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1、泓域咨询 /山西添加剂预混料项目实施方案山西添加剂预混料项目实施方案xxx（集团）有限公司目录第一章 背景、必要性分析9一、 动物造血产品发展状况9二、 行业进入壁垒14三、 项目实施的必要性16第二章 项目总论18一、 项目名称及投资人18二、 编制原则18三、 编制依据19四、 编制范围及内容19五、 项目建设背景20六、 结论分析21主要经济指标一览表23第三章 产品规划方案25一、 建设规模及主要建设内容25二、 产品规划方案及生产纲领25产品规划方案一览表25第四章 项目选址方案27一、 项目选址原则27二、 建设区基本情况27三、 创新驱动发展31四、 社会经济发展目标33五、 产
2、业发展方向35六、 项目选址综合评价37第五章 发展规划38一、 公司发展规划38二、 保障措施44第六章 运营模式46一、 公司经营宗旨46二、 公司的目标、主要职责46三、 各部门职责及权限47四、 财务会计制度50第七章 法人治理57一、 股东权利及义务57二、 董事62三、 高级管理人员67四、 监事70第八章 SWOT分析72一、 优势分析（S）72二、 劣势分析（W）74三、 机会分析（O）74四、 威胁分析（T）75第九章 劳动安全生产79一、 编制依据79二、 防范措施80三、 预期效果评价86第十章 原辅材料供应87一、 项目建设期原辅材料供应情况87二、 项目运营期原辅材料
3、供应及质量管理87第十一章 项目节能分析88一、 项目节能概述88二、 能源消费种类和数量分析89能耗分析一览表89三、 项目节能措施90四、 节能综合评价91第十二章 投资估算及资金筹措92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估算93建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97固定资产投资估算表98四、 流动资金99流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十三章 经济效益分析104一、 基本假设及基础参数选取104二、 经济评价财务测算104营业收入、税金及附加和增值税估算表10
4、4综合总成本费用估算表106利润及利润分配表108三、 项目盈利能力分析108项目投资现金流量表110四、 财务生存能力分析111五、 偿债能力分析111借款还本付息计划表113六、 经济评价结论113第十四章 招投标方案114一、 项目招标依据114二、 项目招标范围114三、 招标要求115四、 招标组织方式115五、 招标信息发布116第十五章 总结评价说明117第十六章 附表119营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表121项目投资现金流量表122借款还本付息计划表124建设投资估算
5、表124建设投资估算表125建设期利息估算表125固定资产投资估算表126流动资金估算表127总投资及构成一览表128项目投资计划与资金筹措一览表129报告说明饲料添加剂，是指在饲料加工、制作、使用过程中添加的少量或者微量物质，包括营养性饲料添加剂和一般饲料添加剂。两种（类）或者两种（类）以上营养性饲料添加剂为主，与载体或者稀释剂按照一定比例配制，可配制成添加剂预混合饲料。饲料添加剂及添加剂预混合饲料加上一定量的蛋白质、矿物质及饲料原料等，可配制成浓缩饲料。浓缩饲料一般不能直接喂饲动物，需要添加一定量的能量饲料配制成配合饲料才能喂饲动物。根据谨慎财务估算，项目总投资6462.70万元，其中：建
6、设投资5263.27万元，占项目总投资的81.44%；建设期利息107.20万元，占项目总投资的1.66%；流动资金1092.23万元，占项目总投资的16.90%。项目正常运营每年营业收入13500.00万元，综合总成本费用11270.48万元，净利润1626.75万元，财务内部收益率17.74%，财务净现值1474.57万元，全部投资回收期6.30年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社
7、会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 背景、必要性分析一、 动物造血产品发展状况过去对动物贫血危害认识普遍不足，随着技术研究的进步以及市场对提高经济效益的需求，市场逐步认识到动物贫血的危害性，由此激发出对动物造血产品的巨大需求。1、血液对动物的重要性血液是动物最重要的物质之一，可以通过循环将机体所需的氧、葡萄糖、氨基酸、脂类、无机盐、维生素等
8、，运送到身体各部分的组织细胞以保证组织细胞新陈代谢的正常进行。血液还可以通过血浆和红细胞中的缓冲体系，维持体内环境酸碱度的相对稳定。血浆中含有多种免疫物质，如抗体、溶菌酶等，能对抗或消灭外来的细菌和毒素。（1）促生长因为血液具有促进新陈代谢功能，因此保证动物血液充足能够促进动物生长。如果动物贫血，则可能出现营养不良的情况。丹麦哥本哈根大学SheevaBhattarai等人仔猪断奶时血液状况和断奶后体重增加之间的关系一文研究了1000头仔猪，观察断奶时血液指标和断奶后体重情况，发现血红蛋白水平与仔猪的日增重成正相关关系，每提高10g的血红蛋白，对应断奶3周内的仔猪每日体重将增加17.2g，因此，
9、提高断奶期仔猪的血液质量对仔猪体重的增加有积极的作用。（2）提高免疫力血浆中含有多种免疫物质，如抗体、溶菌酶等，能对抗或消灭外来的细菌和毒素。从免疫学角度看，红细胞也是重要的免疫细胞，抗原-抗体复合物与补体C3b结合后，可粘附于血小板上，称为“红细胞免疫粘附作用”。红细胞的免疫粘附可提升白细胞的吞噬能力约4-5倍。红细胞表面本身具有吞噬功能，表面具有溶酶体酶，细菌、病毒遇到红细胞比遇到白细胞的机会多500-1000倍。红细胞清除病原菌抗体复合物的作用远远大于白细胞和淋巴细胞。正常血浆的pH值维持在7.35-7.45之间，pH稳定主要靠血浆和红细胞的几个重要的缓冲系统进行调节。血红蛋白缓冲系统非
10、常特别，随着红细胞全身游走，与血液、体液、内液相对，使血液的pH值维持在稳定状态。贫血将影响pH值的稳定，pH值和温度将影响生化代谢的酶活性，直接影响抗体制造，从而影响身体的免疫力及抗病能力。（3）改善动物肉色，减少经济损失提高动物血液含量，能够改善动物肉色，减少因肉质不良造成的经济损失。以猪为例，猪的肉色红亮可以产生更好的经济效益，而导致猪肉色红润的主要原因是由于血液中的血红蛋白、肌肉中的肌红蛋白充足，且都是红色的。反例，猪场患有呼吸道疾病的肥猪服用7-10天氟苯尼考（一种治疗呼吸道疾病的抗生素药物）后，如直接屠宰，将出现肉色发白、滴水的情况，其根本原因就是氟苯尼考抑制了骨髓的造血，贫血导致
11、了肉色发白的问题。（4）提高繁殖性能2019年，英国剑桥大学出版集团的权威杂志ANIMAL发表了一项重要研究成果，揭示母仔猪血红蛋白水平与母猪繁殖性能、仔猪成活率的关系。经研究发现，血红蛋白可作为种猪选育的指标：母猪和仔猪窝均Hb水平（0.640.47）呈正遗传相关；仔猪窝均Hb水平越高，死胎仔猪数越低（-0.780.35），且断奶前存活率越高（0.280.33）。该研究成果论定，血红蛋白水平可作为种猪遗传选育的指标。选育高Hb水平的母猪，其仔猪将有更高的成活率。2、动物造血类产品发展现状（1）养殖动物贫血情况严重目前动物养殖业普遍认为，猪的血红蛋白浓度低于90g/L为严重贫血（临床贫血），9
12、0g/L-110g/L为亚临床型贫血，110g/L为达标，血红蛋白浓度为130g/L（红细胞压积为39%）是比较理想的数值。丹麦AnneMetteScrunzHanl在国外畜牧学（猪与禽）杂志中发表的警惕仔猪缺铁性贫血一文中指出：“来自美国、丹麦、加拿大、挪威的调查表明，在普通商业化生产条件下，缺铁性贫血和血红蛋白浓度低于90g/L的仔猪占20%；在高达75%的猪场中，血红蛋白水平低于110g/L”。在过去，除了缺铁，人们认为造成猪贫血的原因还包括：霉菌毒素、重金属及药物的影响。某些霉菌毒素如黄曲霉毒素，损伤重要的器官如肝、肾、骨髓，使得机体造血功能减弱。重金属铅会直接破坏红细胞，导致贫血。某
13、些药物如氟苯尼考、氯霉素会抑制骨髓造血，引起贫血。疾病因素。体内寄生虫如附红细胞体、弓形体等均会引起贫血。而上述因素不足以导致上述国外研究显示的大比例的猪贫血现象，现代集约化养殖条件下，导致猪贫血的更重要原因在于：动物严重缺乏运动、生长繁殖负担加重、接触不到大自然的绿色植物（叶绿素卟啉）和土壤（某些具有造血功能的稀有元素）。（2）砷制剂的使用对动物及环境均有较大的危害由于氨苯胂酸、洛克沙胂等砷制剂具有扩张血管的作用，能掩盖养殖动物由于贫血导致的皮肤暗黄，肉色较差的现象，因此，为提高经济效益，传统的动物饲料添加剂中通常会添加氨苯胂酸、洛克沙胂等砷制剂。但是研究表明砷制剂对人与动物均存在毒副作用，
14、而且会对环境造成巨大的污染，业内对砷制剂使用存在较大争议。一方面砷能毒杀细菌和寄生虫，对宿主也有毒害作用，只不过寄生虫体积小，体内生化反应比宿主体细胞更加旺盛，游离巯基的浓度较高，对砷的反应更敏感而已；另一方面畜禽日粮中使用砷制剂，就会向环境中排放出砷，这样如果有大量畜禽长期使用砷制剂，就会对土壤、空气、水及周围环境造成严重污染，为此大多数国家对砷制剂的应用都有严格的规定。2013年“有机砷”事件将砷制剂的使用引向了舆论的风口浪尖。（3）传统造血产品效果不显著血红蛋白由铁源和卟啉等组成，传统的动物造血理论及动物造血产品通常比较注重铁源和铁吸收，补血主要是以补充铁元素为主，这直接导致了传统造血产
15、品效果不显著。然而据现代营养学（第7版，1998年）揭示，在细胞水平即使铁的摄入、储存足够，动物也会出现贫血现象，原因是动物细胞吸收贮存的铁无法充分释放。根据四川农业大学副校长吴德教授于2014年在LivestockScience发表的一项研究表明：给母猪饲喂多种有机铁混合物时，血铁浓度显著上升，但血红蛋白没有变化，有机铁复合物没有改善母猪繁殖性能和哺乳仔猪性能。广西大学兰干球教授于2016年发表在广西大学学术研究报告的研究表明：哺乳母猪的铁从80ppm提高到180ppm，并没有提高血红蛋白含量。因此，传统的动物造血理论及造血产品在提高动物血红蛋白的含量方面效果并不显著，不能真正解决动物贫血问
16、题。二、 行业进入壁垒近年来，工业饲料逐渐普及，市场竞争加剧，行业利润率偏低，市场的竞争逐渐体现在技术、研发能力、规模化及资金实力的竞争，很多饲料企业由于没有核心技术、规模优势和管理优势，开始逐步退出市场。而添加剂及添加剂预混料行业对技术、规模、营销、品牌、管理等方面要求相对较高，存在一定的行业进入壁垒。1、经营资质壁垒饲料及饲料添加剂的使用直接关系到人民的身体健康，因此国家在行业准入、生产经营等方面制订了一系列的法律、法规，以加强对饲料及饲料添加剂行业的监管。饲料和饲料添加剂生产许可管理办法规定饲料及饲料添加剂行业需取得生产许可证，饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产许可证由农业农村部核发，单一
17、饲料、浓缩饲料、配合饲料和精料补充料生产许可证由省级人民政府饲料管理部门核发。2、技术及人才壁垒饲料行业，特别是饲料添加剂和添加剂预混合饲料在饲料行业中属于技术密集型产业。目前我国饲料及饲料添加剂行业已开始大量利用生物技术，需要动物营养学、生物工程、基因工程、发酵工程、微生物学等方面的专业技术研发人才协作，在制剂技术、发酵技术、酶工程技术、植物药提取技术等方面构成了较高的技术壁垒。同时，新的饲料添加剂的研究和开发周期较长，技术含量较高，而且国家对食品安全也日益重视，使得本行业新产品研发创新难度增大，并且国家对依法备案的新产品在一定时间内实施排他性保护。上述因素也使得潜在进入者难以迅速通过新产品
18、研发或仿制进入本行业。3、资金壁垒饲料及饲料添加剂行业也属于资金密集型产业。一般情况下，饲料及饲料添加剂从技术研发、生产到最终产品的市场推广和销售，需要投入较长的时间，以及大量的资金、人力和设备等资源。一方面，企业在前期技术研发与应用研究、设备购置、人员等方面的投入较大，会耗用企业大量的研发资金；另一方面从开工建设、设备选型到生产工艺测试，再全面投产，最终进行市场推广，需要较长的时间，同时企业日常运营还需要充足的流动资金作为保障。因此，企业在前期的研发及后期生产和运营需要较高的初始成本和运营成本。因此，新进入的企业面临资金较高的资金投入壁垒以及短时间内无法形成规模化生产的壁垒，从而难以在激烈的
19、市场竞争中立足。4、品牌壁垒品牌是企业技术、规模、营销等方面的综合外在体现。饲料添加剂生产企业下游客户主要包括饲料加工企业及养殖场等，其产品质量将直接关乎终端养殖户的饲养效果。对于饲料加工企业及终端养殖场而言，为保证饲料的使用效果及动物饲养效果，一旦认可某个品牌的饲料及饲料添加剂，通常不会轻易更换，具有一定的忠诚度。因此，产品的品牌一经形成，就成为企业的重要竞争力，而新进入的企业很难形成品牌影响力，难以取得客户的信任。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年
20、公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位
21、。第二章 项目总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称山西添加剂预混料项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 编制原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按
22、照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。三、 编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方
23、有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。四、 编制范围及内容本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。五、 项目建设背景饲料配方是饲料生产企业最关键的核心技术。饲料及饲料添加剂配方技术是饲料配方技术的核心，研发要求能力高，是行业内的主要技术门槛和技术壁垒，一般只有科研能力较强、具有核心研发能力的饲料生
24、产企业具备添加剂预混料研发生产能力，普通的配合饲料生产企业只能采取向专业添加剂预混料生产商外购的模式。精准的饲料配方设计以动物精确的营养需求和饲料原料生物利用率数据为基础，实现饲料配方结构的优化、简化和动态化，是企业技术水平和研发能力最重要的体现，也是衡量核心竞争力的关键指标之一，代表着业内技术的发展方向。在原材料价格波动较大的情况下，具有先进配方技术水平的企业能够基于动物营养学，采用多元化和相互替代选择原料，通过不断改良饲料配方，优化饲料原料结构，规避原材料价格波动风险、保障并提高盈利能力。综合判断，我省发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也面临诸多矛盾相互叠加的严峻挑战。必须准确把
25、握战略机遇期内涵的深刻变化，从过分依靠外需增长推动经济发展向外需内需并重、更加重视内需增长转变，大力推进煤炭清洁高效利用，多种方式化解过剩产能。必须继续保持“三个高压态势”，继续从严治吏、保持选人用人风清气正，积极主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，切实增强机遇意识、忧患意识、责任意识，进一步振奋精神、保持定力、坚定信心，更加有效应对风险和挑战，着力在转方式、调结构、促改革、惠民生、补短板、建小康上取得突破性进展，不断开拓发展新境界。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约15.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx吨添加剂预混料的生产能力。
26、（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6462.70万元，其中：建设投资5263.27万元，占项目总投资的81.44%；建设期利息107.20万元，占项目总投资的1.66%；流动资金1092.23万元，占项目总投资的16.90%。（五）资金筹措项目总投资6462.70万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）4274.97万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2187.73万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：13500.00万元。2、
27、年综合总成本费用（TC）：11270.48万元。3、项目达产年净利润（NP）：1626.75万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.74%。5、全部投资回收期（Pt）：6.30年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6014.44万元（产值）。（七）社会效益经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，
28、确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10000.00约15.00亩1.1总建筑面积16747.161.2基底面积5600.001.3投资强度万元/亩341.462总投资万元6462.702.1建设投资万元5263.272.1.1工程费用万元4574.222.
29、1.2其他费用万元533.652.1.3预备费万元155.402.2建设期利息万元107.202.3流动资金万元1092.233资金筹措万元6462.703.1自筹资金万元4274.973.2银行贷款万元2187.734营业收入万元13500.00正常运营年份5总成本费用万元11270.486利润总额万元2169.007净利润万元1626.758所得税万元542.259增值税万元504.3510税金及附加万元60.5211纳税总额万元1107.1212工业增加值万元3743.4813盈亏平衡点万元6014.44产值14回收期年6.3015内部收益率17.74%所得税后16财务净现值万元1474
30、.57所得税后第三章 产品规划方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积10000.00（折合约15.00亩），预计场区规划总建筑面积16747.16。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨添加剂预混料，预计年营业收入13500.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考
31、市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1添加剂预混料吨xx2添加剂预混料吨xx3添加剂预混料吨xx4.吨5.吨6.吨合计xx13500.00在过去，除了缺铁，人们认为造成猪贫血的原因还包括：霉菌毒素、重金属及药物的影响。某些霉菌毒素如黄曲霉毒素，损伤重要的器官如肝、肾、骨髓，使得机体造血功能减弱。重金属铅会直接破坏红细胞，导致贫血。某些药物如氟苯尼考、氯霉素会抑制骨髓造血，引起贫血。疾病因素。体内寄生虫如附红细胞体、弓形体等均会引起贫血。而上述因素不足以导致上述国外研究显示的大比例的
32、猪贫血现象，现代集约化养殖条件下，导致猪贫血的更重要原因在于：动物严重缺乏运动、生长繁殖负担加重、接触不到大自然的绿色植物（叶绿素卟啉）和土壤（某些具有造血功能的稀有元素）。第四章 项目选址方案一、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。二、 建设区基本情况山西，简称“晋”，中华人民共和国省级行政区，省会太原，位于中国华北，东与河北为邻，西与陕西相望，南与河南接壤，北与内蒙古毗连，介于北纬34344044，东经1101411433之间
33、，总面积15.67万平方千米。山西省地势呈东北斜向西南的平行四边形，是典型的为黄土覆盖的山地高原，地势东北高西南低。高原内部起伏不平，河谷纵横，地貌有山地、丘陵、台地、平原，山区面积占总面积的80.1%。山西省地跨黄河、海河两大水系，河流属于自产外流型水系。山西省地处中纬度地带的内陆，属温带大陆性季风气候。2019年，山西省共辖11个地级市，市辖区25个、县级市11个、县81个，常住人口3729.22万人，实现地区生产总值（GDP）17026.68亿元，其中，第一产业增加值824.72亿元，第二产业增加值7453.09亿元，第三产业增加值8748.87亿元，人均地区生产总值45724元。初步预
34、计，2019年全省地区生产总值增长6.3%左右，一般公共预算收入增长2.4%，全社会固定资产投资增长9%左右，社会消费品零售总额增长7.6%左右，城乡居民人均可支配收入分别增长7%左右、9.5%左右，城镇新增就业55.7万人，城镇登记失业率、城镇调查失业率分别小于3%、6%，居民消费价格涨幅在3%以内。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是第一个百年奋斗目标的实现之年。坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以转型为纲、项目为王、改革为要、创新为上，推动高质量发展、高水平崛起、高标准保护、高品质生活，加快建设现代化经济体系，坚决打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民
35、生、防风险、保稳定各项工作，保持经济运行在合理区间，确保“十三五”规划圆满收官，确保我省与全国同步全面建成小康社会，得到人民认可、经得起历史检验。今年经济社会发展的主要预期目标是：全省地区生产总值增长6.1%左右，一般公共预算收入增长2%，全社会固定资产投资增长6%以上，社会消费品零售总额增长7%，城乡居民人均可支配收入分别增长6.1%以上和6.5%以上，城镇新增就业46万人，城镇登记失业率、城镇调查失业率分别控制在4.5%以内、6.5%左右，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。从国际看，和平与发展仍是当今时代的主题，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中
36、曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我省发展具有相对稳定的国际环境。从国内看，我国进入全面建成小康社会决胜阶段，经济长期向好基本面没有改变，发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但内涵和条件发生深刻变化。新常态下经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。明确了“十三五”时期主要目标
37、、重点任务、重大举措。国家加快实施“一带一路”、京津冀协同发展、环渤海地区合作发展等重大战略，为我省借势发展、融合发展、开放发展提供了历史机遇。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，为稳增长、调结构、防风险、保民生拓展了新空间。全面深化改革破解发展深层次体制机制障碍，为我省补齐全面建成小康社会短板增强了动力和活力。从省内看，主动适应经济发展新常态，确定并实施“六大发展”“三个突破”、煤和非煤两篇文章等战略举措，为我省加快发展明确了思路、方向和路径。转型综改试验区建设向纵深推进，为我省经济社会发展进一步释放了活力。全省人民群众对美好生活的向往和期待是我省加快发展的动力源泉。丰富的资源禀
38、赋、独特的区位优势、深厚的历史文化底蕴，以及已经取得的发展成效，为我省加快发展提供了坚实基础。煤、电等能源产业优势和丰富的交通、电网、燃气管网等基础设施，为我省加快发展提供了重要支撑。净化政治生态，从严落实“两个责任”、保持“三个高压态势”、推进“六权治本”，形成了我省如期全面建成小康社会的强大合力和良好环境。同时，必须清醒看到，我省作为典型的资源型经济地区、中部欠发达省份，在全面建成小康社会的前进道路上还有不少困难和问题，发展不平衡、不协调、不可持续的问题仍然突出，主要是面临着政治、经济、民生和生态的“立体型困扰”，面临着破解“资源型经济困局”的重大课题，尤其是全面建成小康社会还存在突出短板
39、，发展不足、发展粗放、规模不大、结构不优、质量不高、效益不好、创新不够的问题仍然突出。地区生产总值虽然突破万亿元大关，但总量在全国排名还相对靠后，经济结构性矛盾突出，“一煤独大”局面尚未实质性改变。资源和生产要素市场化配置程度不高，资源型产业产能过剩问题突出，发展空间趋紧、抗风险能力弱化。生态环境“瓶颈”问题仍然突出，节能减排和环境保护任务较重，水生态环境脆弱，造林绿化尚有差距。特别是经济下行压力持续加大，“十二五”后两年全省地区生产总值增长低于全国平均水平，全省一般公共预算收入同比下降，部分县（市、区）财政收入负增长，企业运行艰难。全省安全生产基础还不牢固，安全生产形势仍然严峻。实现我省与全
40、国同步全面建成小康社会，农村特别是贫困地区与城市同步全面建成小康社会任务艰巨繁重。三、 创新驱动发展依托国家实施的“一带一路”、京津冀、长江经济带等重大发展战略，充分发挥能源矿产、装备制造、地质勘探、历史文化等优势，用发展新空间培育发展新动力，用发展新动力开拓发展新空间，变资源优势为发展优势和竞争优势。（一）拓展区域发展空间立足山西区位特点，积极推动东融西进南联北合，加强与周边区域融合发展。大同、朔州、忻州要用好面向京津冀蒙和俄罗斯、蒙古的区位优势，真正成为环渤海地区的广阔腹地和京津“后花园”。阳泉要发挥好山西东大门的优势，力争成为山西走向京津冀和环渤海的重要桥头堡。长治、晋城要力争成为山西走
41、向冀鲁豫和长三角东部发达地区的重要支撑。临汾、运城要积极成为晋陕豫黄河金三角在新欧亚大陆桥、丝绸之路经济带上的重要节点。吕梁要面向陕甘宁，积极参与区域合作。发挥城市群辐射带动作用，优化城镇化布局和形态，全力打造“一核一圈三群”城镇化格局。积极构筑晋北、晋南、晋东南三大城镇群，加快提升城镇群的整体实力，使三大城镇群成为具有较强竞争力的增长型区域。支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。培育壮大若干一体化发展区域。推进城乡发展一体化，开辟农村广阔发展空间。（二）拓展产业发展空间支持传统产业优化升级，积极培育高端成长型产业，支持新兴接替产业发展。加快发展现代服务业。加快推进重点领
42、域与互联网融合发展。推广新型孵化模式，鼓励发展众创、众包、众扶、众筹空间。规范互联网金融发展，稳步发展互联网支付、股权众筹融资、网络借贷、互联网基金销售等新型金融业态。（三）拓展基础设施建设空间实施重大公共设施和基础设施建设工程，推进城乡一体化进程，提升城乡基本公共服务水平，满足经济社会发展需求。（四）拓展网络经济空间全面落实网络强国战略、“互联网+”行动计划、分享经济、国家大数据战略等重大举措，利用大数据和互联网的规模优势和应用优势，借势加快山西信息化和新型工业化进程。四、 社会经济发展目标转型升级取得重大进展。主动适应经济发展新常态，力争经济较快增长，确保到2020年实现地区生产总值和城乡
43、居民人均收入比2010年翻一番，实现我省与全国同步全面建成小康社会，农村特别是贫困地区与全省同步全面建成小康社会的奋斗目标。发展空间格局得到优化，投资效率和企业效益明显上升，工业化、信息化水平进一步提高。传统产业竞争力不断增强，煤炭安全、清洁、高效、低碳利用水平不断提高，新兴接替产业形成规模，服务业比重不断提高。农业现代化迈上新台阶，粮食安全基础更加巩固。京津冀清洁能源供应基地、国家级的新型综合能源基地和全球低碳创新基地建设取得积极进展。科技、消费对经济增长贡献率明显提高。新型城镇化加速推进。人才强省建设迈出新步伐。民生保障水平普遍提高。就业比较充分，教育、社会保障、医疗、住房等公共服务体系更
44、加健全，基本公共服务均等化水平显著提高。教育现代化取得重要进展，劳动年龄人口受教育年限明显提高。人民健康水平显著提升。收入差距缩小，中等收入人口比重上升，努力实现城乡居民收入与GDP同步增长、农村居民收入增速快于城镇居民收入增速。现行标准下的贫困人口全部稳定脱贫，贫困县全部摘帽，消除区域性整体贫困。安全生产向稳定好转坚实迈进。文化建设呈现全新局面。文化强省建设步伐进一步加快，文化发展主要指标、文化事业整体水平、文化产业综合实力明显提升。中国特色社会主义和社会主义核心价值观更加深入人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚，人民思想道德素质、科学文化素质
45、、健康水平明显提高。公共文化服务体系基本建成，文化产业增加值不断提高，文化创造力、影响力增强，三晋文化“走出去”成效更加显著。生态建设实现稳步提升。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成，生产方式和生活方式绿色低碳化水平显著提高。能源资源使用效率大幅提高，能耗和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物减排完成国家下达任务，大气、水、土壤污染治理取得新成效。生态环境持续改善，森林、草地覆盖率进一步提高，城市建成区绿化覆盖率明显提高，城乡人居环境明显改善。改革开放迈出坚实步伐。资源型经济转型综合配套改革取得重大进展，支撑资源型经济转型的政策体系和体制机制基本建立。重点领域和关键环节改
46、革取得决定性成果，形成一批可复制、可持续、可推广经验。开放型经济和对外合作体制基本形成，对外开放的广度和深度不断拓展。五、 产业发展方向立足创新驱动发展战略，加强科技创新和全面创新，培育创新沃土，激发全社会创新活力和创造潜能，以“四创联动”为路径，发挥优势创抓机遇，抓住机遇创造需求，根据需求创新供给，围绕供给创优机制，加快培育新的发展动能，不断增强山西发展的活力和后劲。适应和引领经济发展新常态，坚持发展是第一要务，落实宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的要求，着力加强结构性改革，激发创新创业活力，推动大众创业、万众创新，释放新需求，创造新供给，在挖掘有效需求中厚植发展优势，努力实现有质量、有效益、可持续的增长。着力加强供给侧结构性改革。以全面深化改革为契机，更加重视供给侧结构性改革，全面提升供给质量，促进投资、消费、出口协同发力，统筹三次产业协调发展，加速发展动力转换。发挥