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1、质量安全手册（DXSP/QHM01-2012 A/0）受控状态： 分 发 号： 持 有 人：2012 年06月01日发布 2012 年06月01日实施中国四川成都目录序号章节号名 称标准条款ISO9001ISO2200010.1质量安全手册说明20.2手册更改一览表30.3颁布令40.4公司概况50.5质量方针、目标60.6任命书71.0目的和范围1182.0引用标准2293.0术语和定义33104.0质量和食品安全管理体系4.14.24.14.2014.1质量和食品安全管理体系总要求4.14.1124.2文件要求4.24.2134.2.1总则4.2.14.2.1144.2.2质量安全手册4.
2、2.2154.2.3文件控制4.2.34.2.2164.2.4记录控制4.2.44.2.3175.0管理职责5.15.65.15.8185.1管理承诺5.15.1195.2以顾客为关注焦点及应急准备和响应5.25.7205.3质量和食品安全方针5.35.2215.4策划5.45.3225.4.1质量和食品安全目标5.4.15.3序号章节号名 称标准条款ISO9001ISO22000235.4.2质量和食品安全管理体系策划5.4.25.3245.5.1职责和权限5.5.15.4255.5.2管理者代表和食品安全小组组长5.5.25.5265.5.3内部沟通5.5.35.6.2275.6管理评审5
3、.65.8286.0资源管理6.16.46.16.4、7.2296.1资源提供6.16.1306.2人力资源6.26.2316.2.1人力资源总则6.2.16.2.1326.2.2能力、培训和意识6.2.26.2.2336.3基础设施和维护方案6.36.3、7.2346.4工作环境及前提方案6.46.4、7.2357.0产品的策划和实现7.17.67.1、7.37.98.3367.1.1产品安全和实现的策划总则7.17.1/7.7377.1.2前提方案建立7.2/7.5387.1.3危害分析的预备步骤7.3397.1.4危害分析7.4407.1.5HACCP计划建立7.6417.1.6食品安全
4、验证策划7.8427.2与顾客有关的过程7.2437.2.1与产品有关要求的确定7.2.1447.2.2与产品有关要求的评审7.2.2457.2.3顾客及外部沟通7.2.35.6.1467.3设计和开发7.3序号章节号名 称标准条款ISO9001ISO22000477.4采购7.4487.4.1采购过程7.4.1497.4.2采购信息7.4.2507.4.3采购产品的验证7.4.3517.5生产和服务提供7.5527.5.1生产和服务提供的控制7.5.1537.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2547.5.3标识和可追溯性7.5.37.9557.5.4顾客财产7.5.4567.5.5产品
5、防护7.5.5577.6监视和测量设备的控制7.68.3588.0测量、验证、分析和改进8.18.58.18.57.10598.1测量、验证、分析和改进总则8.18.1608.2监视和测量的控制8.28.4618.2.1顾客满意8.2.1628.2.2内部审核8.2.28.4.1638.2.3过程的监视和测量及验证结果的评价8.2.38.4.2648.2.4产品的监视和测量8.2.4658.2.5验证活动结果的分析8.4.3668.3不合格品控制及产品撤回8.37.10.1/3/4678.4数据分析及控制措施组合的确认8.48.2688.5改进8.58.5698.5.1持续改进8.5.18.5
6、.1708.5.2纠正措施8.5.27.10.2序号章节号名 称标准条款ISO9001ISO22000718.5.3预防措施8.5.38.5.272附录A组织机构图73附录B部门职能分配表74附录C部门职责权限75附录D部门质量和食品安全目标76附录E法律法规及标准目录77附录F程序文件目录78附录G管理文件目录79附录H工艺技术文件目录8081828384850.1 质量安全手册说明质量安全手册是公司质量和食品安全管理的法规性文件。为保证质量安全手册的适宜性、充分性、有效性，需加强质量安全手册的管理。质量安全手册的管理包括手册的发放、宣贯、保管、更改等内容。0.1.1质量安全手册由管理者代表
7、组织有关部门和人员起草，各职能部门会签，经管理者代表审定，经总经理批准后颁发。0.1.2本质量安全手册分“受控”和“非受控”两种，其确定方法是在质量安全手册封面上的受控状态栏中加盖或注明“受控”或“非受控”字样。受控质量安全手册发放公司最高管理层人员、各职能部门、各车间负责人、质量管理员，更改受控制。非受控质量安全手册经总经理批准后，向外分发，非受控质量安全手册更改不受控制。0.1.3质量安全手册管理的所有相关事宜均由行政部统一负责，未总经理批准，任何人不得将质量安全手册提供给公司以外人员，质量安全手册持有者调离工作岗位，应将质量安全手册归还行政部办理核收登记。0.1.4质量安全手册持有者应妥
8、善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。0.1.5质量安全手册使用期内如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部，行政部定期组织人员对质量安全手册的适宜性、充分性、有效性进行评审；必要时对质量安全手册予以修改，按文件控制程序的有关要求组织实施。0.1.6宣贯工作由行政部负责编制计划并组织实施。编制：审核：批准：0.2手册更改一览表序号修改章节条款修改内容版本/状态修改人及日期审核人及日期批准人及日期0.3颁布令本公司依据ISO9001：2008质量管理体系 要求和ISO22000：2005食品安全管理体系 要求编制完成了公司的质量安全手册第A/0版。本手册是公司质量和食品安全管理体系的法
9、规性文件，是指导公司建立、实施并改进其质量和食品安全管理体系的纲领和行动准则。为提高公司的质量管理水平，贯彻公司的质量和食品安全方针，实现公司质量和食品安全目标，确保公司产品的安全卫生质量，保证在生产过程中任何可能出现的食品安全危害能够被有效的控制，以防止危害公众健康的问题发生，满足顾客要求。本手册自2012年06月1日颁布，2012年6月01日实施，望公司全体员工认真贯彻执行。 总经理：2012年 06月01日 0.4公司概况XXX食品有限公司成立于2010年12月,是一家现代化、规模化豆制品及酱腌菜生产企业,公司占地110多亩，总投资1.2亿。豆香公司包含豆制品及酱腌菜两大业务板块，拥有X
10、X、XX、XX三大品牌，产品涵盖豆腐、豆浆、豆腐干、酱腌菜、魔芋、凉粉等。其中豆腐、豆浆、豆腐干等主要面对四川地区销售，已进入90%以上的大中型超市及农贸市场，而其XX酱腌菜则面向全国销售，经过20多年的发展，已经在消费者及经销商中拥有了极高的知名度。豆制品方面，公司生产盒装豆腐的一期车间于2011年6月建成并投产，设计产能40吨，能生产南豆腐、北豆腐、内酯豆腐等所有的豆腐品类。公司盒装豆腐采用的生产工艺为国内先进的熟浆工艺，所有原材料均来源于东北地区非转基因大豆，生产用水为地下优质井水，并采用冷链的方式配送销售。2012年4月，公司投入巨资新建的二期20000m生产车间正式投产，日产豆制品2
11、00吨，进一步扩大了公司的生产能力。5月，豆香公司大力打造的豆浆系列产品也已面世，敬请品尝！酱腌菜方面，XX公司拥有XX、XX两大生产基地，公司在全国生态农业县蒲江拥有3000多亩蔬菜基地，并采取公司专业合作社农户和公司基地的经营模式生产和经营。做中国最具特色的小菜是XX公司不断追求的目标。XX公司视质量与安全为“生命线”,坚持“选择豆香，选择健康”的生产经营理念。坚持把质量、信誉、服务摆在首要位置,确保消费者吃上安全、卫生、放心的食品。让顾客满意是XX至上的追求。 0.5 质量和食品安全方针、目标0.5.1质量和食品安全方针为实现顾客放心消费，顾客满意的目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并
12、转化为公司的产品和服务要求，特制定公司的质量安全方针为： 顾客至上,卫生安全,优质高效，协调发展顾客至上：我们公司的永续发展，必需以顾客为关注焦点,将顾客的要求转化为我们的行动，一切工作都是围绕顾客要求而开展的,最终目的是为了达到顾客满意。卫生安全：食品企业的首要条件就是遵守国家、行业的法律、法规，保证产品的卫生，关注消费的安全，这是我们的立业之本。优质高效：只有优质而又高效的工作,才能提供优质的产品和服务,超越顾客期望,培养忠诚顾客。协调发展:我们持续改进各项工作,不断开发符合市场需要的新产品，改进生产工艺，提高生产效率，增强产品质量保证能力，确保企业各个方面协调发展。本公司各级人员务必认真
13、理解质量安全方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。0.5.2质量和食品安全目标为确保公司的质量和食品安全方针的实现，特制定公司的质量和食品安全目标如下：（部门质量和食品安全目标见附录4）。 产品合格率98% 顾客对产品的满意度90% 重大安全卫生投诉为0 0.6任命书为加强公司质量和食品安全管理体系运作的领导，特委任 XXX 为管理者代表、XXX 为食品安全小组组长，授权负责有效地实施、保持和改进公司的质量和食品安全管理体系。其职责是：a) 确保质量和食品安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告质量和食品安全管理体系的绩效和改进的需求；c) 确保在整个组织内提高满足顾
14、客要求和食品安全卫生要求的意识；d) 组织食品安全小组的工作；e) 与质量和食品安全管理体系有关事宜的对外联络。总经理： 2012年06月1日 1.0目的和范围 本章节明确了公司编制质量安全手册的目的及适用范围。1.1目的本质量安全手册依据ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T22000：2006食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求、GB14881食品企业通用卫生规范、食品卫生通则CAC/RCP11969，Rev.3（1997）、GB/T27341-2009危害分析与关键控制点(HACCP)体系 食品生产企业通用要求标准要求，规定了公司质量和食品安全管理体系的要求，使公司有能
15、力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的安全卫生的产品。通过体系的有效运行和持续改进达到顾客满意。1.2范围1.2.1 适用于公司各部门的质量管理和食品链各环节的食品安全管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。1.2.2 适用于本公司的酱腌菜、非发酵豆制品的生产和服务。1.2.3适用于标准体系的生产厂在：XXX。1.2.4适用于第三方体系认证。1.2.5可作为与顾客之间的合同条件。1.2.6本公司产品适用于标准ISO9001（除7.3）的全部条款，删减因为，产品按照国家标准生产，配方固定、工艺传统固定，口味的微小变化按照7.1进行。本公司的所有产品都适用于GB/T22000：2006标准
16、。2.0引用标准 本章节阐明了公司建立质量和食品安全管理体系所依据的标准。1 GB/T19000:2005 质量管理体系 基础和术语2 GB/T19001:2008 质量管理体系 要求3 GB/T22000:2006食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求4 CCAA/CTS0011-2008 食品安全管理体系 豆制品生产企业要求5 食品安全管理体系 其它未列明的生产企业要求6 GB/T27341-2009 危害分析与关键控制点（HACCP）体系 食品生产企业通用要求7 GB14881-1994食品企业通用卫生规范当以上标准修订或改版时，公司应及时按最新版本的标准要求修订本公司质量和食品安全管
17、理体系文件。 3.0术语和定义 ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语和GB/T22000：2006食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求中给出的以及下列术语和定义适用于本手册。3.1公司：XXX食品有限公司。3.2顾客：公司提供产品的接受者和消费者。3.3供方: 向公司提供产品和服务的单位。3.4合格：满足要求。3.5不合格：未满足要求。3.6供应链：供方组织顾客3.7食品链：从初级生产直至消费的各环节和操作的顺序，涉及食品及其辅料的生产、加工、分销和处置。3.8控制措施：能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平的行动或活动。3.9纠正：为消除已发现的不合格所采取的措
18、施。3.10纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.01关键控制点：能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平是所必需的某一步骤。3.12关键限值：区分可接受和不可接受的判定值。3.13终产品：组织不再进一步加工或转化的产品。3.14流程图：依据各步骤之间的顺序及相互作用以图解的方式进行系统性表达。3.15食品安全：食品在按照预期用途进行制备和（或）食用时不会伤害消费者的保证。3.16食品安全危害：食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存放条件。3.17监视：为评价控制措施是否有效，对控制参数实施的一系列策划的观
19、察或测量活动。3.18操作性前提方案：为控制食品安全危害引入的可能性和（或）食品安全危害在生产或加工环境中污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的、必需的前提方案。3.19前提方案：针对运行的性质和规模，而规定的程序或作业指导书；用以改善和保持运行条件，从而更有效地控制食品安全危害和（或）为控制食品安全危害引入产品和产品加工环境以及控制危害在产品和产品加工环境中污染或扩散的可能性。3.20更新：为确保应用最新信息而进行的即时和（或）有计划的活动。3.21确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。3.22验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。4.0质量和食品安全
20、管理体系本章描述了公司质量和食品安全管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和改进质量和食品安全管理体系有效性的总要求，明确了质量和食品安全管理体系文件的范围、质量安全手册内容及对文件和记录控制的要求。4.1 总体要求4.1.1确定公司的产品和生产场地，见2.0范围的描述。4.1.2 本公司的质量和食品安全管理体系的过程包括：a) 管理职责的确定和执行；b) 资源管理及加工环境的确定和控制；c) 产品实现及产品实现过程中显著危害的确定、评估和控制及更新；d) 测量、验证、分析和改进。质量和食品安全管理体系的持续改进顾客顾客管理职责 满 意资源管理测量、验证分析和改进要 求产品实现产品 输
21、入 输出 QM/NCE4.1-2003-4.0 在上述图例中: 表示增值活动; 表示信息流。 4.1.3公司对上述所需的质量和食品安全管理体系过程进行管理，并采用“PDCA”的方法以使各过程得以确定，相互作用和沟通的各项活动得到有效的控制，从而实现过程增值和对过程实施持续改进。4.1.4 为使质量和食品安全管理体系过程在受控状态下保持有效地运行和得到持续的改进，公司应：1）识别质量、食品安全管理体系所需的过程及其在组织中的应用；2）确定这些过程的顺序和相互作用；3）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；4）确保可以获得必要的资源和信息以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；5）监
22、视、测量和分析这些过程；6）实施必要的措施，实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；此外，公司还应：7）确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得以识别和评价，并以组织的产品不直接或间接伤害消费者的方式加以控制；8）在食品链范围内沟通与产品安全有关的适宜信息；9）在组织内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以确保满足本准则要求的食品安全；10）对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，确保体系反映组织的活动，并纳入有关需控制的食品安全危害的最新信息。针对公司所选择的任何影响终产品符合性的源于外部的过程，相关责任部门应确保控制这些过程。对此类源于外部
23、的过程的控制应在质量、食品安全管理体系中加以识别，并形成文件。本公司目前的外包过程为产品运输。因我公司产品质量稳定，包材密封性好、坚固等原因，运输条件对产品影响较小，该过程通过仓库在发运前检查车辆卫生状况、制冷效果的方式加以实施，配送部跟踪运输质量。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1公司建立以ISO9001：2008质量管理体系 要求标准要求为主线的质量和食品安全一体化的管理体系文件，确保公司各职能部门在质量和食品安全管理体系的各项活动中均使用有效的文件。4.2.1.2体系文件应包括ISO9001：2008质量管理体系 要求和GB/T22000：2006食品安全管理体系 食品链中各
24、类组织的要求标准规定的文件化程序和公司体系运行所必要的文件化程序。4.2.1.3公司的质量和食品安全管理体系体系文件包括：质量安全手册 第一层次文件 程序文件、HACCP计划 第二层次文件管理、工艺技术文件及记录文件 第三层次文件图1质量和食品安全管理体系文件及其关系a）形成文件的质量和食品安全方针和质量和食品安全目标b）质量安全手册c）程序文件、HACCP计划d）其他质量文件：公司管理文件、工艺技术文件、记录文件等；e）法律法规标准：公司体系运行适用的法律法规及标准，详见附录1法律法规及标准目录；f) 为证实质量和食品安全管理体系符合要求和有效运行，应保留充分的记录以提供证据，至少应保留标准
25、规定的记录，详见附录5质量记录清单。4.2.1.4质量和食品安全管理体系文件可以是任何形式或类型的载体（如：纸张、软盘、光盘、磁带等），内容要符合标准要求和公司的实际情况，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。4.2.2 质量安全手册管理者代表负责组织质量安全手册的编制，质量安全手册经总经理批准后发布。质量安全手册包括但不限于：a）质量和食品安全管理体系的范围：包括任何删减的细节与合理性；b）质量和食品安全方针、目标和公司组织结构、职责的描述；c）描述质量和食品安全管理体系各过程之间及其相互作用的表述；d）质量和食品安全管理体系程序文件的引用，见附录2程序文件目录；e）质量安全手册的管理执行
26、文件控制程序。4.2.3 文件控制行政部负责编制文件控制程序，以控制质量和食品安全管理体系有效运行所要求的书面及电脑文件，包括适用法律、法规、标准、体系文件、技术文件，程序应确保：a）文件发布前得到批准，保证其充分性与适用性；b）必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件原审批职能部门审批；c）公司和各部门应编制受控文件清单，用于确定现行文件的版本/修订状况；d）在对质量和食品安全管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件；e）规定文件编号规则，使之容易确定和检索；f）对外来文件应进行标识，规定发放范围；g）从所有发放或使用场所撤出作废的文件：为法律或积累知识的
27、目的所保留的作废文件上加盖“作废”章予以标识；h)当文件发生更改时，应保留更改的原因与证据。4.2.4 记录控制行政部负责编制记录控制程序，以控制质量和食品安全管理体系所需的记录，记录应保持清晰，并规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置所需要的控制，以证明符合产品要求及质量和食品安全管理体系的有效实施，各部门应编制质量记录清单以方便使用。4.3相关文件a)文件控制程序b)记录控制程序5.0管理职责本章明确了管理层和各职能部门的职责要求，包括管理承诺、以顾客为关注焦点的落实，突发事件准备和响应，质量和食品安全方针、质量和食品安全目标的制定、质量管理体系的策划、管理评审、职责、权限和内部沟
28、通等，以确保顾客的要求得到满足，增强顾客满意。5.1 管理承诺总经理为公司质量和食品安全管理体系的建立、实施和持续改进其有效性应作出郑重承诺，具体体现在：a）向全公司人员灌输满足顾客和食品安全要求及相应法律、法规要求的重要性，通过采取培训、内部沟通或会议等各种方式使全体员工都能树立质量和产品安全意识，使全体员工都能认识到满足顾客及法律法规、标准要求对公司的重要性，清楚了解产品质量和产品安全与公司每个员工对质量和产品安全的正确认识紧密相关，使他们积极参加与提高产品质量和产品安全有关的活动。b)确定公司的质量和食品安全方针和质量和食品安全目标。c)主持管理评审。d)确保所需产品加工环境和其他资源的
29、获得。5.2 以顾客为关注焦点及突发事件准备和响应5.2.1以顾客为关注焦点公司的发展取决于理解并满足顾客及其相关方当前和未来对产品质量和产品安全的需求和期望，以及相关法律、法规的要求，以达到顾客满意为目的，为此应做到：5.2.1.1 确定顾客的需求和期望。通过市场调研、预测或与顾客直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。5.2.1.2将顾客的需求和期望转化为公司的要求，这些要求包括对产品质量、食品安全、包装质量、产品交付、加工环境以及质量和食品安全管理体系要求等，顾客具体需求应在签约前明确并确保认识一致，当现有体系不足以满足要求时应对产品实现过程进行策划并编制质量计划。只有完全满足了顾
30、客要求和期望时，顾客才会满意。5.2.1.3 达到转化为要求的应得到满足：a）满足顾客所需求的产品；b）及时、安全地交付产品；c）产品质量和产品安全符合法律法规及强制性国家（行业）标准的规定；d）随着顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家（行业）标准要求的改变，公司应在适宜时对已建立的质量和食品安全管理体系进行改进，执行管理评审控制程序。5.2.4突发事件准备和响应5.2.4.1公司应确定可能影响食品安全的突发事件并作出响应，防止和解决可能伴随的食品安全影响，以满足顾客需求。5.2.4.2本公司影响食品安全的突发事件主要有：原料受污染或原料发生变质，产品受有害原料污染、停电、火灾、水灾、设备故
31、障、工伤事故和其它影响食品卫生的突发事件，政府主管部门发布的消费警示或媒体发布的不科学宣传报道（因消费者关注而引起的组织的商业风险）等。公司应根据这些突发事件的重要因素，确定准备和响应的重点，制定准备和响应的具体方案。5.2.4.3 行政部负责组织生产部、技术中心编制突发事件准备和响应控制程序文件。5.2.4.4 必要时，特别是在突发事件发生后，行政部应组织生产部、技术中心等相关部门对突发事件准备和响应控制程序文件进行评审，对不适宜的进行修订。5.2.4.5 行政部负责定期组织培训，适宜时进行演习，以提高对突发事件的响应能力。5.2.4.6突发事件准备和响应的具体实施按突发事件准备和响应控制程
32、序，其实施的结果将作为管理评审的输入。5.3质量和食品安全方针5.3.1 质量和食品安全方针由总经理确定并颁布，详见本手册0.7章节。5.3.2 质量和食品安全方针应与组织的宗旨和控制与食品安全有关的危害相适应并为质量和食品安全目标的确立与评审提供框架。5.3.3 质量和食品安全方针应通过经常性的宣贯使公司各个管理层都理解，并贯彻于体系中。5.3.4 通过管理评审对质量和食品安全方针的持续适宜性、充分性和有效性进行评审，保证其适应公司的发展，以持续改进质量和食品安全管理体系有效性的需要。5.4 策划5.4.1 质量和食品安全目标a）质量和食品安全目标由总经理确定并颁布（见本手册0.7章节），行
33、政部负责将公司总质量和食品安全目标分解到各职能部门，作为部门的质量和食品安全目标（见附录6）；b）质量和食品安全目标应包括产品要求、顾客满意率、产品合格率、产品安全等能量化指标并与质量和食品安全方针保持一致性；c）质量和食品安全目标应纳入管理评审，依据质量和食品安全方针衡量其有效性，并随体系的持续改进而不断提高。5.4.2 质量和食品安全管理体系策划5.4.2.1为实现质量和食品安全方针、质量和食品安全目标，公司应对质量和食品安全管理体系的过程，所需前提方案、HACCP计划、资源及质量和食品安全管理体系的持续改进进行策划；5.4.2.2质量和食品安全管理体系的总体策划体现在质量安全手册及相应的
34、程序文件中。5.4.2.3当公司产品结构调整、生产规模发生变化、新的食品危害出现、组织机构调整时，应按照GB/T19001：2008质量管理体系 要求、GB/T22000：2006食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求标准的要求对质量和食品安全管理体系进行改进策划，原则上通过管理评审研讨后由总经理确定，以确保质量和食品安全管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性。满足本手册4.1条要求。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限公司组织机构见附件。公司质量和食品安全管理体系过程及各部门职能分配见附件。为确保公司质量和食品安全管理体系的有效运行，公司应规定各部门及人员的职责和权限，组建包含多
35、专业的食品安全小组，食品安全小组应具备与公司产品的生产服务和提供过程有关的知识和经验，当需要聘用外部专家时，应在聘用合同中对外部专家的职责和权限作出规定。各级人员的职责见公司岗位职责规定，各部门职责和权限见附件5.5.2 管理者代表、食品安全小组组长总经理指定管理层中的成员作为管理者代表、食品安全小组组长，见质量安全手册0.8章节，并授以明确职责。除标准规定的职责外，管理者代表职责见附件C，食品安全小组组长职责见附件C。5.5.3 内部沟通5.5.3.1为确保公司质量和食品安全管理体系实施的有效性，公司内部各级管理层、各职能部门、各生产车间之间应按照公司规定和工作要求，就质量和食品安全方面的信
36、息建立并保持经常性沟通，以促进交流和理解。5.5.3.2行政部负责策划提供适宜的沟通工具，负责收集产品质量和食品安全方面的信息，及时传递给相关部门。5.5.3.3公司各相关部门负责本部门职责范围内的信息交流和公司相关方的联络，及向主管部门反馈信息，特别重大的信息应及时向总经理汇报。5.5.3.4信息内容可包括：a) 顾客、行业和适用法律法规对产品质量和食品安全的要求；b) 公司质量和食品安全方针、质量和食品安全目标；c) 公司质量和食品安全管理体系的有效性；d) 操作性前提方案的执行及更新状况；e) 与食品安全危害和控制措施的有关知识；f) 资源配置及加工环境；g) 人员资格水平和（或）职责和
37、权限的分配；h) 与产品有关的质量和健康危害的抱怨；i) 顾客及外部相关方反馈的信息；j) 供方提供的原辅料信息；k) 影响食品安全的其他条件等。5.5.3.5内部沟通的方式，可包括：a) 内部工作会议；b) 通知、公告、报告；c) 电话、交谈；d) 各类管理活动，评审及验证活动。5.5.3.6具体实施按信息交流与沟通控制程序。5.6 管理评审5.6.1 公司行政部负责制定管理评审控制程序。总经理应按策划的时间间隔（每年一次，两次时间间隔不超过十二个月）召开管理评审会议，对质量和食品安全管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对质量和食品安全方针和质量和食品安全目标的实
38、现程度进行评审，确定是否需要对公司质量和食品安全管理体系进行修订或改进。5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括目前体系运行情况和改进的需要；a）质量和食品安全管理体系内部审核结果及验证结果；b）顾客的反馈意见；c）过程的绩效和产品的符合性分析以及可能影响食品安全的环境变化；d）质量和食品安全方针、目标以及预防和纠正措施的状况，紧急情况、事故和撤回的发生和处理情况；e）以往管理评审的跟踪措施；f）可能影响质量和食品安全管理体系变更的需要；g）改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审的输出应包括对以上输入进行分析和评价的结果及以下活动有关的措施：a）质量和食品安全管理体系及其过程有效性的改进；b
39、）与顾客要求和食品安全有关的产品或工艺的改进；c）资源的需求；d) 公司质量和食品安全方针和目标的修订。5.6.4管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件。由行政部保存。a）行政部负责对会议所提出的纠正和预防措施的有效性进行跟踪，并予以记录。b）具体执行管理评审控制程序。5.7相关文件a) 突发事件准备和响应控制程序b) 信息交流与沟通控制程序c) 管理评审控制程序 6.0资源管理资源包括人力资源、基础设施及工作环境。本章提出了资源提供的确定及要求。6.1资源的提供6.1.1公司应及时地确定并提供必要的人员配置、基础设施、工作环境等资源，以满足以下需要:a) 实施、保持质量和食品安全管理体系并
40、持续改进其有效性；b) 通过确定、实施和保持前提方案，控制产品安全危害；c) 通过满足顾客、行业和适用法律法规的要求，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1人员配置公司应根据人员的学历、培训、技能和经验安排适宜的岗位，确保从事影响产品质量和食品安全的人员在质量和食品安全管理体系中能承担规定职责，创造性完成其工作任务。当需要聘请外部专家时，应在聘用协议中明确其职责和权限。6.2.2能力、培训和意识公司应：a）确定从事影响产品质量和食品安全工作的人员所必要的技能和（或）能力要求；b）提供质量和食品安全管理体系的理论及应用、相关法律法规、操作技术等方面的培训，以满足所确定的需求；c）确保负责食品安全过程的监视人员接受适宜的监视技术培训，已保证在过程失控时能够及时采取必要的措施；d）对所提供培训或采取其他措施的有效性进行评价；e）确保所有员工具有质量和食品安全意识，能够按照公司操作性前提方案（OPRP）和HACCP计划中对人员的相关要求规范自身的行为，并认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何通过自己的努力来达到质量和食品安全目标；f) 人事部负责保持所有影响质量和食品安全的人员的有关教育、培训、技能和经验的适当记录。6.2.3人事部负责编制和实施人