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1、标准化站队实施方案 中国石油天然气集团公司 基层站队hse标准化建设工作实施意见 为深入实施安全环保基础性工程，深化hse管理体系建设，坚持重心下移，切实将hse管理的先进理念和各项制度要求融入业务流程，消除基层hse工作与日常生产作业活动相脱节现象，根治现场“低老坏”问题和习惯性违章，结合国家安全生产标准化工作要求和企业基层工作实际，决定从2015年起，全面开展基层站队（车间、装置、库、所）hse标准化建设工作。 一、总体思路 立足基层，以强化风险管控为核心，以提升执行力为重点，以标准规范为依据，以达标考核为手段，总部推动引导，企业组织实施，基层对标建设，员工积极参与，建立实施基层站队hse
2、标准化建设达标工作机制，推进基层安全环保工作持续改进。 二、工作目标 2015年，企业100%基层站队启动hse标准化建设工作。2017年，企业40%基层站队实现hse标准化建设达标。2020年，企业80%以上基层站队实现hse标准化建设达标。整体上实现基层hse管理科学规范，现场设备设施完整可靠，岗位员工规范操作，生产作业活动风险得到全面识别和有效控制。 3 三、遵循原则 （一）继承融合，优化提升。基层站队hse标准化建设是对现有基层hse工作的再总结、再完善、再提升，应与企业现行“三标”建设、“五型班组”建设、安全生产标准化专业达标和岗位达标等工作相融合，避免工作重复、内容矛盾。 （二）突
3、出重点，简便易行。立足基层现场，紧密围绕生产作业活动风险识别、管控和应急处置工作主线，确定重点内容，突出专业要求，明确建设标准，严格达标考核，做到标准简洁明了，操作简便易行。 （三）激励引导，持续改进。强化正向激励和示范引领，加大资源投入，加强工作指导，营造浓厚氛围，鼓励员工积极参与，推动基层对标建设，持续改进提升。 四、基本内容 （一）管理合规。基层站队突出风险管控，运用安全检查表、工作前安全分析、安全经验分享等方法，识别风险，排查隐患，做到风险隐患有数、事件上报分享、防范措施完善；落实“一岗双责”，明晰目标责任，强化激励约束，加强属地管理，做到领导率先示范、员工积极参与；强化岗位培训，完善
4、培训矩阵，开展能力评估，积极沟通交流，规范班组活动，做到员工能岗匹配、合格上岗；严格承包商监管，开展安全交底，落实安全措施，强化现场监管，禁止违章作业；依法合规管理，依据制度标准，结合基层实际，优化工作流程，严格规范执行。 4 （二）操作规范。基层站队完善常规作业操作规程，强化操作技能培训，严格操作纪律检查考核，做到操作规范无误、运行平稳受控、污染排放达标、记录准确完整；严格非常规作业许可管理，规范办理作业票证，完善能量隔离措施，作业风险防控可靠；落实岗位交接班制，建立岗位巡检、日检、周检制度，及时发现整改隐患，杜绝违章行为；各类工艺技术资料齐全完整，开工、停工等操作变动及其他工艺技术变更履行
5、审批程序，变更风险受控；各类突发事件应急预案和处置程序完善，应急物资完备，定期培训演练，员工熟练使用应急设施，熟知应急程序。 （三）设备完好。基层站队按标准配备齐全各类健康安全环保设施和生产作业设备，做到质量合格、规程完善、资料完整；严格装置和设备投用前安全检查确认，做到检查标准完善、检查程序明确、检查合格投用；开展设备润滑、防腐保养和状态监测，强化特种设备和职业卫生防护、安全防护、安全检测、消防应急、污染物监测和处理等设施管理，落实检修计划，消除故障隐患，做到维护到位、检修及时、运行完好；落实设备变更审批制度，及时停用和淘汰报废设备，设备变更风险得到有效管控。 （四）场地整洁。基层站队生产作
6、业场地和装置区域布局合理，办公操作区域、生产作业区域、生活后勤区域的方向位置、区域布局、安全间距符合标准要求；装置和场地内设备设施、工艺管线和作业区域的目视化标识齐全醒目；现场人员劳保着装规范，内外部人员区别标识；现场风险警示告知，作业场地通风、 5照明满足要求；固体废弃物分类存放，标识清晰，危险废弃物合法处置；作业场地环境整洁卫生，各类工器具和物品定置定位，分类存放，标识清晰。 五、标准建设 要针对上述基本内容，依据相关法规标准和制度规程，突出风险管控核心，编写形成基层站队hse标准化建设标准。要围绕管理、操作、设备、环境等方面内容，将hse管理的共性要求与专业领域风险管控的特性要求相结合，
7、听取员工意见，结合基层实际，编写完善建设标准，做到内容明确，重点突出，操作可行。 集团公司制定基层站队hse标准化建设通用规范（见附件），明确内容框架和基本要求。各专业分公司依据通用规范框架要求，结合专业特点，分装置、分队种编制本专业领域基层站队hse标准化建设标准，于2017年年底前建立健全覆盖本专业领域主要生产作业队种、主要生产装置的hse标准化建设标准。 企业依据总部标准规范，根据实际需要，可进一步细化完善基层站队hse标准化建设标准。在总部专业性的建设标准发布实施之前，企业应依据集团公司基层站队hse标准化建设通用规范，结合生产经营实际，组织编制本单位基层站队hse标准化建设标准。 六
8、、达标考核 （一）基层申报。基层单位依据本专业领域基层站队hse6标准化建设标准，开展达标建设，自评达到标准后，向企业提出达标考核申请。凡是有关事故或事件指标超过上级下达控制指标的基层站队，不具备达标申报资格。 （二）企业考评。企业制定考评标准，组织安全、环保、生产、技术、设备等方面人员，组成专家考评组，采取量化打分方式，对提出申报的基层站队hse标准化建设情况进行考核评审，根据考评结果确定是否达标。 （三）达标管理。通过企业考评的基层站队，由企业公告和授牌，给予适当奖励，并每三年考评确认一次。对于特别优秀的基层站队，由企业向总部提出考评申请，总部组织抽查验证，通过后由总部统一公告。凡事故或事
9、件超过控制指标的基层站队，取消hse标准化建设达标站队称号。 七、保障措施 （一）健全工作机制。集团公司安全环保与节能部牵头组织，总部相关部门和各专业分公司根据各自职责，分工负责，抓好本业务、本专业领域基层站队hse标准化建设标准制定和督查指导工作，安全环保技术研究院作好技术支持。各企业要在本单位安全生产委员会的统一领导下，完善组织体系，建立党政统一领导、部门分工负责的工作机制，自上而下形成工作合力，切实加强基层站队hse标准化建设工作组织领导和督查考核。 （二）落实目标责任。企业是基层站队hse标准化建设工作的责任主体，要将该项工作纳入单位年度工作安排，制定计划方案， 7明确目标措施和责任分
10、工，有计划、有重点、分步骤开展工作。要加强工作的组织实施，强化目标责任考核，定期考评，动态管理，形成制度，使基层站队hse标准化建设工作实现常态化、持续化。基层站队要对照hse标准化建设标准，找准差距，强化管理，消除短板，建设达标，持续改进。集团公司将基层站队hse标准化建设工作纳入安全环保先进单位评选和kpi考核，严格奖惩兑现。 （三）加大资源投入。企业要将基层站队hse标准化建设工作的宣传培训、激励考核等费用纳入财务预算，落实经费保障。要加大对基层安全环保隐患的治理投入，对于工作积极、管理规范、初具条件的基层单位要加强工作指导，加快培育先进，树立示范样板。要加强现场管理，从制度建设、资源投
11、入、教育培训、检查考核等方面举一反三，标本兼治，根治现场“低老坏”问题，切实做到企业资源投入到位，工作指导到位，基层加快达标建设，提升风险管控能力。 （四）加强宣传总结。要加大对基层站队hse标准化建设工作的宣传力度，鼓励基层单位和岗位员工积极参与到标准化建设工作中来。要坚持在继承中发展、在创新中提高，将长期形成的基层工作经验与尊重基层员工创新精神相结合，重视发现新典型，总结新经验，推广新成果，推进基层站队hse标准化建设工作持续深入发展。要及时根据形势、任务变化，不断探索基层站队hse标准化建设工作的新思路、新方法，使标准化建设工作成为强化企业基层基础工作的一个重要抓手，常抓常新，长抓8不懈
12、。 附件：基层站队hse标准化建设通用规范 9附件 基层站队hse标准化建设通用规范 一、基层站队hse标准化建设标准基本框架 基层站队hse标准化建设标准包含管理要求和设备设施两部分内容。管理要求方面明确了15个主题事项，设备设施方面明确了3个方面内容。 （一）管理要求 风险管理；责任落实；目标指标；能力培训；沟通协商；设备设施管理；生产运行；承包方管理；作业许可；职业健康；环保管理；变更管理；应急管理；事故事件；检查改进。 （二）设备设施 健康安全环保设施；生产作业设备设施；生产作业场地环境。 二、基层站队hse标准化建设标准内容要求 （一）管理要求1.风险管理 （1）风险辨识。工作前安全
13、分析和工艺危害分析等风险管理工具得到有效应用，风险辨识评价全面准确，控制措施有效可行。 （2）重大危险源管理。重大危险源得到辨识，控制措施有效可行。 （3）隐患管理。隐患实行动态管理，及时得到发现、报告10并整改。 （4）员工参与。员工参与岗位风险识别，并清楚本岗位的风险和控制措施。 2.责任落实 （1）岗位职责。按照“一岗双责”和风险管控的要求，所有岗位hse职责清晰明确。 （2）有感领导。基层领导认真落实本岗位hse职责，制定并有效实施个人安全行动计划。 （3）直线责任。管理人员按照“管工作管安全”的原则，认真履行岗位hse职责。 （4）属地管理。属地划分清晰，责权明确，岗位员工能够严格落
14、实属地责任。 3.目标指标 （1）制定分解。站队和各岗位都有明确的hse目标指标，包括过程性指标和结果性指标。 （2）实施方案。对关键性的hse目标指标制定方案并实施，方案明确完成目标指标所需要的资源、方法、时间及责任等。 （3）跟踪考核。定期检查hse目标指标的完成情况，依据考核细则进行严格考核，鼓励正向激励。 4.能力培训 （1）上岗条件。明确各岗位上岗条件和能力要求，培训合格，能岗匹配，并持证上岗。 11（2）培训实施。培训矩阵得到运用，根据不同岗位人员能力需求制定有针对性的培训计划并得到有效实施。 （3）能力评价。根据日常工作表现和岗位hse目标指标完成情况，定期对岗位员工的hse意识
15、、知识和技能等进行评价。 5.沟通协商 （1）站队安全活动。每月组织一次安全专题例会，每周至少组织一次安全活动，传达上级hse要求和文件精神，分析安全生产情况，提出安全要求。 （2）班组安全活动。每周开展班组安全活动，分享安全经验和有关事故事件教训，基层领导参加。 （3）岗位员工参与。员工积极参与各种安全活动，安全经验分享、安全观察与沟通得到广泛应用，合理化建议得到及时反馈和处理，不安全行为得到及时发现和纠正。 （4）相关方沟通。与承包商、社区等相关方保持沟通联络，运用hse信息系统，使用和上报hse信息数据。 6.设备设施管理 （1）基础资料。所有设备设施基础资料齐全完整，实行动态管理；相关
16、人员熟悉设备设施管理要求。 （2）检查确认：所有设备设施投用前都经过安全检查确认。（3）运行保养：操作规程完善，员工熟练掌握并严格执行；设备设施保养及时到位，定期检验监测，确保正常运行。 （4）检修维护。备品备件完备，及时检修维护，设备设施12不带病运行，不超期服役。 7.生产运行 （1）基础资料。工艺技术资料信息齐全完整，相关人员熟悉生产运行管理要求。 （2）操作规程。所有常规作业活动都编制操作（作业）规程、操作卡片，并实行动态管理，员工熟练掌握本岗位操作规程。 （3）运行管理。员工遵守工艺纪律和操作纪律，执行岗位操作规程，做好操作记录。落实交接班、岗位巡检制度，规范开停工等操作变动管理。
17、8.承包方管理 （1）培训交底。对承包方员工进行入场教育或培训，并考试合格；作业前进行安全交底，告知现场风险和hse要求。 （2）属地监管。检查承包方人员资质和工器具可靠性，确认风险控制措施落实到位，对承包方现场施工作业全过程进行监管。 （3）验收评价。对工作内容和施工质量进行验收确认，对承包方作业过程中的hse表现进行评价。 9.作业许可 （1）项目识别。现场所有非常规作业和高风险作业活动都得到识别，相关人员熟悉、掌握作业许可管理程序。 （2）风险分析与交底。工作前安全分析得到有效应用，能量隔离等控制措施有效可行；作业人员及相关人员清楚作业风险及相应控制措施。 13（3）许可证办理。作业前严
18、格按要求办理许可票证，作业批准人到现场核查、确认后批准作业。 （4）现场监管。作业过程安全措施有效落实，安全监护、监管到位，作业风险全面受控。 （5）分析改进。作业许可票证得到有效管理，作业许可活动得到统计分析，并持续优化。 10.职业健康 （1）危害辨识和监测。对工作场所职业危害进行有效辨识，定期监测和公示，监测结果满足标准要求。 （2）职业健康防护。职业健康防护设施齐全完好，员工熟知工作场所的职业健康危害和防范措施，正确使用个人防护装备。 （3）职业健康体检。员工职业健康体检计划得到落实，职业禁忌人员得到妥善安排。 11.环保管理 （1）环境因素辨识。环境因素辨识全面，风险评价准确，控制措
19、施有效可行；员工清楚本岗位环境风险和控制措施。 （2）环境因素监测：定期监测环境因素，数据得到有效运用。（3）污染治理：污染物得到有效控制和治理，主要污染物达标排放，符合国家和地方政府标准要求。 （4）环保设施。污染物处理、防护、监测等设施完备且运行良好，员工能够正确使用和操作。 （5）放射源管理。放射源管理规范，满足法规标准要求。 1412.变更管理 （1）变更程序。各类变更得到严格审批，相关人员熟知人员、工艺、设备变更的流程和相关管理要求。 （2）风险识别。变更前进行风险识别与评价，对变更产生的风险采取控制措施。 （3）人员培训。对涉及变更的人员，特别是涉及新材料、新设备、新技术、新工艺使
20、用的有关人员进行培训，清楚变更风险及控制措施。 （4）信息管理。变更实施后，对涉及的工艺安全信息、操作规程、文件记录等有关信息内容及时更新。 13.应急管理 （1）应急预案。识别潜在的突发情况和意外事件，建立应急处置预案和岗位应急处置程序并及时更新；预案在内外部得到充分沟通。 （2）物资装备。储备必要的应急物资装备，状态完好并实施动态管理，相关人员能够熟练使用和操作。 （3）应急演练。定期开展应急培训和演练，相关人员熟悉应急预案和处置程序。 （4）应急响应。突发情况下能够及时启动应急程序，正确采取处置措施。 14.事故事件 （1）事故事件报告：员工了解事故事件的分级分类，熟悉 15报告流程；所
21、有事故事件得到及时、准确报告，及时上报行为得到奖励。 （2）事故事件调查。所有事故事件得到充分调查，准确分析事故事件原因，并采取有效的纠正预防措施。 （3）资源共享。内外部事故事件教训得到分享。 15.检查改进 （1）日常检查。岗位巡检、日检、周检、专项检查等各类检查有效开展，及时发现各类问题。 （2）问题整改。各类检查发现的问题形成记录，整改销项；针对问题产生的原因，采取预防性措施。 （3）分析改进。对各类检查发现问题进行统计分析，查找系统性缺陷并改进完善。 （二）设备设施1.健康安全环保设施 主要从事故事件的预防、控制和应急三个方面，明确现场相应设备设施的配备及完好要求。 职业健康防护设施
22、。洗眼器、淋浴器、呼吸器、防尘降噪设施等按照标准配备齐全，完好投用。 安全消防设施。消防应急设施、防雷防静电设施、安全检测设施、安全报警设施、放空泄压设施等按标准配置齐全，完好投用。 环境保护设施。“三废”处理设施、三级防控设施、在线监测设施等按标准配置齐全，完好投用。 162.生产作业设备设施 特种设备：锅炉、压力容器、压力管道、起重机械等完好运行。关键生产设备：机泵、压缩机、机床等完好运行。 3.生产作业场地环境 场地布置、安全间距、营地建设、通风照明、安全目视化、物品摆放等符合标准，场地整洁卫生。 三、其他说明 （一）对本规范确定的每一个事项，都应依据有关法规制度，进一步明确建设标准及得
23、分、扣分标准。考核评审时，应逐项量化考核，根据考核得分确定是否达标。 （二）对于不同专业领域，管理要求和设备设施两个方面的建设标准既有共性内容，也有特性差异，特别是设备设施管理、生产运行管理、现场设备设施完好性方面的内容专业特性更突出，应在专业性的建设标准中细化明确。 17 内容总结（1）现场所有非常规作业和高风险作业活动都得到识别，相关人员熟悉、掌握作业许可管理程序（2）作业人员及相关人员清楚作业风险及相应控制措施（3）作业前严格按要求办理许可票证，作业批准人到现场核查、确认后批准作业（4）作业许可票证得到有效管理，作业许可活动得到统计分析，并持续优化（5）各类变更得到严格审批，相关人员熟知人员、工艺、设备变更的流程和相关管理要求