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1、精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -安全生产风险分级管掌握度1. 目的为落实企业安全生产主体责任，建立健全风险分级管控体系，规范生产过程中各种危急源辨识并进行风险评判，确保各项防控措施落实到位，促使企业安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防范各类事故；2. 适用范畴适用于公司生产经营活动中风险点确定、危急源的辩识、风险评判和控制；3. 风险点确定：依据车间的主要设备、设施、区域、场所进行划分；4. 危急源辨识及风险评判程序采纳工作危害分析法（JHA）对作业活动类风险点进行危急源辨识，即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步
2、骤或内容有关的危急源，建立作业活动清单，工作危害分析评判记录表；采纳安全检查表法（SCL 法）对设备设施类风险点进行危急源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表；5. 风险评判方法和管控措施制定和实施5.1 风险评判方法公司选用风险矩阵评判法对公司的风险点进行判定分级；其基本原理是依据风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响大事发生的可能性乘积确定风险的大小；（1）确定危害大事发生的严峻程度（S）对比表1 从人员伤亡情形、财产缺失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严峻程度进行评判取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S 值；1第 1 页，共 10 页 - - -
3、- - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -表 1危害大事发生的严峻程度（S）人员损害情等级况财产缺失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响一般1 无损耗1 至 2人轻2 伤造成1 至 2人重伤3 3 至 6 人 轻伤1 至 2 人 死亡4 3 至 6 人 重伤或严峻职业病3人及以上死亡5 7人及以上重伤一次事故直接经济 损 失 在5000 元以下一次事故直接经济缺失5000元及以上， 1万元以下一次事故直接经济缺失在1 万元及以上， 10 万元以下一次事故直接经济缺失在10万元 及 以 上 ， 100万元以下一次事故直接经济缺失
4、在100 万元及以上完全符合不符合公司规章制度要求不符合公司程序要求潜在不符合法律法规要求违法基 本 无 影响设备、设施周 围 受 影响作 业 点 范畴 内 受 影响造 成 作 业区 域 内 环境破坏造 成 周 边环境破坏本岗位或作业点没有造成公众影响引起省级媒体报道，肯定范畴内造成公众影响引起国家主流媒体报道引起国际主流媒体报道（2）确定危害大事发生的可能性（L）对比表2 从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、掌握措施五个方面对危害大事发生的可能性进行评判取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L 值；表 2危害大事发生的可能性（L）掌握措施（监控、赋偏 差 发安全检查操作规程员
5、工胜任程度（意值生频率无检查（作每 次 作业）标准或5业 或 每月发生不 按 标 准检 查 （ 作业）识、技能、体会）联锁、报警、应急措施）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培 训、无操作技能）2无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施；第 2 页，共 10 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -每 季 度4都 有 发生每 年 都3有发生每 年 都有 发 生2或 曾 经1检 查 （ 作业）标准不全 或 很 少按 标 准 检查（作业）发 生 变 更后检查（作业）标准未及 时 修 订或 多 数
6、时候 不 按 标准检查（作业）标 准 完 善但 偶 尔 不按 标 准 检操作规程不全或很少执行操作规程发生变更后未准时修订操作规程或多数操作不执行操作规程发生过查、作业从 未 发标准完善、按 标 准 进操作规程齐全，严生过行检查、作业格执行并有记录操作规程齐全但有时不执行不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）一般胜任（有上岗资格证、接受培 训、但体会、技能不足，曾多次出 错）胜任（有上岗资格证、接受有效培 训、体会、技能较好，但有时出错）高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、体会丰富， 技能、安全意识 强）有监控措施但不能满意掌握要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但 不
7、 完 善 或 没 演练；监控措施能满意掌握要求，但常常被停用或发生变更后不能准时复原；有应急措施但未依据变更准时修订或作业人员不清晰；监控措施能满意掌握要求，但供电、联锁有时失电或误动作；有应急措施但 每 年 只 演 练 一次；监控措施能满意掌握要求，供电、联锁从未失电或误动作；（3）确定了S 和 L 值后，依据R=LS 运算出风险度R 的值，依据表3的风险矩阵进行风险评判分级；依据 R的值的大小将风险级别分为以下五级： R=LS=2025： 关 键 风 险 （ 级 ）， 需 要 立 即 停 止 作 业 ； R=LS=1516： 重 要 风 险 （ 级 ）， 需 要 消 减 的 风 险 ； R
8、=LS=912： 中 度 风 险 （ 级 ）， 需 要 特 别 控 制 的 风 险 ； R=LS=48： 低 度 风 险 （ 级 ）， 需 要 关 注 的 风 险 ； R=LS=13：稍微风险（级），可接受或可容许风险；5.2 管控措施确定典型掌握措施的制定由工作小组制定后，风险点识别、评判、管控措施表中依据系统或子系统汇总，逐级上报，各级工作组应针对典型掌握措施是否相宜进行评审，并依据评审结果进行完善，最终由风险管控隐患治理领导机构批准，作为一个时期内完善风险掌握措施的基础信息；风险管控隐患治理领导机构应结合隐患排查，制定风险管控措施方案，3第 3 页，共 10 页 - - - - - -
9、- - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -通过提取安全生产费用赐予资金保证，系统开展风险管控措施的完善，进行隐患治理；6. 风险分级管控制定风险掌握措施时应从工程技术措施、治理措施、培训训练措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行挑选；风险掌握措施的挑选应考虑可行性、牢靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情形及牢靠的技术保证和服务；设备设施类危急源通常采纳以下掌握措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的掌握措施和检查、检测、维保等常规的治理措施；作业活动类危急源的掌握措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、
10、治理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术才能等方面；不同级别的风险要结合实际实行一种或多种措施进行掌握，对于评判出的不行接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受；风险掌握措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了正确的解决方案；是否会被应用于实际工作中7. 文件治理应完整储存表达风险分级管控过程的记录资料，并分类建档治理；应包括风险分级管掌握度、风险点统计表、危急源辨识与风险评判记录，以及风险分级管控清单、危急源统计表等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评判过程记录，风险掌
11、握措施及其实施和改进记录等，应单独建档治理；8. 连续改进每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布企业应定期对风险分级管控体系进行评审；企业基于下述各方面的影响来考虑风险分级管控体系评审时间支配和频次：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的转变；发生事故后，有对事故、大事或其他信息的新熟悉，对相关危急源的再评判；组织机构发生重大调整；风险程度变化后，需要对风险掌握措施的调整；4第 4 页，共 10 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -依据特别规作业活动、新增功能性区域、装置或设
12、施以及其他变更情形等适时开展危急源辨识和风险评判；9. 公告警示企业将主要风险点、风险类型、风险等级、管控措施和应急措施予以公布，让每一名员工都明白各自岗位或系统对应的风险点的基本情形及防范、应急计策； 在安全风险岗位设置告知卡，职业危害岗位设置职业危害告知书；5第 5 页，共 10 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -隐患排查治理制度一、目的为建设公司双重预防体系隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督治理，防止和削减事故的发生，保证职工生命健康安全，制定本制度；二、适用范畴本制度适用于本公司各单位的安全检查与隐
13、患排查治理；三、事故隐患分级和分类1、事故隐患分级：依据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范畴，分为一般事故隐患和重大事故隐患；一般事故隐患既危害和整改难度较小，发觉后能够立刻整改排除的隐患重大隐患即危害和整改难度较大，无法立刻整改排除，需要全部或者局 部停产停业， 并经过肯定时间整改治理方能排除的隐患， 或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患2、事故隐患分类事故隐患分为基础治理类隐患和生产现场类隐患；生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施； 帮助动力系统；现场其他方面；基础
14、治理类隐患基础治理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：生产经营单位资质证照；安全生产治理机构及人员；安全生产责任制；安全生产治理制度；训练培训；安全生产治理档案；安全生产投入；应急治理；职业卫生基础治理；相关方安全治理；基础治理其他方面；四、编制排查项目清单依据确定的各类风险点的全部掌握措施和基础安全治理要求，编制排查项目清单；隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础治理类隐患排查清单；生产现场类隐患排查清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的掌握措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查范畴（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息；基础治理
15、类隐患排查项目清单以各类基础治理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息五、制定排查方案1、安全生产检查按责任分工分为定期安全生产检查（公司级、车间级、班组级检查）、季节性安全生产检查、专业性（项）安全生产检查；2、按检查周期分为年检、季检、月检、日检；6第 6 页，共 10 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -3、安全检查频次：序号检查类型检查最小频检查组织方备次注1公司级安全生产检查一个季度安全生产领导小组2车间级安
16、全生产检查一个月安全治理人员及车间主任3班组安全生产检查每天交接班班长及员工代表4专业性安全生产检查半年公司办公室、生产车间人员5季节性安全生产检查季度公司办公室、生产车间人员6职业卫生检查一个季度公司办公室7节假日检查节假日前公司办公室、生产车间人员六、隐患排查日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、外表、安全治理等专业技术人员的常常性检查；综合性隐患排查是指以保证安全生产为目的，以安全责任制、各项专业治理制度和安全生产治理制度落实情形为重点，各有关专业和部门共同参加的全面排查；专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、建筑结构、
17、消防与公辅等分别进行的专业排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查；季节性排查是指依据各行业季节特点结合企业实际情形开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点；节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产预备、备用设备、应急预案等进行排查，特殊对节日期间各级治理人员、检修队伍的值班支配和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情形等
18、进行重7第 7 页，共 10 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -点排查；专家诊断性检查是指技术力气不足或安全生产治理体会欠缺的企业托付安全生产专家排查隐患；事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查七、隐患治理1、隐患治理实行分级治理、分类实施的原就；主要包括岗位订正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等；隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理准时有效、责任到人、按时完成；能立刻整改的隐患必须立刻整改，无法立刻整改的隐患，治理前要讨论制定防范措施，落实监控责任，防止隐患进展为事故；2
19、、事故隐患治理流程事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐 患整改通知、实施隐患治理、治理情形反馈、验收等环节；隐患排查终止后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报；隐患排查组织部门应制发隐患整改通知 书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求；隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的缘由进行分析，并制定牢靠的治理措施；隐患整改通知制发部门应当对隐患整改成效组织验收；3、一般隐患治理对于一般事故隐患，依据隐患治理的分级，由企业各 级（公司、车间、部门、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情形要支配专人进行确认；4、
20、重大隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当准时组织评估，并编制事故隐患评估报告书；评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范畴和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容；企业应依据评估报告书制定重大事故隐患治理方案；治理方案应当包括以下主要内容：治理的目标和任务；实行的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施；5、 隐患治理验收 隐患治理完成后， 应依据隐患级别组织相关人员对治理情形进行验收，实现闭环治理；重大隐患治 理工作终止后，企业应当组织对治理情形进行复查评估；对政府督办的重大隐患，按有关规定执行
21、；七、文件治理企业在隐患排查治理体系策划、实施及连续改进过程中，应完整储存表达隐患排查全过程的记录资料，并分类建档治理；至少应包括：隐患排查治理制度；隐患排查治理台账；隐患排查项目清单等内容的文件成果；8第 8 页，共 10 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档治理；八、连续改进适时和定期对隐患排查治理体系运行情形进行评审，以确保其连续适 宜性、充分性和有效性；评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求；评审每年应不少于一次，当发生更新
22、时应准时组织评审；储存评审记录；更新企业应主动依据以下情形对隐患排查治理体系的影响，准时更新隐患排查治理的范畴、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；企业组织机构及安全治理机制发生变化；企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；企业自身提出更高要求；事故大事、紧急情形或应急预案演练结果反馈的需求；其它情形显现应当进行评审；9第 9 页，共 10 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -10第 10 页，共 10 页 - - - - - - - - - -