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1、泓域咨询 /安徽水基涂层材料项目可行性研究报告报告说明2018年环保部发布京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)中指出，禁止新改建高VOC含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，公布各涂料领域VOCs具体限制。根据谨慎财务估算，项目总投资7819.24万元，其中：建设投资6442.86万元，占项目总投资的82.40%；建设期利息85.52万元，占项目总投资的1.09%；流动资金1290.86万元，占项目总投资的16.51%。项目正常运营每年营业收入14800.00万元，综合总成本费用12965.26万元，净利润1330.97万元，财务内部收益率9.87
2、%，财务净现值-1522.72万元，全部投资回收期7.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 市场预测6一、 行业发展趋势6二、 行业发展趋势7三、 行业壁垒8第二章 项目基本情况10一、 项目名称及投资人10二、 编制原则10三、 编制依据10四、 编制范围及内容11五、 项目建设
3、背景11六、 结论分析13主要经济指标一览表14第三章 背景、必要性分析17一、 行业发展阶段17二、 行业竞争格局19三、 产业链上下游情况20第四章 产品规划方案21一、 建设规模及主要建设内容21二、 产品规划方案及生产纲领21产品规划方案一览表21第五章 选址方案分析23一、 项目选址原则23二、 建设区基本情况23三、 创新驱动发展26四、 社会经济发展目标27五、 产业发展方向29六、 项目选址综合评价31第六章 运营模式分析32一、 公司经营宗旨32二、 公司的目标、主要职责32三、 各部门职责及权限33四、 财务会计制度36第七章 发展规划42一、 公司发展规划42二、 保障措
4、施43第八章 项目节能方案46一、 项目节能概述46二、 能源消费种类和数量分析47能耗分析一览表48三、 项目节能措施48四、 节能综合评价49第九章 劳动安全生产51一、 编制依据51二、 防范措施53三、 预期效果评价59第十章 项目实施进度计划60一、 项目进度安排60项目实施进度计划一览表60二、 项目实施保障措施61第十一章 原辅材料供应及成品管理62一、 项目建设期原辅材料供应情况62二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理62第十二章 工艺技术及设备选型64一、 企业技术研发分析64二、 项目技术工艺分析66三、 质量管理67四、 项目技术流程68五、 设备选型方案70主要设备购
5、置一览表71第十三章 项目风险防范分析72一、 项目风险分析72二、 项目风险对策74第十四章 项目总结分析76第一章 市场预测一、 行业发展趋势当前我国涂料行业呈现环保产品成为主流，功能性涂料需求增长迅速，行业集中度不断提高的发展趋势。1、环保产品成为发展主流环保成为涂料行业当前发展的主流，节能减排、低碳环保越来越受到政府和民众的重视。作为VOC排放量比较严重的溶剂型涂料，其首要解决的是污染问题。环保产品的开发将成为涂料行业发展的主流，溶剂型涂料的环保化道路已势在必行。生产无溶剂、水性化的涂料是减少环境污染、实现环境友好的重要途径。涂料行业将全面推进涂料水性化，高固体分醇酸涂料份额提高20%
6、，并履行国际公约，推行环保化，禁止溶剂法氯化橡胶生产和使用，禁止使用含DDT、TBT的防污涂料等。2、功能型涂料需求快速增长目前，国家正大力发展电力、石油化工、煤化工和石油储备等产业，高性能隐身、隔热、防污、导静电和超高温等特种功能涂料的需求越来越大。海洋、航空、军工等领域用重防腐蚀涂料和特种涂料需求也在急剧增加，水性保温隔热涂料、超高温防腐蚀涂料、石油储罐导静电涂料等功能性涂料具有很大的增长潜力。另外，民用建材涂料的功能化也在逐步推进，具有消除甲醛、保温隔热、防火阻燃、吸音降噪、改善睡眠等功能的环保涂料受到消费者和工业客户的青睐。二、 行业发展趋势当前我国涂料行业呈现环保产品成为主流，功能性
7、涂料需求增长迅速，行业集中度不断提高的发展趋势。1、环保产品成为发展主流环保成为涂料行业当前发展的主流，节能减排、低碳环保越来越受到政府和民众的重视。作为VOC排放量比较严重的溶剂型涂料，其首要解决的是污染问题。环保产品的开发将成为涂料行业发展的主流，溶剂型涂料的环保化道路已势在必行。生产无溶剂、水性化的涂料是减少环境污染、实现环境友好的重要途径。涂料行业将全面推进涂料水性化，高固体分醇酸涂料份额提高20%，并履行国际公约，推行环保化，禁止溶剂法氯化橡胶生产和使用，禁止使用含DDT、TBT的防污涂料等。2、功能型涂料需求快速增长目前，国家正大力发展电力、石油化工、煤化工和石油储备等产业，高性能
8、隐身、隔热、防污、导静电和超高温等特种功能涂料的需求越来越大。海洋、航空、军工等领域用重防腐蚀涂料和特种涂料需求也在急剧增加，水性保温隔热涂料、超高温防腐蚀涂料、石油储罐导静电涂料等功能性涂料具有很大的增长潜力。另外，民用建材涂料的功能化也在逐步推进，具有消除甲醛、保温隔热、防火阻燃、吸音降噪、改善睡眠等功能的环保涂料受到消费者和工业客户的青睐。三、 行业壁垒1、品牌壁垒涂料产品的品牌效用明显。随着经济的不断发展，现代社会的品牌意识越来越强，因此客户在挑选涂料产品时，除基本功能外，品牌知名度成为影响客户选购的一项重要指标。客户普遍认为知名度高的涂料产品质量更优和更健康环保。品牌知名度的建立是企
9、业长年投入大量资金进行广告宣传及消费者涂刷后效果优异进行口碑宣传共同作用的结果。因此，这为新进入行业企业设置了较高的门槛。2、环保壁垒近年来，随着国家对涂料行业发展环保要求的提高，涂料行业的环保标准也在不断更新和出台。随着一系列日趋严格的环保标准相继实施，一些小规模、技术实力落后、环保要求不达标的企业将陆续被淘汰，从而促进行业的结构调整和产业升级。环保标准的不断提高加速了行业不规范企业的出局，也构成了新企业进入本行业的壁垒。3、人才壁垒涂料产品的开发、配方工艺的配置都需要专业的技术人才，但目前我国涂料行业的人才培养体系还不完善，行业内大多数企业还没有建立专门的人才培养机制，缺乏技术性人才特别是
10、能够持续致力于新产品、新工艺开发的技术人才。具备高素质的开发团队和技工人员都需要长时间的积累，新进入企业缺乏经过长期生产实践培养出来的专业技术人员，人才缺乏成为限制其发展的重要障碍。4、技术壁垒涂料行业的对技术的要求相对较高，特别是特殊功能的涂料，如防火、防腐、防锈等功能的实现均需较高的技术和工艺。此外，随着国家对节能、环保要求的日渐提高和行业向节能、环保、水性化发展趋势的加快，水性涂料成为必然的趋势，而水性涂料的研制更要求行业内企业具备较高的技术研发能力。随着市场需求的多样化、环保化和国际涂料技术的不断进步，对行业内企业的研发能力和产品持续开发能力要求越来越高。企业需要对现有原材料、配方工艺
11、等进行及时改进，并及时推出适应市场需求、高附加值的涂料产品，才能在市场竞争中占据有利地位。第二章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称安徽水基涂层材料项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。三、 编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导
12、目录。四、 编制范围及内容根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。五、 项目建设背景涂料产品的品牌效用明显。随着经济的不断发展，现代社会的品牌意识越来越强，因此客户在挑选涂料产品时，除基本功能外，品牌知名度成为影响客户选购的一项重要指标。客户普遍认为知名度高的涂料产品质量更优和更健康环保。品牌知名度的建立是企业长年投入大量资金
13、进行广告宣传及消费者涂刷后效果优异进行口碑宣传共同作用的结果。因此，这为新进入行业企业设置了较高的门槛。实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新，推动经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调
14、发展，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现绿水青山和金山银山有机统一，促进人与自然和谐发展，建设绿色江淮美好家园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主动的开放战略，坚持进口与出口并重、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念
15、统领下，不断开创发展新局面。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约21.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx吨水基涂层材料的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7819.24万元，其中：建设投资6442.86万元，占项目总投资的82.40%；建设期利息85.52万元，占项目总投资的1.09%；流动资金1290.86万元，占项目总投资的16.51%。（五）资金筹措项目总投资7819.24万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹
16、资金（资本金）4328.73万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3490.51万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：14800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：12965.26万元。3、项目达产年净利润（NP）：1330.97万元。4、财务内部收益率（FIRR）：9.87%。5、全部投资回收期（Pt）：7.25年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7746.97万元（产值）。（七）社会效益综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。本项目实施后，可满足国内市
17、场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14000.00约21.00亩1.1总建筑面积21800.151.2基底面积8260.001.3投资强度万元/亩284.062总投资万元7819.242.1建设投资万元6442.862.1.1工程费用万元5373.822.1.2其他费用万元914.082.1.3预备费万元154.962.2建设期利息万元85.522.3流动资金万元1290.863资金筹措
18、万元7819.243.1自筹资金万元4328.733.2银行贷款万元3490.514营业收入万元14800.00正常运营年份5总成本费用万元12965.266利润总额万元1774.627净利润万元1330.978所得税万元443.659增值税万元501.0110税金及附加万元60.1211纳税总额万元1004.7812工业增加值万元3733.4613盈亏平衡点万元7746.97产值14回收期年7.2515内部收益率9.87%所得税后16财务净现值万元-1522.72所得税后第三章 背景、必要性分析一、 行业发展阶段目前,世界各国环保型“绿色”涂料的开发及应用呈强劲上升趋势美国是涂料生产大国,年
19、产量占世界涂料总年产量的25%。美国1994年的环保型“绿色”水性涂料占涂料总产量的比例为51%,1999年提高到了的61.1%，2002年提高到73%,而同期欧洲“绿色”涂料比例由1992年的51%提高到2002年的74%左右,亚太地区则由1992年的18%提高到2002年的32%。在工业发达国家,建筑涂料为消费比例最大的一类涂料,约占涂料总产量的50%左右,其中水性乳胶漆占整个建筑涂料量的70%80%。汽车涂料是工业涂料中用量最大的品种,一般占涂料总产量的15%20%,主要采用的是各种改性的环氧树脂、醇酸树脂以及一些优质的水溶性树脂。目前世界汽车生产中有92%使用水性电泳漆,欧洲汽车行业中
20、有70%的中间涂层漆实现了水性化。我国是有机溶剂消费大户,现有溶剂型涂料占总产量的75%以上,远远高于欧美国家溶剂型涂料占总产量25%30%的水平。虽然我国从60年代开始研究水性涂料,进入90年代后,水性涂料得到了长足的发展,但以乳胶漆、电沉积漆为主的水性涂料所占比例仍低于20%。在这不足20%的水性涂料中,绝大多数是建筑涂料和汽车电泳漆,而用于金属防护的水性涂料少之又少。因此开发研究金属防护用水性涂料,大力发展环保型涂料,逐渐缩小我国与国际涂料发展潮流的差距,加快涂料工业的“绿色”化进程迫在眉睫。在水性建筑涂料方面，目前普遍使用的建筑外墙涂料以苯丙乳液为主。还有丙烯酸改性环氧、丙烯酸硅溶胶复
21、合涂料，硅酸盐溶胶无机涂料。日本大量使用丙烯酸系弹性涂料，由橡胶状弹性丙烯酸乳液配剂，涂膜延伸率300%700%，通常采用丙烯酸聚氨酷涂料作罩面层。法国生产一种丙烯酸外墙抗裂紫外光固化弹性涂料，其伸长率在低温一40仍达到300%，也适用于旧墙维修，20年不裂开。在建筑防水涂料方面，现大力开发丙烯酸系和聚氨酷防水涂料。建筑内墙涂料以聚醋酸乙烯系乳胶漆为主。有机乳胶涂料耐候性不甚理想。为此，出现了有机无机复合涂料，试图用无机涂料改善乳胶漆的耐候性。日本采用了既能与有机粒子反应又能与无机聚合物交联的交联剂，使有机无机复合涂料取得了优异性能。多彩涂料在内墙装修中占有一定的地位。在水性金属防腐涂料方面，
22、目前，溶剂型金属防腐涂料仍占重要地位。基于环境保护的要求，水性金属防腐涂料发展非常迅速。金属防腐涂料重点在于解决提高面层涂料的耐火和超厚型涂装。防腐涂料对成膜物有较高的要求，包括化学稳定性，漆膜结构，柔韧的机械性能等。要求树脂对金属腐蚀的相对指数尽可能高。美国防腐涂料用树脂的比例最高是环氧树脂，环氧树脂是最重要的防腐涂料基料，防腐效果最理想。环氧树脂在防腐涂料中的用量约占40%。其它树脂占60%，包括聚氨醋、无机硅和乙烯树脂等。环氧树脂的主要缺点是低温不固化，不利于低温施工。聚氨醋树脂可以低温固化，性能比较全面，是很有发展前景的防腐涂料树脂基料。二、 行业竞争格局目前，我国水性涂料市场被以巴斯
23、夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔等为代表的国际品牌占据了大部分市场份额。并且，这些国际涂料大品牌仍在扩大在华水性涂料产能，以进一步提高竞争力。随着我国政府出台一系列环保政策，助推环保涂料快速发展，国内不少企业纷纷升级转型或是加大水性涂料研发投入，水性涂料的发展和所占的市场份额在逐年增长已经是不争的事实，而且有提速的趋势。据国家统计局数据显示，2015年全国规模以上2026家涂料制造企业全年涂料产值累计达4184.84亿元，同比增长7.3%，全国涂料产量累计达1717.57万吨，同比增长4.2%，然而环境友好型涂料使用率却不足40%，而欧美发达国家已经达到70%-80%。数据显示，2016年亚太地区水性
24、涂料市场的销售收入将由2012年的119亿美元增长至167亿美元，年均增长率达8.9%，水性涂料行业的发展将进入高增长期，其中中国将成为亚太地区水性涂料市场发展的主力军。据悉，欧洲水性工业涂料已占到40%，在专用涂料领域，水性涂料正在以前所未有的速度向汽车修补涂料、防腐蚀涂料、道路标示涂料等所占比重较大的领域发展。三、 产业链上下游情况产业链上游主要是化工材料制造行业，化工材料制造行业为涂料行业提供成膜物质、颜填料、溶剂、助剂等生产原料等，其生产过程是将石油进行提取，对天然矿物质进行加工，其发展状况与石油和矿业原材料紧密联系。目前上游行业绝大部分原料市场处于充分竞争状态，大量上游行业国际领头厂
25、家将生产基地移至国内生产，同国内上游行业企业展开竞争，致使原材料成本差异变小，上游行业议价能力较弱。行业的下游市场相对广阔，有着巨大的市场空间，对产品有持续稳定的需求。其中建筑涂料的下游主要是地产行业、建筑工程行业等；钢结构涂料的下游主要包括钢结构行业、船舶行业等行业的下游市场相对广阔，有着巨大的市场空间，对产品有持续稳定的需求。第四章 产品规划方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积14000.00（折合约21.00亩），预计场区规划总建筑面积21800.15。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨水基涂层材料，
26、预计年营业收入14800.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1水基涂层材料吨xx2水基涂层材料吨xx3水基涂层材料吨xx4.吨5.吨6.吨合计xxx14800.00目前，国家正大力发展电力、石油化
27、工、煤化工和石油储备等产业，高性能隐身、隔热、防污、导静电和超高温等特种功能涂料的需求越来越大。海洋、航空、军工等领域用重防腐蚀涂料和特种涂料需求也在急剧增加，水性保温隔热涂料、超高温防腐蚀涂料、石油储罐导静电涂料等功能性涂料具有很大的增长潜力。另外，民用建材涂料的功能化也在逐步推进，具有消除甲醛、保温隔热、防火阻燃、吸音降噪、改善睡眠等功能的环保涂料受到消费者和工业客户的青睐。第五章 选址方案分析一、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优
28、化。二、 建设区基本情况安徽，简称“皖”，省名取当时安庆、徽州两府首字合成，是中华人民共和国省级行政区。省会合肥。位于中国华东，界于东经1145411937，北纬29413438之间，东连江苏，西接河南、湖北，东南接浙江，南邻江西，北靠山东，总面积14.01万平方千米。安徽省位于中国华东地区，濒江近海，有八百里的沿江城市群和皖江经济带，内拥长江水道，外承沿海地区经济辐射。地势由平原、丘陵、山地构成；地跨淮河、长江、钱塘江三大水系。安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区。淮河以北属暖温带半湿润季风气候，淮河以南为亚热带湿润季风气候，南北兼容。安徽省是长三角的重要组成部分，处于全国经济发展的战略要冲和国
29、内几大经济板块的对接地带，经济、文化和长江三角洲其他地区有着历史和天然的联系。安徽文化发展源远流长，由徽州文化、淮河文化、皖江文化、庐州文化四个文化圈组成。截至2020年7月，安徽省下辖16个省辖市，9个县级市，50个县，45个市辖区。截至2019年末，安徽生产总值37114亿元，按可比价格计算，比上年增长7.5%。其中，第一产业增加值2915.7亿元，增长3.2%；第二产业增加值15337.9亿元，增长8%；第三产业增加值18860.4亿元，增长7.7%。人均GDP达58496元，折合8480美元。预计全省生产总值增长7.5%以上，固定资产投资增长9%以上，社会消费品零售总额增长10.6%，
30、进出口总额增长7%以上，规模以上工业增加值增长7.3%。粮食总产达810.8亿斤，实现“十六连丰”。新增减税降费813.6亿元，财政收入增长6.5%。居民消费价格涨幅2.7%。经济运行总体平稳、稳中有进、进中向好，“十三五”规划经济总量目标提前一年实现。当前，国内外形势正在发生深刻复杂变化，来自各方面的风险挑战明显增多，我省发展面临的外部环境依然严峻，必须增强忧患意识，做足做好应对更加困难局面的准备。同时更应当看到，安徽创新活跃强劲、制造特色鲜明、生态资源良好、内陆腹地广阔，在实施长三角一体化发展和促进中部地区崛起战略等方面，都拥有许多重大机遇，完全有条件、有能力战胜各种风险挑战，保持好的发展
31、势头。今年发展的主要预期目标是：全省生产总值增长7.5%，固定资产投资增长10%左右，社会消费品零售总额增长9.5%左右，进出口总额增长高于全国平均水平，财政收入增长保持上年水平，城镇新增就业63万人以上，城镇调查失业率5.5%左右，居民消费价格涨幅3.5%左右，城镇常住居民人均可支配收入增长高于全国平均水平，农村常住居民人均可支配收入增长高于全国平均水平0.5个百分点以上，现行标准下剩余的农村贫困人口全部脱贫，单位生产总值能耗降低、主要污染物排放量降低完成国家下达目标任务。今后一个时期，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济将保持中高速增长，我省加快发展面临
32、诸多有利因素。国家深入实施“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带战略，有利于我省发挥沿江近海、居中靠东的区位优势，进一步提升在全国区域发展格局中的战略地位；我省在全国率先系统推进全面创新改革试验，有利于有效集聚创新要素资源，加快培育新的竞争优势；全面深化改革扎实推进，将为全省发展持续注入新动力；国家大力实施制造强国战略、“互联网+”行动计划等，有利于我省加快调结构转方式促升级；新型城镇化试点省建设扎实推进，将进一步挖掘经济增长潜力；国家加快完善基础设施网络，将为经济增长提供有力支撑。但也面临不少压力和挑战，发展不足、发展不优、发展不平衡问题依然突出，创新能力不强，产业结构不尽合理，部分产业产
33、能过剩，发展方式较为粗放，资源环境约束趋紧，城乡区域发展差距明显，城镇化水平较低，市场主体总量不多，对外开放程度不高，基本公共服务供给不足，扶贫攻坚任务繁重，公民文明素质和社会文明程度有待提高，法治安徽建设任务艰巨，政府治理能力和服务意识有待增强。综合判断，我省发展虽面临不少风险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变，新的增长动力加速孕育的态势没有改变，总体上机遇大于挑战，处于大有可为的重要战略机遇期。我们要认清形势、坚定信心，趋利避害、主动作为，着力突破瓶颈制约、补齐发展短板，努力把安徽发展推向新的更高水平。三、 创新驱动发展促进区域协同发展。包括统筹推动四大区域板块协调发展、打造全省经济增长
34、极、推动资源型城市转型发展、加快发展县域经济等四个方面。推动条件较好的地区保持率先发展，基础较弱的地区补上短板，形成多极支撑的区域发展格局。抓好打造长江经济带重要的战略支撑、淮河流域综合治理和振兴发展、大别山革命老区振兴发展、国家级合肥滨湖新区、大黄山国家公园等发展平台建设，把皖江示范区建成引领全省转型发展的新支撑带，加快建设皖北“四化”协调发展先行区，高水平建设皖南国际文化旅游示范区，促进皖西革命老区振兴发展。瞄准打造长三角世界级城市群副中心城市，进一步增强合肥的辐射力和带动力，将合肥经济圈打造成全省核心增长极。着力把芜马城市组群打造成全省重要增长极。引导资源型城市发展接续替代产业，加强资源
35、型城市主城区与工矿区融合发展。深入实施县域经济振兴工程，培育一批工业强县、农业强县和生态名县。到2020年，县域经济总量突破1.5万亿元。四、 社会经济发展目标按照2020年全面建成小康社会的总要求，综合考虑未来发展趋势和条件，“十三五”时期经济社会发展的目标是：产业结构优化。三次产业结构进一步优化为8.5：50：41.5，产业迈向中高端水平，农业现代化取得明显进展，先进制造业加快发展，高新技术产业增加值占规模以上工业的比重不断提升，新产业新业态不断成长，服务业比重稳步上升，形成一批在国内外有重要影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。科技进步对经济增长贡献率明显提升。质量效益提升。经济效益、社会
36、效益进一步提高，投资效率和企业效率明显上升，全要素生产率明显提高，财政收入跃上新台阶。品牌经济比重显著提高，消费对经济增长贡献率持续提升。发展空间格局得到优化，城乡区域发展趋于协调，户籍人口城镇化率加快提高。开放型经济水平不断提升，与长三角一体化发展格局加快形成。全面创新改革试验区基本建成，创新型省份和人才强省建设取得新的突破。经济总量扩大。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，经济增长速度全国争先、中部领先，年均增长8.5%左右，到2020年地区生产总值达到3.6万亿元，努力向4万亿元冲刺。涌现一批在全国有重要影响力的经济强市、经济强县和开发园区，综合实力和竞争力进一步提高。人均指标前
37、移。人民生活水平和质量普遍提高，人均主要经济指标在全国的位次进一步提升。力争居民收入增长高于经济增长，人均收入力争达到全国平均水平，城乡居民收入差距逐步缩小。就业比较充分，就业、社保、教育、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平稳步提高。教育现代化取得重要进展，劳动年龄人口受教育年限进一步提高。现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，大别山区和皖北地区整体脱贫。文明程度提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬，向上向善、诚信互助、创新创业的社会风尚更加浓厚，公民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，全社会法治意识不
38、断增强。公共文化服务体系基本建立，文化产业成为支柱性产业，体现徽风皖韵的文化影响力进一步彰显。生态环境改善。生产方式和生活方式绿色、低碳水平不断上升，大气、水、土壤等污染得到有效整治，生态环境质量阶段性改善，城市重污染天气天数逐年降低，重点流域水质优良比例不断提升。能源资源开发利用效率大幅提高，能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量和强度得到有效控制，主要污染物排放总量持续下降。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。制度体系健全。重点领域和关键环节改革取得决定性成果，形成一批在全国有影响力的改革品牌和改革成果。人民民主更加健全，法治政府基本建成，司法公信力明显提高。五、 产业发展方向把合肥经济
39、圈打造成全省核心增长极。进一步增强合肥的辐射力和带动力。瞄准打造长三角世界级城市群副中心和“一带一路”节点城市，支持合肥打造“大湖名城、创新高地”。创建国家级合肥滨湖新区，全方位承接高端产业和创新要素，打造全国创新创业试验区、高端产业集聚区、生态文明先行区。加快培育电子信息、汽车及新能源汽车、装备制造、新能源等具有国际竞争力的主导产业集群和总部基地。高水平建设综合保税区、出口加工区等对外开放大平台。打造通达全球的对外综合运输大通道。支持申报国际贸易便利化综合改革试点。支持建设金融服务后台基地和中国快递服务后台基地。加快环巢湖国家旅游休闲区建设。加速经济圈一体化。以合肥为中心，促进合芜发展带、沿
40、江发展带、合铜发展带、合淮蚌发展带建设。建立产业分工协调机制，打造合滁宁、合芜马、合铜宜、合六、合淮五大产业集群带，加快建设全国有重要影响的先进制造业基地。提高基础设施一体化水平，加强交通、水利、能源、信息基础设施共建共享。加强生态环境联防联治。引领推动合肥经济圈向合肥都市圈战略升级，努力成为全省核心增长极乃至国内有重要影响力的区域增长极。到2020年，合肥市地区生产总值达到1万亿元，占全省比重达到28%，合肥城区常住人口达到500万人，在肥投资的世界500强企业数超过50家，成为长江经济带具有较强影响力的区域性特大城市，圈内形成若干国家级或世界级产业集群，人均收入力争达到长三角城市群平均水平
41、。打造区域性增长极。着力把芜湖建成长江经济带具有重要影响的现代化大城市。推动芜马同城化，把芜马城市组群打造成全省重要增长极，成为全国重要的先进制造业基地和现代物流中心，长江经济带具有重要影响力的区域性城市组群，到2020年，GDP总量达到6000亿左右。把蚌埠、安庆、阜阳、黄山打造成皖北、皖西南、皖西北、皖南区域性中心城市，努力将宣城打造成为皖苏浙区域交汇中心城市。六、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工
42、程的项目选址选择是科学合理的。第六章 运营模式分析一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进
43、管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、水基涂层材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和水基涂层材料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内水基涂层材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明
44、建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定
45、期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员
46、工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和