2022“十三五”重点项目聚合蔬菜种植基地建设项目可行性研究报告 (4) .doc

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1、“十三五”重点项目聚合蔬菜种植基地建设项目可行性研究报告 蔬菜基地建设项目可行性研究报告 1项目概况 1.1项目名称:x区优质蔬菜基地建设 1.2项目申报单位:x区财政局、扶贫办 1.3项目承担单位:x区农牧局 1.4项目类型:新建 1.5项目地点范围。x区7个乡镇20个行政村4594户。 1.6项目建设规模及内容。建设夏季优质蔬菜基地10个,面积12600亩,调运蔬菜良种10个。甜椒、西芹、大白菜育苗1900万株,育苗移栽面积5600亩,直播蔬菜7000亩;建工厂化育苗温室20栋;年培训农民1万人(次)。 1.7建设期限:2007年3月10月 1.8投资估算及资金筹措。项目总投资602万元,

2、其中申请国家投资150.8万元,地方配套及农民自筹451.2万元。 2项目背景 2.1项目由来 x区露地蔬菜面积年稳定在3万亩以上,蔬菜品种有西红柿、黄瓜、辣椒、甜椒、西芹、南瓜、大白菜、葱头等,年产各种蔬菜1亿公斤,产值4300万元左右;其中已建成日光温室2580栋,1240余亩,年产反季节蔬菜997.6万公斤,产值890.7万元。蔬菜种植业逐步成为x区农民收入的重要来源,但由于种植区域分散,种植品种混杂,标准化栽培管理技术程度低,规模化经营效益差,营销组织不健全,导致蔬菜产业发展缓慢。与国内同类地区甘肃XX县区比较,我区蔬菜产业水平差距甚远,XX县区气候条件、农业生产条件与我区相当,199

3、7年XX县区蔬菜面积仅有4500亩,采取多点示范,以点带面引导农民发展种植蔬菜。抓基地建设,建立营销组织,采取公司、基地、农户产供销一条龙生产经营体系,目前XX县区蔬菜面积达到15万亩,总产值2.2亿元,占农业收入的45%,占人均纯收入的32%,借鉴榆中蔬菜产业发展成功的经验,在x区现有蔬菜产业的基础上,向前推进,故申请x区优质蔬菜基地建设,运用先进的育苗、良种、生物、微生态工程等技术手段为切入点,全面提升蔬菜示范基地生产水平,采用现代市场化营销手段,打通市场渠道,利用蔬菜示范基地的带动功能,逐步向规模、品种规模、优势品种规模化发展,提高蔬菜产业化水平,促进项目区和农村经济可持续发展。 2.2

4、项目建设的必要性及有利条件 2.2.1建设优质蔬菜基地是战略性调整种植结构、提高农民收入的需要。 固原市x区是全国贫困县之一,建设优质蔬菜基地是实施退耕还林、封山禁牧耕地面积减少后,进一步调整产业结构、发展劳动密集型和技术密集型生产的需要,是巩固x区生态建设成果措施之一。加之x区粮食生产没明显的优势,虽然土地面积大,但粮食生产水平效益低下,农民收入微薄。所以以蔬菜产业发展为突破口,优化产业结构,提高单位土地面积产量和种植经济效益,促进项目区农业和农村经济的快速发展,提高项目区农民收入和生活水平、改善生态环境是十分必要的。 2.2.2建设优质蔬菜基地是合理利用水资源,提高水资源利用效益的需要。

5、项目区现有中小型水库7座,因水土流失严重,多年淤积造成库容不足设计贮水能力的三分之一,项目区以机井水来发展灌溉,由于打井缺乏统一规划,机井布局不合理,致使灌区地下水过量开采,地下水得不到及时补给,水位明显下降,“1236”扬黄扩灌成本高;另一方面,种植粮食或胡麻、葵花等经济作物,大田漫灌造成水资源浪费严重。而种植蔬菜,实施保护地栽培和小畦灌溉技术,合理利用灌水资源,大幅度提高灌溉水利用率和灌水生产效益。 2.2.3建设优质蔬菜基地是培育品牌产品,增强蔬菜产品市场竞争力的需要。 近年来,x区蔬菜产业虽有长足的发展,种植面积已达3万亩,温棚总量已发展到2580栋,年产各种蔬菜近1亿公斤,产值约43

6、00万元。但本区蔬菜以初级产品上市,大部分销售在本地市场,没有品牌,市场竞争力差,很难占领区外市场。另外,我国加入wto后,特别是大中城市对农产品实行食品安全、市场准入制度以后,给x区蔬菜产业发展带来了良好的发展机遇,也带来了强烈的挑战。因此,建设优质蔬菜基地,实施标准化生产,提高蔬菜产量和品质,培育我区蔬菜品牌,提高知名度,增强蔬菜产品市场竞争力,有利于蔬菜产业的快速发展。 2.2.4提早上市,提高经济效益的需要 通过设施提前育苗,在露地气温、地温等条件适宜时移栽定植,可提前上市,也可通过育苗移栽技术达到一年两茬种植,提高经济效益。根据2004年、2005年我区对脱水甜椒、西芹的试验,分别可

7、提前采收上市27天、17天,育苗移栽麦后复种大白菜获得双重效益。 2.2.5自然条件优越 x区年平均气温6.8,无霜期145160天,光照充足,气候凉爽,昼夜温差大,蔬菜品质较好,果菜类作物能通过越夏延至深秋,叶菜类作物78月上市,加之我区属西部贫困地区,经济基础差,工业化程度低,化肥施用量相对较少,无土壤污染和灌水污染,土壤有机质含量1.3%左右,矿化度1.18g/kg,ph值7.68.3,地下水矿化度0.91.1g/l,ph值7.5,符合优质蔬菜生产的要求,具备发展优质蔬菜的优越环境条件。 2.2.6生产过程能够得到较好控制 由于当地土地面积较多,农民多年来广种薄收,靠天而种的习惯,对化肥

8、、农药的投入较低。随着近几年畜牧业的快速发展,家庭养殖得到进一步扩大,肥源充足,农家肥投入较高,只要指导农民正确运用化肥,推广生物肥料、生物制剂和高效低残留农药,严格轮作倒茬制度,就能减少病虫害的发生,生产出符合部颁标准的无公害蔬菜产品。 2.2.7技术成熟有保障 x区农业技术部门经过几年的试验、示范和研究,参照我国无公害农产品农产品规范化管理与生产标准,结合当地的生产条件,总结出无公害蔬菜栽培技术规程,并且根据区内外市场需要,筛选出区域优势明显、市场前景看好的蔬菜新品种,运用育苗、节灌、微生物等技术,试验成功了西芹、绿菜花、甜椒等无公害化栽培。 x区农技推广中心现有技术干部43人,其中。高级

9、农艺师7人、农艺师14人、助理农艺师17人,技术员5人,技术力量雄厚,先后承担过头营马园园区,杨郎蒋河园区,城郊北塬、东红“四位一体”生态项目等较大项目的建设,积累了成功的项目建设和管理经验。另外,聘请自治区蔬菜产业化协会姜黛珠农技推广研究员、兰州大学干旱农业国家重点实验室王静教授作高级技术顾问,从技术服务功能、技术先进性上能确保较大规模农业项目的完成。 2.2.8市场前景广阔 固原撤地设市,给城市发展注入了新的活力。随着城市建设步伐加快,规模的扩大,城市人口总量将不断增加。依托城市,服务市民,主动抢占本地市场,满足市民对各种新鲜蔬菜的需求,就可销售我区蔬菜产量的50%以上。 随着国家农业产业

10、政策的调整,鼓励粮食主产区省市加大了粮食种植面积,压缩了蔬菜种植面积,这样为我区蔬菜产业发展提供了良好的机遇。加之x区地处六盘山东麓,气候相对冷凉,大部分蔬菜在本地能越夏种植,并于 7、 8、 9、10月份成熟上市,此时正值华北、华南高温、梅雨季节,蔬菜生产处于淡季。近年来,外地菜商在此期纷纷来x区调运蔬菜,本区的部分蔬菜已进入了大的流通领域,若在蔬菜产品上,进一步抓好品质,做好产地包装和预冷处理,钻市场空档,打蔬菜销售时间差,组织营销人员和农产品经纪人,以高品位优质蔬菜占领外地市场是完全可行的。 2.2.9运输条件方便,区位优势明显 x区是宁XX县区经济、文化、商贸中心,地处陕、甘、宁三省区

11、交汇处,区位优势明显。银平公路、兰宜公路、宝中铁路、银武高速公路穿境而过,交通条件十分方便,有利于蔬菜产品快速度流通和外销,有利于外向型农业经济的发展。 2.2.10固原市x区各级党委、政府对蔬菜产业发展特别重视,x区区委2004年初出台了“关于扩大蔬菜产业基地的意见”,要求各涉农部门和蔬菜种植乡(镇)在组织协调、资金配套方面给蔬菜生产给予大力支持。加之项目区农民有多年蔬菜种植管理经验,有优质蔬菜生产的投资能力,建设优质蔬菜基地的困难和阻力较小,也是顺利实施本项目的有利条件之一。 3项目区的选择 3.1项目建设地点 项目建在清河镇、彭堡镇、头营镇、三营镇、黑城镇、寨科乡、河川乡,涉及7个乡镇的

12、20个行政村4594户,人口22970人。区域内总耕地面积62.7万亩,其中水浇地21.6万亩(详见表1)。 3.2基本概况 3.2.1地理位置 项目区位于x区北部清水河河谷XX县区及东部丘陵区。 3.2.2气候、土壤条件 项目区属清水河谷XX县区,海拔15181530m,气候属温带半干旱气候区,冬季寒冷漫长,以西北风为主,夏季干燥温凉,以东南风为主,春季气候多变,秋季降温迅速,年最高气温34,极端最低气温-28,项目区年平均气温6.8,大于等于0积温2750,年平均日照时数2520小时,全年太阳总辐射为127.6千卡/cm2。年,生理辐射67.78千卡/cm2。年,多年平均降水量380mm,

13、主要集中在 七、 八、九三个月,约占全年降水量的62%,多年平均土壤蒸发量1316mm,干旱指数2.0,无霜期145160天,土壤为淡黑垆土及轻度侵蚀缃黄土,有机质含量1.31.6%,ph值7.68.3,最大冻土层深度1.2m,地下水深度50130m,地下水量较丰富,以旱灾、雹灾、沙尘暴、冻害等为主的各种自然灾害频繁发生。 3.2.3灌水条件 项目区为x区的老灌区,区内有中、小型水库7座,灌溉用机井263眼,单井出水量5080m3/h,地势平坦,配套有支、斗、毛渠灌溉系统,“1236”引黄扩灌渠穿境而过,新增灌溉面积5万亩,农民有多年灌溉种植的经验,灌溉条件方便,适宜发展蔬菜种植业。但灌水资源

14、浪费严重,灌水生产效益不高。 整理3.2.4运输、电力、通讯条件 项目区在银平公路两侧,宝中铁路、银武高速公路纵贯南北,加之每个乡村全部通等级公路,已形成以银平、宝中、银武三条国省道为主干线,10多条县、乡公路为分支的运输网络,运输条件非常优越。电力形成了以330kv输变电工程为中心,连接紧密的5座110kv和15座35kv送变电网络,电力供应充沛。程控电话、长途数字传输、移动电话覆盖全境,可视图像、远程教育、计算机等现代通讯手段和信息设施得到了普遍应用,基本实现了村村通电话、村村通广播电视,通讯条件比较发达。 3.2.5社会经济条件 项目区包括清河镇、彭堡镇、头营镇、三营镇、黑城镇、寨科乡、

15、河川乡共20个行政村,总耕地面积62.7万亩,其中水浇地21.6万亩,总人口17.3万人,人均耕地面积3.8亩,有大家畜4.36万头,羊11.2万只。2003年,项目区农业生产总值1.58亿元,人均有粮380公斤,人均纯收入970元。项目区种植业以粮食(小麦、玉米、马铃薯)为主,其次为经济作物(胡麻、西瓜、葵花、蔬菜),再次为林草类。粮:经:饲比例为5:3:2,项目区农业及农村经济发展缓慢,种植结构有待进一步调整,蔬菜、瓜果产业潜力有待进一步开发。 4项目产品市场供需预测及销售策略 4.1x区的自然条件适合夏季反季节露地蔬菜生产,79月份是我国华北、华中及东南沿海地区蔬菜生产的淡季,市场大量需

16、求甘蓝、菜花、白菜、萝卜、西芹等蔬菜,而相喜凉蔬菜能够夏季正常生产,茄果蔬菜能够越夏生产。充分利用了气候资源优势,形成了夏季反季节露地蔬菜基地,加之运用先进的设施农业技术,适期播种、育苗移栽,可以错开上市, 7、 8、 9、10四个月的蔬菜可源源不断的补给华北、华南等地,可稳定提高经济效益。目前x区夏季瓜果菜面积达到3万亩左右,年总产量8750万公斤,部分瓜果菜如南瓜、西芹、夏季大白菜、胡萝卜、番茄、辣椒等外销陕西、甘肃、武汉、河南等省市,市场前景看好。 4.2宁夏的脱水菜以其优良的品质享誉国内外,近几年出口量平均以30%的速度递增,出品量占世界总量的2/3。目前宁夏脱水蔬菜企业有百余家,年销

17、售脱水蔬菜9800吨,年种植面积约11.5万亩,银南、银北等老种植区因病害严重已无法规模化生产,致使生产原料不足,企业严重受损。2004年宁夏蔬菜产业化协会、宁夏农技推广总站计划将脱水菜基地南移,在我区推广种植脱水甜椒1804亩,其经济效益是其它经济作物收入的1倍以上,而且有利于企业带基地、基地连农户的利益共同体的形成。 4.3无公害化生产是蔬菜产业发展必然趋势。我国加入世贸组织后,给我们带来机遇的同时,面临新的挑战,面对国内外市场对蔬菜无公害化严格要求,无公害化将成为蔬菜准入市场的首要条件。x区是传统的农业区,绝大部分地区不存在“三废”污染,加之经济条件的限制,施用化肥、农药的水平较低,完全

18、适合从事有机、绿色及无公害蔬菜的生产。根据区内外市场需求,筛选出具有一定区域优势,适合当地生产条件、市场前景看好的蔬菜品种,组织无公害化生产,尽快培育出自已的蔬菜品牌,提高国内市场的占有率,并尽快与国际市场接轨,进一步促进农业结构调整,达到农民增收的目的,实现农业可持续发展。5项目建设内容、规模及技术路线 5.1项目建设内容、规模 5.1.1建设时间。2007年310月。 5.1.2建设地点。x区清河镇什里、郑磨村、头营镇二营、徐河、马店、马园村,三营镇马路、孙家河村,黑城镇黑城村,彭堡镇里沟、姚磨、闫堡、吴磨、河东村,河川乡康沟、寨洼、明川、骆驼河、黄河村,寨科乡蔡川等20个行政村。 5.1

19、.3建设内容 5.1.3.1品种。示范品种有甜椒、西芹、辣椒、大白菜、西红柿、保健南瓜、葱头、夏季萝卜、菊芋、无籽西瓜。 5.1.3.2基地面积。建设夏季优质蔬菜基地12600亩,主要为甜椒1000亩,西芹1000亩、辣椒4500亩、大白菜2500亩(春夏大白菜1000亩,麦后复种1500亩)、西红柿1000亩、南瓜500亩、南韩萝卜300亩、葱头1000亩、菊芋300亩、无籽西瓜400亩。 5.1.3.3育苗温室建造。建设日光温室育苗中心,占地面积60亩,建温室20栋,每栋占地2亩,温室净面积0.8亩。温室育苗设备、育苗穴盘、喷灌、基质;甜椒、西芹、大白菜总育苗是1900万株,其它蔬菜采取直

20、播。 5.1.3.4科技培训。年培训农民1万人(次)。 5.1.4建设工期 本项目建设期限为2007年3月10月。 5.2项目技术路线 突出抓好蔬菜产前环境质量控制、产中物质投入和栽培关键技术管理,推广育苗移栽,高垄地膜覆盖栽培,平衡施肥,以有机肥源为主,应用生物制剂防治病虫害等多项综合农艺技术体系。以优质蔬菜基地为依托,积极推行无公害生产,通过培训提高农民素质,规范无公害化生产技术规程,扩大社会性宣传,推动全社会重视和支持无公害蔬菜的生产和发展。 6管理机构及运行方式 6.1组织管理 项目监督单位:x区财政局、扶贫办 项目管理单位:x区农牧局 项目实施单位:x区农技推广中心 项目协作单位:有

21、关乡(镇)政府 技术依托单位:宁夏蔬菜产业化协会 自治区农技推广总站 兰州大学干旱农业实验室 成立项目领导小组,由主管农业区长任组长。项目管理单位负责督促、检查、协调项目实施;项目监督单位负责资金的拨入,并对实施单位资金使用进行监督、检查验收;项目实施单位负责项目内容建设及技术指导;项目协作单位组织协调所属农户,解决实施过程遇到的问题。 6.2资金管理 资金设专帐管理,严格遵守国家有关财务规定,按实施方案进行资金使用,实行财务报帐制度,按进度定期在x区扶贫办报帐,接受审计部门的审计。 6.3运行机制 实行“三位一体”,一步到位的技术推广机制,即由乡镇政府、推广机构与基地农户共同发展。乡镇政府负

22、责基地面积的落实,使任务落实到实处。技术部门结合x区“科特派“创业行动,技术人员与农户签订优质蔬菜生产技术承包合同,建立利益共同体,进行全程技术服务。农户严格按照技术规程和要求进行实施。政府支持基地农户积极参加农村合作化组织和蔬菜产业化协会组织,负责执行蔬菜产业化的有关政策和法规,联系技术人员推广先进的管理技术,建立营销窗口,联络农村经济人,真正担负起基地牵动两头的运行机制,即示范生产基地和市场营销的义务。 7投资估算及资金筹措 7.1投资估算 项目总需投资602万元,其中。优质蔬菜基地建设(包括蔬菜种子、育苗、生物肥料、生物制剂、高效低毒农药应用等)费用514.2万元;育苗温室建造及育苗设备

23、配套费用74.3万元;技术培训费11.5万元,不可预见费2.0万元。 7.2资金筹措 资金筹措。总投资602万元,申请国家投资150.8万元,主要用于基地建设引种、育苗、化肥、地膜等补贴及培训费、服务费投资;地方配套及农民自筹451.2万元,主要用于蔬菜基地建设中的化肥、农药、水费等投入(详见建设内容及投资计划表2)。 7.3主要支持环节 财政扶贫资金主要支持蔬菜种子补贴34.0万元、育苗补助35.5万元、育苗温室建造费38.1万元、育苗设备(穴盘、喷灌、基质)配套费36.2万元、科技培训5万元、不可预见费2.0万元,总计150.8万元。 8项目效益评价 8.1经济效益 2004年建设1.26

24、万亩优质蔬菜基地,可向市场提供各类鲜菜4505万公斤,平均亩产3575.4公斤,平均亩产值1595.3元,总产值达2010.1万元,扣除各类直接生产费用投入602万元,增加纯收入达1408.1万元,投产比为13,一年内可收回全部投入成本,项目区种植蔬菜的农户人均新增纯收入613元,从而达到人均纯收入1583元,较项目实施前经济收入提高63.2%,经济效益十分可观。(详见投资效益表3) 8.1.1公斤成本核算 总成本=800元/栋20栋+260元/亩1.26万亩(人工)+592.5万元=921.7万元 单位产品成本0.19元 投资估算78.3+514.2=592.5(万元) 产品利润0.26元

25、投资回收期=592.5/1191.3=0.5(年),即6个月可收回投资 投资利润率=1191.3/921.7100%=129.3% 财务净现值=(1191.3-592.5)/(1+3.2%)=580.2(万元) 财务内部报酬率=3.2%+580.2/(580.2-568.1)2.2%=108.7% 8.1.2亩成本核算 亩销售费=1595.3元5%=79.8元 亩锐金=(1595.3-79.8)5%=75.8元 亩年纯收入=1595.3-79.8-731.5-75.8=708.2元 整理bep=731.5/(1595.3-75.8)100%=48% ebp=(1595.3-731.5)/159

26、5.3100%=54% 8.2社会效益 建设蔬菜基地12600亩,进一步推动蔬菜无公害化生产,全面提高蔬菜品质,为广大消费者提供安全、吃得放心优质蔬菜,同时也为x区蔬菜产业开拓新的市场。另外,秋季复种可提高单位土地面积的利用率和产出率,增加农民收入。能解决项目区剩余劳动力3000人,提高项目区农民科技文化水平和综合素质,对促进农村经济持续、稳定、协调发展和脱贫致富具有非常重要的作用。 8.3生态效益 x区蔬菜生产均以农户为基本经营单位,规模小,随意性大,部分农民种植蔬菜使用过量农药、化肥来获得高产,导致农田生态环境恶化,土壤肥力减退。项目建成后以示范区作为样板,总结完善无公害蔬菜栽培规程,大力

27、推广无公害蔬菜生产,可促进农田生态环境的良性循环和农业可持续发展,具有十分显著的生态效益。 9结论与建议 项目立项依据充分,技术路线科学,目标明确,完全符合国家发展农业生产政策和区域经济特色,组织管理机构健全,实施措施有力,项目实施有基础、有原料,产品有市场,经济效益及社会效益明显。项目实施后能带动地方经济的发展和农民收入的增加。所以,实施该项目是可行必要的。 建设优质蔬菜基地,农民收入增加,项目区菜农良种意识、市场经济意识明显增强,栽培管理技术明显提高。实施本项目具有显著的社会、经济、生态效益,可加速项目区社会、经济、科技、文化的快速全面发展。 附: 1、x区2004年优质蔬菜生产示范基地落实表1 2、优质蔬菜基地项目建设内容及投资计划表2 3、优质蔬菜基地建设投资效益表3 4、x区马园育苗温室建设内容及资金计划表4 5、日光温室切面图 6、日光温室立体结构图 x区2004年优质蔬菜生产示范基地落实表 内容总结(1)“十三五”重点项目聚合蔬菜种植基地建设项目可行性研究报告 蔬菜基地建设项目可行性研究报告 1项目概况 1.1项目名称:x区优质蔬菜基地建设 1.2项目申报单位:x区财政局、扶贫办 1.3项目承担单位:x区农牧局 1.4项目类型:新建 1.5项目地点范围

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