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1、财务类考核期间费用管理考核考核方法名称财务类考核期间费用管理考核考核方法编码版本页次14修改状态1.总务后勤部考核分值表考核对象：总务后勤部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况20（2）定额标准的合理程度10（3）费用考核与奖惩制度合理程度10定量指标本部门各项费用预算完成率60合计100参考评分方法 （1）定性指标。 1）“日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。 2）“定额标准的合理程度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 3）“费用考核与奖惩制度合理程度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。 “本部门各
2、项费用预算完成率”：以预算为基数，达到预算给50分；每低于预算1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每高于预算1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核期间费用管理考核考核方法编码版本页次24修改状态2.财务部考核分值表考核对象：财务部 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况10（2）相关制度制定的完善程度6（3）资金调度情况6（4）相关定额标准制定的合理程度6（5）年末费用预算的编制情况6（6）相关报表资料的及时性和准确性6定量指标（1）本部门各项费用预算的完成率40（2）平均利息率20合计100参考
3、评分方法 （1）定性指标。 1）“日常责任完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“相关制度制定的完善程度”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分。 3）“资金调度情况”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分。 4）“相关定额标准制定的合理程度”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分。 5）“年末费用预算的编制情况”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分。 6）“相关报表资料的及时性和准确性”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分。（2）定量指标。 1）“本部门各项费用预算完成率”：以预算为基数，达到预算给30分；每低于预算1%则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于预算
4、1%则扣1分，扣完为止。 2）“平均利息率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每低于超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每超过历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核期间费用管理考核考核方法编码版本页次34修改状态3.营销中心考核分值表考核对象：营销中心 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况20（2）弹性、滚动预算编制及执行情况15（3）相关制度制定的完善程度5定量指标（1）本部门各项费用预算的完成率40（2）销售费用率20合计100参考评分方法 （1）
5、定性指标 。 1）“日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。 2）“弹性、滚动预算编制及执行情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。 3）“相关制度制定的完善程度”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。 1）“本部门各项费用预算完成率”：以预算为基数，达到预算30分；每低于预算1%则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于预算1%则扣1分，扣完为止。 2）“销售费用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每低于历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每超过历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名称财务类考核期间费用管理考核考核方法编码版本页次44修改状态4.其他部门考核分值表考核对象：其他部门 考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标日常责任完成情况40定量指标本部门各项费用预算的完成率60合计100参考评分方法 （1）定性指标。 “日常责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指标。 “本部门各项费用预算完成率”：以预算为基数，达到预算给50分；每低于预算1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每超过预算1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期