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1、泓域咨询 /山西汽车发动机零部件项目建议书山西汽车发动机零部件项目建议书xx集团有限公司目录第一章 市场预测10一、 我国汽车行业发展概况10二、 全球汽车零部件行业概况11第二章 项目总论15一、 项目名称及项目单位15二、 项目建设地点15三、 可行性研究范围15四、 编制依据和技术原则16五、 建设背景、规模17六、 项目建设进度18七、 原辅材料及设备18八、 环境影响18九、 建设投资估算19十、 项目主要技术经济指标19主要经济指标一览表19十一、 主要结论及建议21第三章 背景、必要性分析22一、 汽车零部件行业概况22二、 行业主要壁垒22三、 我国汽车发动机及主轴承盖市场概况
2、25第四章 建筑技术分析26一、 项目工程设计总体要求26二、 建设方案27三、 建筑工程建设指标27建筑工程投资一览表28第五章 项目选址方案29一、 项目选址原则29二、 建设区基本情况29三、 创新驱动发展33四、 社会经济发展目标35五、 产业发展方向37六、 项目选址综合评价39第六章 建设规模与产品方案41一、 建设规模及主要建设内容41二、 产品规划方案及生产纲领41产品规划方案一览表41第七章 SWOT分析说明43一、 优势分析（S）43二、 劣势分析（W）45三、 机会分析（O）45四、 威胁分析（T）46第八章 运营模式分析50一、 公司经营宗旨50二、 公司的目标、主要职
3、责50三、 各部门职责及权限51四、 财务会计制度55第九章 发展规划62一、 公司发展规划62二、 保障措施68第十章 原辅材料供应及成品管理70一、 项目建设期原辅材料供应情况70二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理70第十一章 组织机构、人力资源分析71一、 人力资源配置71劳动定员一览表71二、 员工技能培训71第十二章 劳动安全生产74一、 编制依据74二、 防范措施76三、 预期效果评价80第十三章 工艺技术设计及设备选型方案82一、 企业技术研发分析82二、 项目技术工艺分析85三、 质量管理86四、 项目技术流程87五、 设备选型方案88主要设备购置一览表89第十四章 项目节
4、能方案90一、 项目节能概述90二、 能源消费种类和数量分析91能耗分析一览表92三、 项目节能措施92四、 节能综合评价94第十五章 项目环保分析95一、 编制依据95二、 环境影响合理性分析96三、 建设期大气环境影响分析98四、 建设期水环境影响分析100五、 建设期固体废弃物环境影响分析101六、 建设期声环境影响分析101七、 建设期生态环境影响分析103八、 营运期环境影响104九、 清洁生产105十、 环境管理分析106十一、 环境影响结论108十二、 环境影响建议108第十六章 项目投资分析110一、 编制说明110二、 建设投资110建筑工程投资一览表111主要设备购置一览表
5、112建设投资估算表113三、 建设期利息114建设期利息估算表114固定资产投资估算表115四、 流动资金116流动资金估算表116五、 项目总投资117总投资及构成一览表118六、 资金筹措与投资计划118项目投资计划与资金筹措一览表119第十七章 项目经济效益120一、 经济评价财务测算120营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表123利润及利润分配表124二、 项目盈利能力分析125项目投资现金流量表127三、 偿债能力分析128借款还本付息计划表129第十八章 招标及投资方案131一、 项目招标依据13
6、1二、 项目招标范围131三、 招标要求132四、 招标组织方式132五、 招标信息发布132第十九章 项目风险防范分析133一、 项目风险分析133二、 项目风险对策135第二十章 项目综合评价137第二十一章 附表附件139营业收入、税金及附加和增值税估算表139综合总成本费用估算表139固定资产折旧费估算表140无形资产和其他资产摊销估算表141利润及利润分配表141项目投资现金流量表142借款还本付息计划表144建设投资估算表144建设投资估算表145建设期利息估算表145固定资产投资估算表146流动资金估算表147总投资及构成一览表148项目投资计划与资金筹措一览表149报告说明当前
7、，欧美的汽车消费市场逐渐饱和，中国、印度等新兴汽车市场已成为世界上最具增长性的汽车消费市场，同时这些国家劳动力丰富且具有价格优势，劳动力素质不断提高。随着国际汽车及零部件行业竞争日趋激烈，为了开拓新兴市场，有效降低生产成本，汽车及零部件企业开始加速向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转移。根据谨慎财务估算，项目总投资17923.19万元，其中：建设投资14860.98万元，占项目总投资的82.91%；建设期利息158.20万元，占项目总投资的0.88%；流动资金2904.01万元，占项目总投资的16.20%。项目正常运营每年营业收入30500.00万元，综合总成本费用24745.79万元，
8、净利润4204.96万元，财务内部收益率17.87%，财务净现值2798.88万元，全部投资回收期5.89年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途
9、。第一章 市场预测一、 我国汽车行业发展概况1、我国汽车行业经历高速发展后，近两年产销量呈现一定下滑随着产业集中度不断提高、产品技术水平逐渐进步，我国汽车产业蓬勃发展，已经成为世界汽车生产及消费大国，汽车产销量均实现了高速增长。自2009年以来，我国汽车的产销量已连续11年位居全球首位。但近两年我国汽车行业处在转型升级过程中，受宏观经济增速放缓、汽车购置税政策退坡以及环保标准切换等因素的影响，汽车行业承受了较大压力，出现了一定幅度的下滑。2、我国汽车人均保有量偏低，未来仍有较大增长潜力汽车行业是国民经济支柱产业，回溯我国汽车行业发展历程，2000年至2010年十年间，中国汽车工业基本维持两位数
10、的高增长趋势，年销量从200万辆增长至2,000万辆水平。2010年之后，中国汽车保有量增长至上百辆/千人，汽车产销增速开始回落，中国汽车工业进入个位数增长期，2018年中国汽车销量出现首度下滑。国内汽车行业经历2001-2010年十年行业高增长黄金时代后，当前中国汽车行业逐步迈入成熟期。但另一方面，我国千人汽车保有量仅有173辆，而美国千人汽车保有量为837辆；日本千人汽车保有量为591辆；德国千人汽车保有量为589辆；英国千人汽车保有量为579辆，远低于发达国家，从长期来看，未来我国汽车行业仍有较大增长潜力。3、头部企业市场份额逐步提高，业绩表现强劲根据中国汽车工业协会统计的2017年-2
11、019年数据，国内乘用车销量分别为2,471.83万辆、2,370.98万辆和2,144.40万辆，2018年-2019年下滑幅度分别为4.08%和9.56%；一汽大众和上汽大众在我国乘用车市场排名前两位，2017年-2019年两者合计销量分别为402.03万辆、410.21万辆和404.80万辆，占国内乘用车销量比例为16.26%、17.30%和18.88%。2018年合计销量增长率为2.03%，在我国乘用车销量下滑的背景下实现逆势增长，2019年合计销量下滑1.32%，远低于我国乘用车销量整体下滑幅度，表现强劲。虽然受到多方面因素的影响，我国汽车行业（尤其是乘用车领域）2018年-2019
12、年销量下滑明显，但上汽大众和一汽大众表现强劲，销量仅出现轻微波动且维持着行业领先地位，销量占比逐年提高。二、 全球汽车零部件行业概况在过去的二十余年中，大部分整车制造企业逐步由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以整车开发、整车组装为主的专业化生产模式转变，其对汽车零部件的需求越来越多地依赖外部独立的零部件供应商，汽车零部件供应商逐步独立于整车制造企业，形成了自主、完整的企业组织。1、日韩模式与欧美模式并存的产业格局（1）日韩整体发展模式日韩企业采用了以资本为纽带的多层次资本架构体系，日韩整车制造企业通过向零部件企业参股，形成了以大型企业为骨干，吸收大量中小企业参加的广泛资本关系网
13、络，并以占较大比例的内部关联交易为表现形式。这种合作体制可保证整车制造企业与零部件企业的同步发展。这种模式下，整车制造企业体系相对封闭，有时整车制造企业的供应商还会被要求不能对体系之外的客户供货。但近年来由于新车型和新动力平台更新升级的速度加快，部分日韩整车制造企业的供应体系开始出现开放的迹象。（2）欧美独立发展模式以德国和美国为代表的欧美模式下，整车制造企业与零部件企业之间保持相互独立的契约关系，零部件企业向多个整车制造企业供货。一方面，整车制造企业可以通过图纸向零部件企业招标；同时零部件企业也可以自主开发新产品供整车制造企业选择，实现各自相对独立发展。相对而言，欧美系的整车制造企业体系比较
14、开放，对供应商的客户范围不做过多要求。由于整车制造企业和零部件供应商各负其责，专业化协作，加快推动了汽车行业新车型、新动力平台的更新以及新技术的推广，欧美独立发展模式将逐步成为汽车整车制造企业和零部件供应商的主流合作模式。2、全球汽车零部件行业发展趋势（1）产业加速转移当前，欧美的汽车消费市场逐渐饱和，中国、印度等新兴汽车市场已成为世界上最具增长性的汽车消费市场，同时这些国家劳动力丰富且具有价格优势，劳动力素质不断提高。随着国际汽车及零部件行业竞争日趋激烈，为了开拓新兴市场，有效降低生产成本，汽车及零部件企业开始加速向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转移。（2）全球化采购在全球经济一体化
15、的背景下，面对日益激烈的竞争环境，整车制造商为争夺市场，把业务重点放在加快新车型研发和投放市场上，尽量剥离原有零部件业务，配套零部件广泛外包并采取全球采购策略，在全世界范围内寻找优质的汽车零部件供应商配置资源，使零部件企业的开发深度不断提高。汽车零部件企业在技术和研发中扮演越来越重要的角色，采购全球化已成为汽车零部件工业发展的重要趋势。（3）零部件系统集成化汽车零部件系统的集成化就是通过全新的设计和工艺，将以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个部件中，以降低生产成本，提高生产效率。汽车零部件系统集成化有利于减少零部件数量，达到汽车的轻量化，进而实现节能减排的目的。汽车零部件系统的集成化目前
16、已成为汽车零部件行业，尤其是乘用车汽车零部件行业一个重要的趋势。（4）重视节能环保新技术随着全社会对环境问题的日益重视，节能环保技术将成为汽车及零部件行业未来的技术趋势。以燃料电池汽车、混合动力汽车为代表的新能源汽车正在加速发展，汽车零部件的轻量化设计，高效内燃机的研究和使用也是节能环保的关注重点。节能环保新技术将成为未来汽车零部件产业竞争的制高点。第二章 项目总论一、 项目名称及项目单位项目名称：山西汽车发动机零部件项目项目单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约43.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，
17、非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思
18、想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规
19、、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。五、 建设背景、规模（一）项目背景2018年合计销量增长率为2.03%，在我国乘用车销量下滑的背景下实现逆势增长，2019年合计销量下滑1.32%，远低于我国乘用车销量整体下滑幅度，表现强劲。虽然受到多方面因素的影响，我国汽车行业（尤其是乘用车领域）2018年-2019年销量下滑明显，但上汽大众和一汽大众表现强劲，销量仅出现轻微波动且维持着行业领先地位，销量占比逐年提高。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积28667.00（折合约43.00亩），预计场区规划总建筑面积48707.14。其中：生产工程34232.98，仓储工程5944.10，行
20、政办公及生活服务设施6549.74，公共工程1980.32。项目建成后，形成年产xx千件汽车发动机零部件的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括不锈钢、织带、铸件、塑料件、弹簧。（二）主要设备主要设备包括：闭式双点压力机、液压机、悬挂焊机、电焊机、剪板机、数控机床。八、 环境影响该项目在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”管理制度及环境影响报告书制度。处理好生
21、产建设与环境保护的关系，避免对周围环境造成不利影响。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别执行大气污染物综合排放标准、城市污水综合排放标准、工业企业帮界噪声标准、城镇垃圾农用控制标准。该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施,不会对周围环境造成影响。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17923.19万元，其中：建设投资14860.98万元，占项目总投资的82.91%；建设期利息158.20万元，占项目总投资的0.88%；流动资金2904.01万元，占项目总投资的16.20%。（二）建设投资构成本期项目建设投
22、资14860.98万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用13058.19万元，工程建设其他费用1447.11万元，预备费355.68万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入30500.00万元，综合总成本费用24745.79万元，纳税总额2779.23万元，净利润4204.96万元，财务内部收益率17.87%，财务净现值2798.88万元，全部投资回收期5.89年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28667.00约43.00亩1.1总建筑面积48707.141.2基底面积15766
23、.851.3投资强度万元/亩336.592总投资万元17923.192.1建设投资万元14860.982.1.1工程费用万元13058.192.1.2其他费用万元1447.112.1.3预备费万元355.682.2建设期利息万元158.202.3流动资金万元2904.013资金筹措万元17923.193.1自筹资金万元11466.153.2银行贷款万元6457.044营业收入万元30500.00正常运营年份5总成本费用万元24745.796利润总额万元5606.617净利润万元4204.968所得税万元1401.659增值税万元1229.9810税金及附加万元147.6011纳税总额万元277
24、9.2312工业增加值万元9747.9113盈亏平衡点万元11762.03产值14回收期年5.8915内部收益率17.87%所得税后16财务净现值万元2798.88所得税后十一、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第三章 背景、必要性分析一、 汽车零部件行业概况汽车零部件市场是汽车产业链中十分重要的一个环节，是汽车产业发展的支撑和基础。一辆汽车的零部件大约有3万多个，主要包括车身系统及零部件、汽车发动机系统及零部件、底盘系统及零部件、电子电气设备及通用件等五大类。二、
25、 行业主要壁垒1、严格的供应商评审和产品认证壁垒汽车零部件制造行业是一个具有严格供应商认证壁垒的行业。首先，零部件制造企业需通过严格的第三方质量管理体系认证IATF16949，获得该认证周期长，成本较高。其次，除满足IATF16949质量管理体系外，还需满足整车制造企业的特殊标准和要求，具备客户认可的技术研发能力、质量保证能力、生产制造能力以及成本控制能力等多方面的认定，认证成功才能被整车制造企业纳入合格供应商范围。最后，每一个新项目产品还需经过竞价、研发、试样、小批量生产到批量生产等多个阶段。整个认证过程较为严苛，从合格供应商认证到实现产品量产，一般需要2-3年时间。正因整车制造企业对合格供
26、应商有着极其严格的资格评审和产品认证，零部件制造企业一旦得到整车制造企业的认可，就会形成稳固的长期合作关系。新进入企业需要在产品质量、生产能力、工艺过程、质量控制、价格和沟通能力等多方面显著超过现有供应商，才能获得整车制造企业的认可，因此新进入企业面临较高的合格供应商评审和产品认证壁垒。2、技术及规模效应壁垒汽车零部件生产涉及到材料应用、工艺技术以及相关物理化学检测等一系列知识和技术，具有较高的技术壁垒。随着汽车工业的不断发展，整车制造企业对零部件的技术含量、可靠性、精度和节能环保等要求越来越高。同时，近年来汽车车型及动力平台的更新换代周期逐步缩短，为快速推出新车型，整车制造企业往往要求零部件
27、供应商参与到整车的同步开发过程中，以保证零部件能与整车同步推出，同步升级。3、客户资源壁垒目前，整车制造行业集中度较高，前十大汽车集团占据超过70%的市场份额。同时，对于发动机零部件制造企业而言，一旦整车制造企业将其选定为某型号的发动机零部件供应商，就倾向于与其建立长期固定的合作关系。新进入企业若想开拓新的客户并进入其供应链系统，需花费较高的成本和精力，困难重重，客户资源壁垒成为新进入企业的重要壁垒。4、资金壁垒汽车零部件行业属于资金密集型制造行业，前期需投入大量资金购置国内外先进的生产设备、实验设备、检测仪器及各种软件工具等，产品生产涉及到模具开发及制造、产品开发设计、样品试制和检测，此类成
28、本也较高。同时，在生产经营过程中需要垫付较多的营运资金以保证原材料采购等日常经营活动的开展。因此较大的资金投入对新进入企业构成较高的资金壁垒。5、管理壁垒汽车零部件行业企业作为合格供应商，为了维护与下游客户长期合作以及新项目开发的需要，需通过不断学习和理解行业及客户的技术标准、行为准则、应用流程等多方面内容，对自身的研发、采购、生产、销售等过程进行优化，提升自身的管理水平，从而提高企业管理效率。研发过程的优化有效提高对下游客户需求响应速度，更快的迎合新产品开发需求；采购过程的优化有效提高供应商及其供货的原辅材料质量控制，降低生产过程中的废品率；生产过程的优化有效降低生产成本，提高生产效率，提高
29、产品质量；销售过程的优化有效提高与下游客户的沟通效率及企业的响应速度。汽车零部件企业建立完善的管理体系，不断提升管理水平，可进一步提高与上游供应商及下游客户的合作关系。因此，管理壁垒也是新进入企业的主要壁垒之一。三、 我国汽车发动机及主轴承盖市场概况主轴承盖是汽车发动机的核心零部件，与燃油汽车产量密切相关。随着汽车产业的快速发展，我国燃油汽车总产量呈现逐年上升趋势，近两年，受行业整体下滑影响，燃油汽车产量出现下滑。据中国汽车工业协会统计，2018年、2019年，我国燃油汽车产量分别为2,653.82万辆、2,447.9万辆，2019年相比2018年下滑7.76%。因每台燃油汽车均需配备一套发动
30、机主轴承盖，2019年国内汽车燃油发动机主轴承盖产量预计达到2,447.9万套。第四章 建筑技术分析一、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理
31、、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温
32、尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积48707.14，其中：生产工程34232.98，仓储工程5944.10，行政办公及生活服务设施6549.74，公共工程1980.32。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9302.4434232.984619.161.11#生产车间2790.7310269.891385.751.22#生产车间2325.618558.251154.7
33、91.33#生产车间2232.598215.921108.601.44#生产车间1953.517188.93970.022仓储工程4099.385944.10479.022.11#仓库1229.811783.23143.712.22#仓库1024.851486.03119.752.33#仓库983.851426.58114.962.44#仓库860.871248.26100.593办公生活配套1098.956549.74960.253.1行政办公楼714.324257.33624.163.2宿舍及食堂384.632292.41336.094公共工程1261.351980.32165.08辅助用
34、房等5绿化工程4632.5982.53绿化率16.16%6其他工程8267.5619.177合计28667.0048707.146325.21第五章 项目选址方案一、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。二、 建设区基本情况山西，简称“晋”，中华人民共和国省级行政区，省会太原，位于中国华北，东与河北为邻，西与陕西相望，南与河南接壤，北与内蒙古毗连，介于北纬34344044，东经1101411433之间，总面积15.67万平方千米。山
35、西省地势呈东北斜向西南的平行四边形，是典型的为黄土覆盖的山地高原，地势东北高西南低。高原内部起伏不平，河谷纵横，地貌有山地、丘陵、台地、平原，山区面积占总面积的80.1%。山西省地跨黄河、海河两大水系，河流属于自产外流型水系。山西省地处中纬度地带的内陆，属温带大陆性季风气候。2019年，山西省共辖11个地级市，市辖区25个、县级市11个、县81个，常住人口3729.22万人，实现地区生产总值（GDP）17026.68亿元，其中，第一产业增加值824.72亿元，第二产业增加值7453.09亿元，第三产业增加值8748.87亿元，人均地区生产总值45724元。初步预计，2019年全省地区生产总值增
36、长6.3%左右，一般公共预算收入增长2.4%，全社会固定资产投资增长9%左右，社会消费品零售总额增长7.6%左右，城乡居民人均可支配收入分别增长7%左右、9.5%左右，城镇新增就业55.7万人，城镇登记失业率、城镇调查失业率分别小于3%、6%，居民消费价格涨幅在3%以内。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是第一个百年奋斗目标的实现之年。坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以转型为纲、项目为王、改革为要、创新为上，推动高质量发展、高水平崛起、高标准保护、高品质生活，加快建设现代化经济体系，坚决打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，保持
37、经济运行在合理区间，确保“十三五”规划圆满收官，确保我省与全国同步全面建成小康社会，得到人民认可、经得起历史检验。今年经济社会发展的主要预期目标是：全省地区生产总值增长6.1%左右，一般公共预算收入增长2%，全社会固定资产投资增长6%以上，社会消费品零售总额增长7%，城乡居民人均可支配收入分别增长6.1%以上和6.5%以上，城镇新增就业46万人，城镇登记失业率、城镇调查失业率分别控制在4.5%以内、6.5%左右，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。从国际看，和平与发展仍是当今时代的主题，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变
38、革蓄势待发，我省发展具有相对稳定的国际环境。从国内看，我国进入全面建成小康社会决胜阶段，经济长期向好基本面没有改变，发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但内涵和条件发生深刻变化。新常态下经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。明确了“十三五”时期主要目标、重点任务、重大举措。国家加快实
39、施“一带一路”、京津冀协同发展、环渤海地区合作发展等重大战略，为我省借势发展、融合发展、开放发展提供了历史机遇。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，为稳增长、调结构、防风险、保民生拓展了新空间。全面深化改革破解发展深层次体制机制障碍，为我省补齐全面建成小康社会短板增强了动力和活力。从省内看，主动适应经济发展新常态，确定并实施“六大发展”“三个突破”、煤和非煤两篇文章等战略举措，为我省加快发展明确了思路、方向和路径。转型综改试验区建设向纵深推进，为我省经济社会发展进一步释放了活力。全省人民群众对美好生活的向往和期待是我省加快发展的动力源泉。丰富的资源禀赋、独特的区位优势、深厚的历史文
40、化底蕴，以及已经取得的发展成效，为我省加快发展提供了坚实基础。煤、电等能源产业优势和丰富的交通、电网、燃气管网等基础设施，为我省加快发展提供了重要支撑。净化政治生态，从严落实“两个责任”、保持“三个高压态势”、推进“六权治本”，形成了我省如期全面建成小康社会的强大合力和良好环境。同时，必须清醒看到，我省作为典型的资源型经济地区、中部欠发达省份，在全面建成小康社会的前进道路上还有不少困难和问题，发展不平衡、不协调、不可持续的问题仍然突出，主要是面临着政治、经济、民生和生态的“立体型困扰”，面临着破解“资源型经济困局”的重大课题，尤其是全面建成小康社会还存在突出短板，发展不足、发展粗放、规模不大、
41、结构不优、质量不高、效益不好、创新不够的问题仍然突出。地区生产总值虽然突破万亿元大关，但总量在全国排名还相对靠后，经济结构性矛盾突出，“一煤独大”局面尚未实质性改变。资源和生产要素市场化配置程度不高，资源型产业产能过剩问题突出，发展空间趋紧、抗风险能力弱化。生态环境“瓶颈”问题仍然突出，节能减排和环境保护任务较重，水生态环境脆弱，造林绿化尚有差距。特别是经济下行压力持续加大，“十二五”后两年全省地区生产总值增长低于全国平均水平，全省一般公共预算收入同比下降，部分县（市、区）财政收入负增长，企业运行艰难。全省安全生产基础还不牢固，安全生产形势仍然严峻。实现我省与全国同步全面建成小康社会，农村特别
42、是贫困地区与城市同步全面建成小康社会任务艰巨繁重。三、 创新驱动发展依托国家实施的“一带一路”、京津冀、长江经济带等重大发展战略，充分发挥能源矿产、装备制造、地质勘探、历史文化等优势，用发展新空间培育发展新动力，用发展新动力开拓发展新空间，变资源优势为发展优势和竞争优势。（一）拓展区域发展空间立足山西区位特点，积极推动东融西进南联北合，加强与周边区域融合发展。大同、朔州、忻州要用好面向京津冀蒙和俄罗斯、蒙古的区位优势，真正成为环渤海地区的广阔腹地和京津“后花园”。阳泉要发挥好山西东大门的优势，力争成为山西走向京津冀和环渤海的重要桥头堡。长治、晋城要力争成为山西走向冀鲁豫和长三角东部发达地区的重
43、要支撑。临汾、运城要积极成为晋陕豫黄河金三角在新欧亚大陆桥、丝绸之路经济带上的重要节点。吕梁要面向陕甘宁，积极参与区域合作。发挥城市群辐射带动作用，优化城镇化布局和形态，全力打造“一核一圈三群”城镇化格局。积极构筑晋北、晋南、晋东南三大城镇群，加快提升城镇群的整体实力，使三大城镇群成为具有较强竞争力的增长型区域。支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。培育壮大若干一体化发展区域。推进城乡发展一体化，开辟农村广阔发展空间。（二）拓展产业发展空间支持传统产业优化升级，积极培育高端成长型产业，支持新兴接替产业发展。加快发展现代服务业。加快推进重点领域与互联网融合发展。推广新型孵化
44、模式，鼓励发展众创、众包、众扶、众筹空间。规范互联网金融发展，稳步发展互联网支付、股权众筹融资、网络借贷、互联网基金销售等新型金融业态。（三）拓展基础设施建设空间实施重大公共设施和基础设施建设工程，推进城乡一体化进程，提升城乡基本公共服务水平，满足经济社会发展需求。（四）拓展网络经济空间全面落实网络强国战略、“互联网+”行动计划、分享经济、国家大数据战略等重大举措，利用大数据和互联网的规模优势和应用优势，借势加快山西信息化和新型工业化进程。四、 社会经济发展目标转型升级取得重大进展。主动适应经济发展新常态，力争经济较快增长，确保到2020年实现地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，
45、实现我省与全国同步全面建成小康社会，农村特别是贫困地区与全省同步全面建成小康社会的奋斗目标。发展空间格局得到优化，投资效率和企业效益明显上升，工业化、信息化水平进一步提高。传统产业竞争力不断增强，煤炭安全、清洁、高效、低碳利用水平不断提高，新兴接替产业形成规模，服务业比重不断提高。农业现代化迈上新台阶，粮食安全基础更加巩固。京津冀清洁能源供应基地、国家级的新型综合能源基地和全球低碳创新基地建设取得积极进展。科技、消费对经济增长贡献率明显提高。新型城镇化加速推进。人才强省建设迈出新步伐。民生保障水平普遍提高。就业比较充分，教育、社会保障、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平显著提高。教育现代化取得重要进展，劳动年龄人口受教育年限明显提高。人民健康水平显著提升。收入差距缩小，中等收入人口比重上升，努力实现城乡居民收入与GDP同步增长、农村居民收入增速快于城镇居民收入增速。现行标准下的贫困人口全部稳定脱贫，贫困县全部摘帽，消除区域性整体贫困