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1、城市地下综合管廊及基础配套设施PPP项目工程质量管理体系与措施1.1 工程质量目标 本工程施工质量争创“西夏杯”。1.2 质量管理组织机构1.2.1 管理体系的要点1）建立质保体系，保证体系的有效运行 项目部建立完善的横向分区、纵向分层的质量保证体系，保证体系的有效运行。 2）目标明确，分解清晰，总体控制，分层把关 在质保体系建立、机构确定的基础上，按照工程质量目标，项目部于工程开工时制定工程质量创优规划、项目部年度质量工作规划、工程质量奖惩办法等一 系列统揽工程的质量管理的纲领性文件，并下发至各施工作业队贯彻实施。从工程开始 就将本项目的质量目标和质量工作的主体思想明确下来，并将指标分解落实
2、到各分部分 项工程上，做到总体控制、分层把关、分项工程保分部工程、分部工程保单位工程，确 保总体质量目标的实现。3）建立完善的组织机构，保证本工程质量目标的实现 项目经理对本工程全过程质量控制实施管理，项目部质检站具体负责本工程的质量管理工作。4）严格执行质量标准 建立从工程原材料进场、施工过程到工程竣工验收的标准质量控制管理体系，要求各部门都必须严格按控制程序的模式进行管理。 1.2.2 质量管理体系图1.3 项目质量保证体系及职责分工 项目经理部成立质量管理领导小组，由项目经理任组长，项目经理部技术负责人和质检站站长任副组长，成员由项目经理部质检工程师、试验工程师及各分项工程主管工 程师组
3、成。项目经理部设合格质量监督站，项目经理部配备专职质检工程师和质检员、 施工部设专检员、作业班组设兼职质检员，保证施工作业始终在质检人员的严格监督下 进行。1.3.1 质量保证体系组织结构图1.3.2 项目经理部质量职责与分工质量职责与分工表(1)职能部门体系要求程序文件名称项 目 经 理施 工 经 理技术 负 责 人工程 技 术 部质 检 站物 设 部经 营 部办 公 室4质 量 管 理 体 系4.1 总要求4.2.1 总则4.2.2 质 量 手 册4.2.3 文件控制文件控制程序4.2.4 记录控制记录控制程序5管 理 职 责5.1 管理职责5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.
4、1 质量目标5.4.2 质量管理体系 策划5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通内部沟通管理程序5.6 管理评审管理评审程序6资 源 管 理6.1 资源的提供6.2 人力资源人力资源管理程序6.3 基础设施机械设备控制程序6.4 工作环境文明施工及安全环保程序注：、主管相关质量职责与分工表(2)职能部门体系要求程序文件名称项 目 经 理施 工 经 理技术 负 责 人工程 技 术 部质 检 站物 设 部经 营 部办 公 室7产 品 实 现7.1 产品实现的策划施工组织设计和项目质 量计划编制程序7.2 与顾客有关的过程与总承包方和业主有关的过程控制程序7.4.1 采购过
5、程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品验证劳务分包控制程序工程分包控制程序物资采购控制程序7.5.1 生产和服务提供的控制施工交付及保修控制程序7.5.2 生产和服务提供过程的确认关键( 特殊) 过程确认程序7.5.3 标识和可追溯 性标识和可追溯性控制程 序7.5.4 顾客财产顾客财产控制程序7.5.5 产品防护产品防护管理程序7.6 监视和测量装置控制监视和测量装置控制程序注：、主管相关质量职责与分工表(3)职能部门体系要求程序文件名称项 目 经 理施 工 经 理技术 负 责 人工程 技 术 部质 检 站物 设 部经 营 部办 公 室8测 量 分 析 与 改 进8.1 总则7.2.1
6、顾客满意顾客满意度的测量程序7.2.2 内部审核内部审核程序7.2.3 过程的监视和 测量装7.2.4 产品的监视和 测量装产品的监视和测量装程序8.3 不合格品控制不合格品控制程序8.4 数据分析数据分析管理程序8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施纠正/预防措施控制程序8.5.3 预防措施纠正/预防措施控制程序注：、主管相关 1.4 质量通病控制点和控制措施在本工程施工过程中，为了防治质量通病，贯彻我公司“诚信守法，满足顾客需求； 持续改进，打造精品工程；预防污染，保障安全健康”的一体化管理方针，必须把质量 保证活动贯穿于整个施工过程，特别是对于一些质量通病的多发区，应严格质量控制。 1
7、.4.1 针对本标段工程质量控制点和控制措施序号质量控制点控制措施1工程测量建筑和设备平面、标高严格按测量规范和测量方案实施。2土石方基坑爆破严格按爆破专项方案实施。序号质量控制点控制措施3工程回填土密实度选择符合要求的土料回填，按所选用的压实机 械性能通过试验确定含水量控制范围内每层铺 土厚度，压实数遍。4基底标高超深机械开挖，基底预留 200mm 采用人工清土，加 强测量复测。5基坑和管道沟两侧不对 称回填导致基础位移基坑、沟、管道回填应两侧对称回填，同步进 行。6模板 工程模板接缝宽度超允许公 差选用合格的模板进行配板设计，局部接缝宽度 超差处，配以堵缝措施，如夹入泡沫塑料条等。7模板工
8、程内外墙模板垂直度超差加强对大墙板模板的实测实量。8预埋螺栓固定架与钢筋 相连预埋螺栓必须焊独立的固定架，不得与钢筋连 在一起。9预埋螺栓标高超差加强测量复核和安装标高控制。10钢筋工程钢筋间距超差钢筋安装前必须弹线，边操作边检查。11钢筋插筋中心位置偏位 超差插筋安装时必须拉控制线，当钢筋偏位较小时， 凿除根部砼进行扳正，当偏位较大时，应提出 技术处理方案将钢筋割断，重新钻孔和焊接12钢筋搭接长度或锚固长 度不符合设计要求按设计规范进行检查，搭接不够长的加焊或更 换，锚固不够长的加筋或焊接加长13混凝土工程墙、柱表面控制砼的下灰高度，分层下灰，分层捣固，防止漏振，模板要严防漏浆。14施工缝对
9、砼施工缝的处理应按设计和规范要求进行，施工缝未经检查验收，不得进入下道工序施工15砼底板温度裂缝控制砼的水化热，加强砼的养护16混凝土工程预埋铁件与砼表面不平预埋件加工后必须进行检查验收，预埋件安装 前进行平直，且铁件必须用螺丝与模板固定17砼墙面接茬错台上下墙接茬处，模板不能拆光，浇灌砼检查垂 直度18抹灰 工程基层处理开始抹灰前对墙面需认真清理，较干时，应浇 水湿润，光滑面应进行凿毛处理19墙面空鼓裂纹空鼓处用切割机割后进行修补1.4.3 质量通病防治措施1）实施程序控制使质量始终处于受控状态。2）建立工程项目质量承包责任制，严格按质量保证的分部分项工程质量目标实施，对建设单位负责。 3）
10、所有关键、特殊工序必须书面交底，实行全面质量管理，建立以自检、互检和交接检为中心的岗位责任制。 4）建立各项质量管理制度，让各级管理人员切实履行各自的职责。5）建立材料报检制度，对所有用于本工程的材料均要有完善的出厂合格证、材质 证明、使用说明书等有关资料，按规定需复检的材料经复检和报业主、监理认可后，方 可投入使用。6）建立施工生产例会制度，及时提出和消除质量隐患。7）坚持施工过程质量三检制度。每道工序坚持实行班组自检、项目复检，再向监 理报检的制度，作好文字记录。8）竣工验收阶段的质量控制（1）单位工程竣工后，必须进行最终检验和试验。项目总工应按编制竣工资料的 要求收集、整理质量记录。（2
11、）项目总工应组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定，根据合同要求进 行全面验证。（3）项目经理部应组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并应做 好工程移交准备。工程交工验收执行国家规定和工程合同的要求或与业主商定的具体办 法实施，做到开工有报告、批准有手续、图纸有会审、施工有方案、技术有交底、变更 有手续、隐蔽有记录、交工有档案、工程资料与工程实体同步、计量管理有制度、器具 有检定、数据有溯源、核准有规程、人员有考核、信息有网络。（4）项目经理部会同业主制定工程的交工验收计划，工程技术部组织专业作业队 按计划进行交工验收；（5）进行工程实体交工验收，工程实休经业主、设计单位、监理单
12、位和质量监督 部门最终联合检查合格后移交业主；（6）进行施工技术资料移交，施工技术资料的整理和移交应按工程合同和共同协 商的办法办理，以符合业主档案管理要求。公司制订的关于建设项目(工程)档案资料 移交、归档管理规定可作为档案资料整理移交办法的参考。（7）单位工程(或专业综合单位工程的分部工程)的交工验收由专业作业队负责办 理手续，项目经理部集中单位工程交工验收证书列出清单移交业主；业主需要时由项目经理部以总体工程交工验收证书形式办理总体工程交工验收手续。（8）工程档案资料的整理移交工作，包括向业主和公司档案处移交，由项目经理 部总工全面负责。向公司档案处移交资料前，应经公司项目管理部审阅。（
13、9）在最终检验和试验合格后，应对建筑产品采取防护措施。（10）工程交工后，项目经理部应编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。 1.5 质量控制程序图1.6 质量保证措施1.6.1 技术交底控制1）施工准备阶段的技术交底：项目经理部会同业主约请设计单位进行设计总体交 底；项目经理部总工按工程施工组织总设计要求向项目部有关施工人员进行技术交底； 项目经理部的技术交底应作出技术交底纪要发给有关单位；专业负责人按单位工程施工 组织设计要求向有关人员和工长进行技术交底，填写单位工程技术交底记录表。2）施工过程的技术交底：项目经理部总工会同施工技术人员根据本工程特点和作 业人员的技术素质状况，对作业人
14、员施工前进行图纸要求、设计变更、标准规范的执行 和作业要点等内容的技术交底；关键过程和特殊过程应由工长将施工作业设计向作业班 组进行技术交底，填写分项(工序)工程技术交底记录表；技术交底应以书面形式制 定技术交底计划并报项目经理部技术质量部备查。1.6.2 隐蔽工程控制1）隐蔽工程的质量保证措施 (1)制定隐蔽工程施工作业指导书，并做好施工前的技术交底工作，使工人在施工前明确操作工艺、质量标准，以保证隐蔽工程的施工质量。 (2)施工中对隐蔽工程(钢筋工程、预埋件等)实施“三检”制度，即自检、互检、专职检，认真填写检查制度，对不符合质量要求的不予验收，不准进入下道工序施工。 (3)做好隐蔽工程验
15、收工作。由施工员认真检查隐蔽工程质量，并办理隐蔽工程验收记录，专职质检员进行复检，复检合格后请业主及监理人员检验认可。 2）隐蔽工程的检查：没有业主的批准，工程的任何部分均不得覆盖或掩蔽，项目部应保证业主和监理工程师有充分的机会对将予以覆盖或掩蔽的任何此类工程技术部 分进行检查和测量，以及对任何部分工程将置于其上的基础进行检查。无论何时，当任 何工程部分或基础已准备好可供检查时，项目部应及时通知业主和监理工程师，经业主 和监理工程师检查和测量合格后方可进行下道工序的施工。3）隐蔽工程的中间验收：需要进行中间验收的工程和部位，将按施工验收及技术 规范的规定和业主的要求执行。工程具备覆盖条件或达到
16、约定的中间验收部位，项目部 应在自检合格后在隐蔽或中间验收 24 小时前通知业主来验收，并准备验收记录。通知 应包括自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，业主在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，项目部应在业主限定的时间内修 改后重新验收。1.6.3 工序交接1）工序交接前，上道工序的质量必须符合设计要求和施工及验收规范和工程质量 检验评定标准的要求，并经质量专检员工签证认可。隐蔽工程实施隐蔽前应有尽有经过 业主代表(设计代表)或监理工程师签证认可。2）工序交接以交接记录(工序交接单、会签单等)为标识。上道工序的质量必须符 合设计和施工及验收规范的要求，并
17、经质量专检员签证认可。工程技术部还应对包括现 场条件交接内容在内交接工作进行确认，并提出产品保护要求。3）隐蔽工程的工序交接应经过业主代表和合同规定划约定的有关方签证认可。1.6.4 工序质量监控流程1.6.5 质量检验程序 执行工程合同所要求“验评标准”的验评制度，接受工程项目业主或工程顾问公司开始施工过程不合格班组自检合格不合格质检站质监工程师合格不合格监理工程师合格签署合格质量验评表监理工程师的监督、检查。隐蔽工程或重要项目采用书面报告提前两天申请专项验评、 检查(准备好验评检查资料)。施工工序检查程序流程图如下：1.7 质量保证资料1)施工质量保证资料； (1)工程概况(含工程主要设备
18、、材料、实物工作量及规格；工程特点及难点、执行标准、质保措施等) (2)单位工程质量综合评定表 (3)分部工程质量评定汇总表 (4)分部工程资量评定表(5)分项工程质量检查评定表(按分部工程顺序装订) (6)单位工程观感质量评定表 (7)质量保证资料核查表(按核查表顺序和工程实际归整，缺项轮空) (8)质监站阶段到位核验单、中间抽查记录 (9)工程质量事故报告及处理记录 (10)监理发出的联系单、整改通知单及其相应处理结果记录或说明 (11)遗留问题协议清单(另附)2)为确保工程质保资料与工程建设同步，真实、准确，具有可追溯性的要求，工程 验收后，我公司在工程质量自评的基础上，将质保资料依次编
19、目、分页装订，然后送交 监理、业主进行资料等级评估和核定、检查。具体的各专业质量保证资料如下： (1)土建专业质量保证资料基本内容钢材出厂合格证、试验报告焊接检(试)验报告、焊条(剂)合格证水泥出厂合格证及试验报告砖的出厂合格证或试验报告砼试块试验报告砂浆试块试验报告土壤试验记录地基验槽记录隐蔽工程记录、工序交接记录结构吊装记录定位，高程测量复测记录沉降观测记录1.8 内部奖罚措施 项目内部质量管理运用经济杠杆，始终如一地坚持奖优罚劣，公司质量处从质量奖励基金中技专款设立工程质量奖励基金。依据公司质量奖罚条例作为奖惩的依据， 每季度由项目部组织各参战单位进行质量检查评比，对优者奖、劣者罚。对在
20、工程质量 上做出了成绩，创出了信誉的作业队、班组或个人予以奖励；对于在预防和治理工程质 量通病上做出成效的工程技术人员、施工指挥人员和领导予以奖励。在对质量优胜奖励 的同时，对忽视工程质量、无视质量检查制度、违反质量纪律、自由施工、粗制滥造的 班组或责任人员，对于野蛮施工的责任人员，坚决予以罚款，决不含糊、不手软、不讲 情面。在执行制度上，人人平等，奖罚兑现。采取强激励、硬约束的激励机制，运用经 济杠杆进行奖优罚劣的办法，调动广大职工的积极性和创造性，精心组织，精心施工， 精心管理，实现公司承诺的质量目标。1.8.1 奖则(1)检查中，实体质量达到优良、技术资料同步、及时、完整、准确，对该工程
21、奖 励 20005000 元。(2)凡创出省、部级优良工程奖励 1000030000 元；国家级优良工程奖励 70000 300000 元。(3)上级质量大检查中，工程质量达到优良并受表扬一次性奖励 500010000 元。 (4)根据项目单位工程优良率指标完成情况，超额完成指标者，每超额 1%对项目部领导班子成员每人奖励 1000 元。 (5)其他对工程质量创优作出显着贡献者奖励 500020000 元。1.8.2 罚则(1)所有工程均需经质检站检查，才能进行下道工序施工，否则对该施工队扣罚 500010000 元。(2)受业主口头整改通知、工程质量整改通知、工程停工整改通知、停产整顿决定、
22、黄牌警告按顺序加倍处罚。 (3)检查中，发现没有自检记录、专检记录时，扣罚该单位 1000 元至 3000 元。 (4)未经专检签证而进行下一道工序或未经检查部门签发合格证而出厂的产品(加工件)对单位处以 800 元至 1000 元罚款。(5)未按图纸、规范、规程进行施工及检查的，由此影响工程质量或给工程造成隐 患时，对该工程扣罚 5000 元至 10000 元。(6)浇灌砼施工时，当班未按规定做试块者，对该单位扣罚 5000 元。 (7)使用无合格证的原材料或使用不合格的原材料，对该单位扣罚 10000 元至 100000元，并责令返工。(8)施工中对损坏成品或半成品的单位，视情节轻重扣罚
23、5000 元至 10000 元。 99)严禁在施工完毕的地坪、路面搅拌堆放砼(砂浆)，严禁在未达到强度前在上推拉材料、设备发现一处各罚该单位 3000 元。1.9 工程质量保修 根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，签订工程质量保修书。我公司在质量保修期内按照有关规 定及双方约定承担工程质量保修责任。(1)质量保修范围 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、外墙面的防渗漏工程以及双方约定其他项目。 (2)质量保修期1)质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计 算质量保修期。2)双方根据建设工程质量管理条例及有关
24、规定，约定本工程质量保修期如下：地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的外墙面的防渗漏工程为 5 年； (3)质量保修责任1)属于保修范围的项目，我公司在接到通知后的 3 天内派人保修。不在约定期限内 派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。2)发生紧急抢修事故的，在接到通知后，立即到达事故现场抢修。3)在国家规定的工程合理使用期限内，确保地基基础工程和主体结构的安全和质 量。凡出现其质量问题，立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案， 我公司立即实施保修。4)质量保修完成后，由发包人组织验收。1.10 创优计划 本工程质量目标为优良工程，
25、为达到此目标，制定以下创优措施。1）保证“GB/T 19002ISO9002”质量体系及公司程序文件和质量保证手册的 贯彻执行，建立健全质量保证体系，确保质量“三检制”落实。根据 ISO9002 质量标准 文件中成熟的质保体系要求，结合本工程的实际情况，建立健全强有力的质量保证组织 机构。项目经理代表公司对工程质量全面负责，作为工程质量的第一责任人，组织制订 工程项目质量计划，确保质量体系有效地运行。2）项目经理部技术负责人协助项目经理监管工程技术、质量。技术负责人对质量、 技术直接负责。其组织结构体系如下图示。创 优 领 导 小 组业主设监计项目经理理 技术负责人质量监督站项目副经理创 优
26、检 查 小 组土建工程安装工程装饰工程 质量检查小组质量检查小组质量检查小组专业工程师专、兼职质检员各专业施工队伍3）项目部专职质检员对工程中各分项工程、各道工序的质量进行监督、检查，发现问题及时责令整改，从第一道工序开始时就对工程质量进行全过程控制。 4）在工程施工中实施控制程序，把质量保证活动贯穿于整个施工过程，使之系统化、制度化，从而使工程质量始终处于受控状态，制定具体制度如下： (1)工程项目质量承包负责制,严格按质量保证的分部分项工程质量目标实施，向建设单位负责。 (2)分部分项工程必须严格贯彻国家颁发的施工及验收规范，操作执行工艺标准。新工艺必须事先编制工艺标准。 (3)所有关键、
27、特殊工序必须书面交底，实行全面质量管理，建立以自检、互检和交接检为中心的岗位责任制。 (4)建立各项质量管理制度，让各级管理人员切实履行各自职责，并制定行之有效的奖罚措施，加强项目管理层和作业层的责任心。 (5)建立材料、设备报检制度，对所有用于本工程的材料均要有完善的出厂合格证、材质证明、使用说明书等有关资料，并经复检和报业主、监理认可后，投入使用。 (6)施工过程中坚持样板先行引路的方针，各专业分项施工开始时，必须先施工出样板，经业主、监理验收通过后，严格按样板标准进行全面施工。 (7)建立施工生产例会，每周一次，及时提出和消除质量隐患。 (8)施工挂牌制度，各工种如混凝土、砌体等施工过程
28、现场挂牌，注明管理者、操作者、施工日期及相关配比等图文技术记录，机具操作应挂操作牌。 (9)坚持施工过程质量三检制度。每道工序坚持实行班组自检、项目复检，再向监理报检的制度，作好文字记录。 (10)工程资料的收集与整理工程技术档案资料是施工过程和工程内在质量的重要的、唯一的证明。由于工程的 绝大多数部位的质量在施工完成以后是看不见的，所以在施工过程中形成的技术档案就 成了唯一的，能够说明（证明）工程内在质量的资料。无论工程是否创优，我们都应该 将这些资料的形成、收集、整理作为工程质量管理的一项重要内容给予高度的重视。保证资料的形成与工程的施工进度同步。保证各项记录的内容规范、详实。保证各项资料完整、齐全，应该做文字记录的都有记录。对于创优工程来说就是项目的申报单位应对工程的全部资料收集齐全，无论是甲方直接分包还是甲方指定分包的分部、分项工程。 (11)竣工回访服务承诺制度。工程竣工后，在交工资料中的工程维修卡，明确回访期限及联系电话，在承诺时间内配合业主分析维修原因，如属保修范围之内的事务，及 时派人在规定期限内做好修缮。