填写误差记录收货员填写误差记录6.2发货流程收货部向楼面发货并记录楼面签收并记录保卫验货并记录每日发货记录50000公斤货物6.3盘点对单每日发货记录50000公斤货物每日发货记录50000公斤货物可证明本月收
3、货无误差7、相关文件：7.1每月收货平台稽核记录7.2每月供应商差错记录附件1每月收货平台稽核记录日期商品码号供应商号码商品数量商品规格保安签字收货签字12345678910111213141516171819202122232425262728293031附件2每周供应商差错记录日期供应商名称短缺或超量商品的数量和种类短缺或超量商品的价格短缺或超量商品的原因收货员签字保安签字12345678910111213141516171819202122232425262728293031二、日报损稽核规定1、食品、生鲜、百货商品必须执行日报损制度，不得将损耗商品情况累计1日以上或几日以上报损。2、楼
4、面报损商品必须在发现损耗1小时内填写报损单，同时通知报损稽核员对报损商品实际情况实行稽核，并由稽核员进行登记。3、商品报损单需经报损稽核员签字认定方可呈报店长。4、报损部门每日登记商品报损情况，于月终与报损稽核员的报损记录核对，发生报损误差要追究原因，并填写报损误差记录，凡违反日报损规定的部门或个人均将严肃处理。5、报损稽核员的职责5.1拒绝认可与实际损耗数量、重量、品种、价格不符的报损。5.2拒绝认可无实际依据的报损。5.3拒绝认可超出报损规定时间期限的报损。5.4追究违反报损规章或谎报员工的责任。5.5详细登记日报损情况，每周与商品部核对，月终盘点时提交实际损耗分类报告。5.6对行政管理部
5、、室、办公用品、设备等固定资产的报损进行稽核。5.7分析各类商品损耗原因，统计各类商品损耗比例，定期上报上级保卫部。6、日报损稽核流程对正常损耗予以登记并在报损单上签字报店长记录损耗原因明确损耗责任保卫部员工检查清点损耗商品实物报损部门主管发现损耗1小时内报保卫部对非正常报损做出报告提出索赔意见对与报损实际情况不符的要予以拒绝并做出报告7、相关记录7.1日报损登记表7.2日报损差异处理登记表7.3周报损汇总表7.4周反扒汇总表附件1日报损登记表编号：部 门货 号品 名数 量单 价小 计报损原因报损人稽核员合计年 月 附件2日报损差异处理登记表部 门商品品名差异数量差异金额差异原因处理结果稽核员
6、店 长合计附件3保卫部周报损汇总表单位：元 时间： 年 月 日 年 月 日单 位生 鲜 周 报 损 情 况周销售额周报损次数周报损金额占生鲜销售额比占本店总销售额比占本店总报损额比食 品 周 报 损 情 况周销售额周报损次数周报损金额占生鲜销售额比占本店总销售额比占本店总报损额比百 货 周 报 损 情 况周销售额周报损次数周报损金额占生鲜销售额比占本店总销售额比占本店总报损额比总 计周销售额周报损次数周报损金额占生鲜销售额比占本店总销售额比占本店总报损额比附件4保卫部周反扒汇总表单位：元 时间： 年 月 日 年 月 日单位内 盗生 鲜食 品百 货合 计内盗人次内盗金额索赔人次索赔金额内盗人次内
7、盗金额索赔人次索赔金额内盗人次内盗金额索赔人次索赔金额内盗人次内盗金额索赔人次索赔金额外 盗生 鲜食 品百 货合 计外盗人次外盗金额索赔人次索赔金额外盗人次外盗金额索赔人次索赔金额外盗人次外盗金额索赔人次索赔金额外盗人次外盗金额索赔人次索赔金额内外盗总计部门经理： 制表人：三、员工购物及自用品的管理规定1、所有员工不得在上班期间购物。2、不得利用上班和职权之便私藏和抢购清仓、惊爆、特价商品，不得伙同他人倒卖店内清仓、惊爆、特价商品。3、所有员工购物必须在指定的员工收银台结帐。4、购卖的商品不得从非稽核口出卖场。5、收银台收银员不得为家属、朋友结帐。6、所有内部员工自用品凡与卖场商品相同或相似的
8、，原则上不得带入卖场。7、因客观原因必须带入卖场的自用品，需使用行政部统一印制标签张贴，以便于同卖场商品区分。四、退换货管理规定楼面各部门因商品质量（过期、变质、破损）、商品滞销、商品换季等原因需向供应商退换货的应遵守如下规定：1、楼面主管应向经理详细申报退换货原因，并做好记录。2、部门经理审核主管的报告并签署意见，要做到及时有效避免因退换货不及时而造成公司损失。3、楼面经理签署意见后，必须报该商品采购核定该商品原始进价，避免因商场变价未及时修改而造成公司损失。4、主管、楼面经理、采购共同签署的退换货申请须经财务审核，明确退货款结算方式，避免公司造成损失。5、退货办接到退换货通知后及时与供应商
9、联系，避免因我方人为因素造成退货不及时引发公司财产损失。6、退货部保卫部要稽核退货实际数量，并在退货单上要求按退货供应商填写身份证号码，以保证退货不发生问题 。7、退换货流程店长审批楼面经理申报采购核价楼面主管申报保安验货退货部通知供应商财务核价五、内盗索赔处理流程1、报店领导2、数额较大的报地区保卫部1、完善笔录，涉案人签字；2、收回赃物赃款3、涉案检讨书4、完善证人证言材料证据齐全后找涉案人正面谈话内保、防损主管调查取证接报案深究问题，扩大战果争取涉案人揭发根据索赔规定进行索赔或处理数额巨大送公安机关处理六、外盗索赔处理流程抓获每周报店长及地区保卫部索赔情况，同时向财务上缴索赔款按商品价格
10、索赔10倍，并由内勤登记1、谈话，做（二人以上在场）2、要求盗窃在笔录上签字，并写检讨书数额巨大送公安机关处理七、磁扣、磁条管理规定1、磁扣、磁条订购与管理1.1各门店需要补充磁扣、磁条的，可填写申请交于门店保卫部，及保卫部通知资产管理部订购。1.2店内备用的磁条由保卫部统一存储保管，各部门领取须进行登记。1.3磁扣由楼面百货部负责保管，收银主管应每天将拆下的磁扣回收并交到百货部。2、磁扣、磁条的使用程序2.1店内各相关部门根据实际情况对部分高损耗商品贴磁条，首先应经门店保卫主管同意后，对该部门指定贴磁条的员工进行培训后，方可给这些商品贴磁条（各部门主管不得授权促销员贴磁条）。3、保卫人员职责
11、3.1对楼面员工、收银员及有关管理人员的培训。3.2对楼面上的磁扣、磁条的商品做定期检查，保证没有失效，符合要求，从而保证收银员能快速、顺利解下磁扣和消磁。检查包括：3.2.1确保所有可以使用防盗磁扣、磁条、防盗盒的高损耗商品都经过防盗处理3.2.2磁条不能贴在金属商品上面或非常靠近金属的位置，磁条应粘贴在靠近商品条形码位置，不能遮盖在条形码及重要的商品说明上。3.2.3商品上不能贴有变形或损坏的磁条。3.2.4每件商品只能上一个磁扣或磁条，所有上磁扣的同类商品所上的位置应统一，同时又不能损耗商品（如鞋子上在左脚上，衣服上在后领中，裤子上在腰际处等）。八、索赔管理规定1、凡内部员工非法侵占公司
12、财产，包括公司的资产、商品、现金、有效证券等，数额500以上（含500元）的一律交公安机关管理。2、凡侵占公司财产不够刑事诉讼的，经教育态度较好的除依照公司给予以行政处分，按侵占金额50倍进行索赔。3、顾客盗窃，一经发现，立即由保卫部保卫人员对其进行笔录，询问，笔录中应记录偷窃者的做案动机及所盗商品的价格，并进行签字。4、索赔金由专人保管，定期全额上缴财务部（最迟一周）。具体分工是反扒组侦破，内保主管、领班处理，内勤记录。5、保卫部不得私留索赔金，索赔金需专门登记，要与笔录材料放在一起，在笔录材料中要将索赔金额仔细登记以备查阅。6、保卫部管理干部及员工在操作索赔事件中如有贪污、私留、私分现象的，按侵占公司财产行为论处。