大型超市运营管理手册.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第124页 共124页超市运营管理手册一目的:使分店於制作,使用POP时有所依循二适用范围:本公司所属各批发仓库3.1 区分3.1.1 货架卡(RAILCARD):分为及红色大型货架卡,红色小型货架卡,蓝色大型货架卡及蓝色小型货架卡四种。3.1.2 海报(POP):分为A4、A3、四开三种。如以功能区分，可分为印花商品、特价商品二种。3.1.3 公告：对开，A3，A4。3.1.4 其它。如黑板及压克力插牌等。3.2 使用时机3.2.1 大型货架卡: 主要使用于熟食、斜口笼及排面内之特价商品。3.2.2 小型货架卡: 除3.2.1

2、外，排面全部使用小型货架卡。3.2.3 红色货架卡: 表示促销或特价品，原则上全部使用大型红色货架卡。3.2.4 蓝色货架卡: 用以表示正常销售商品。3.2.5 A4 POP: 使用於冷冻、冷藏卧柜、立柜、1.2M及1.4M高的轻型货架，但若为印花商品时，可因陈列之需要，改用A3 POP。3.2.6 A3 POP: 使用於折叠笼。3.2.7 四开POP: 货架端架及促销区吊挂时使用。3.2.8 对开公告：使用于公告、道歉启事等。3.2.9 A3，A4公告：使用于公告赠品、搭赠等相关活动。3.3 POP的内文对开，A3，A4公告由手工绘制外，A4、A3及四开POP之内文皆由电脑列印，（各部门可自

3、行列印），其中A4仅可列印一个品项，A3 及四开可视需求选择列印一个品项或二个品项。3.4 POP套框领用由于POP套框制作成本高，各分店应视同为资产管理各部门统筹向部门统筹向店总经理室领用。分店美工应定期盘点数量。3.5 POP吊挂高度视实际陈列位置而定。原则上：四开：重型端架，促销吊挂区离地约2.75m。2.43m轻型端架，离地约2.76m。 3.04m轻型端架，离地约3.11m。3.6 POP内文及货架卡内容必须正确无误，凡已更换之POP内文及货架卡一律立刻销毁，不得留滞卖场或随意丢弃。四使用表单:4.1 POP相关备材盘点表。赠品处理规范一目的明确规范本公司采购之商品中所附带之免费赠品

4、处理原则。二适用范围本公司所属各批发仓库。三内容3.1 所谓赠品系指厂商提供之免费特别商品，可分下列两种:3.1.1 做为促销手段，於顾客购买该公司商品时赠送之。3.1.2 赠送给卖场，一般称为搭赠。厂商用以弥补卖场因商品自然耗损或运送过程不当造成之耗损，所采取的方法。厂商因为交易习惯等因素，无法直接降低进价故以搭赠方式，增加实际毛利3.2 赠品收货方式 :3.2.1 赠品与原商品包装在一起，作正常收货3.2.2 赠品与原商品分开者，仓管课於收货时不对赠品做电脑输入，一律以人工开立赠品收货单，赠品收货单一式三联， 第一联:仓管留底；第二联:卖场留底做为盘点之参考；第三联:送安管课长留底。3.2

5、.3 如系搭赠，则行政助理利用厂商搭赠之原因代码做库存调整。3.2.4 与原商品分开包装之赠品收货後，仓管课长应通知营管课长至收货区签收营管课长须於赠品收货单中注明赠送期间，方式及地点。3.3 赠品赠送方式 :3. 3.1 稽核赠送 : 小样品、低单价赠品由稽核赠送，稽核同仁於送货单上勾选原商品，并盖，赠品已送章3.3.2 提货区赠送 : 高单价赠品或大型电器商品之赠品由提货区赠送，每一赠品填写一份赠品控管单并注明每一赠送记录。3.4 赠品控管 :3.4.1 稽核於赠送期结束後应清点数量，填写赠品盘点单送稽核课长及店经理签核3.4.2 提货区每月五日应盘点赠品乙次。3.4.3 赠品期间结束後稽

6、核及提货区於盘点後将赠品退回卖场，卖场课长於盘点单中签收并影印乙份留底，如该赠品印有不得转售或赠品字样，或该赠品卖场并未销售者，应统一集中由店经理室处理，如剩余之赠品，卖场亦可销售，则由部门行政助理以厂商搭赠代码作库存调整3.5 厂商搭赠一律由采购通知，卖场人员禁止和厂商洽谈搭赠事宜，凡确定厂商提供赠时，采购或楼面课长应於订单上注明, 以利收货作业。3.6 厂商搭赠之商品如有特殊理由须办理退货，应在收货日起三个月内办理，超过三个月一律不准退货。3.7 办理退货时，应附原赠品收货单影本，并填赠品退货单连同原商品退货单办理退货四使用表单4.1 赠品收/退货单。4.2 赠品控管单。4.3 赠品盘点单

7、。P11一、目的使分店与总公司及厂商之沟通迅速、正确有效。二、适用范围各批发仓库适用之。三、内容3.1 沟通关系分 店 采 购厂 商3.2 沟通事项3.2.1 分店 厂商订货事项交货日期送货品质商品品质商品包装退换货驻场人员管理3.2.2 分店 采购新商品商品包装商品价格供货状况促销最小订购量市调送货行程商品品质缺货通知商品出清退换转货3.2.3 采购 厂商促销计划折扣付款条件 商品规格商品包装 进价送货行程 最小订购量缺货通知 商品品质驻场、展售、试吃 供货状况退换货 自有品牌3.2.4 采购 分店促销计划通知 新商品通知价格订定厂商特殊状况通知退换转货通知 市场资讯提供提供专业知识协助训练

8、 缺货通知3.2.5 厂商 采购报价 促销方案价格调整 供货能力说明最小订购量，送货行程修改 新商品缺货通知 退换货市场资讯提供 厂商基本资料异动驻场、试吃、展售 提供专业知识（书面）3.2.6 厂商 分店售後服务 提供辅助销售工具或技巧促销活动配合 市场资讯提供交货日期 交货数量协助专业训练 驻场、试吃、展售管理排面整理 陈列:3.3 沟通方式3.3.1 尽量以口头方式沟通後补书面通知。3.3.2 以建设性的建议代替负面的批评。3.3.3 第一时间沟通，内容应尽量量化、数据化。3.4 沟通工具3.4.1 传真或电话。3.4.2 采购店内巡访（Store Visit）会报。3.4.3 利用S1

9、91报表（EMEMO）。3.5 采购业务处对店内的沟通，一律透过店内各部门做沟通。四、使用表单4.1 S191报表（EMEMO）。P17一、目的为使顾客提领大件商品时有所遵循，特订立本规范。二、适用范围本公司所属各批发仓库。三、内容3.1 商品提货3.1.1 顾客结帐後，提货区之印表机自动列印提货通知单。3.1.2 提货区人员依提货通知单备货。3.1.3 顾客持发票、送货单、提货卡至提货区提货。3.1.4 提货区人员核对提货通知单与送货单检查码是否相同，提货卡是否有收银员签名。3.1.5 将顾客资料、提领日期及商品填於大件商品提货登记表中。顾客自提委托运送3.1.6 开箱检查配件及保证书盖章3

10、.1.6 稽核员填写托运送货单一式四联。3.1.7 送货单盖章确认，请顾客在 *3.1.7 稽核员收回提货卡（顾客大件提货登记表及配件章上签名,并收回提货卡销毁. 已签名）及托运送一、二、三联留存，第四联交顾客收执。3.1.8 发票及商品交给顾客。3.1.8 输入电脑该项商品已提货。3.1.9 输入电脑该项商品已提货。3.1.9 货运公司派人前来提领商品时於托运单上签名，并注明时於托运单上签名，并注明车号及提货时间。3.1.10提货通知单装订存查。3.1.10出货时复核商品货号、型号规格及数量，并检查配件是否齐全。3.1.11第二天核对S193(当日提货区提货明细)报表。 3.1.11托运单一

11、、二联交给货运公司，顾客签名後带回。第一联交回提货区，第二联货运公司存档。3.1.12托运单第一联、第三联及提货通知单装订存查，并销毁提货卡。3.1.13第二天核对S193(当日提货区提货明细)报表。3.2 电视机、电冰箱、冷气机、洗衣机，於每日交接班均须盘点。3.3 如顾客提领之商品附有赠品，於赠送时稽核员应於送货单上加盖“赠品己领”字样，并记录於赠品控管单中（详见赠品处理规范）。四、使用表单4.1 提货卡4.2 大件商品提货登记表4.3 拖运送货单4.4 S193(当日提货区提货明细)报表4.5 赠品控管单紧急事故预防处理P18一、目的为预防紧急事故发生及降低紧急事故发生造成之损害，特列举

12、几种可能发生之意外，供分店参考。二、适用范围本公司所属各批发仓库。三、内容3.1 分店应事先投保各种保险，避免因意外事故造成重大损失。3.2 各分店应设置紧急通报系统，以利即时连系相关人员。3.3 各分店需设置紧急应变任务编组，每年定期演练 2次，使人员熟悉所扮演的角色，减少事故发生造成的损害。3.4 凡发生任何灾害造成损失均须拍照存证，如须保险公司或警察到场勘验者，一律保留完整现场，等会勘後再清理现场。3.5 各种意外事故发生时，均须立即通报值班经理及店经理，并由店经理决定是否停止营业，同仁是否上班。3.6 火灾:3.6.1 事前预防:设置紧急应变任务编组。定期保养检查消防设备，使其维持勘用

13、状态。定期举办训练(含模拟实况演练、设备使用、防火知识教导)。保持逃生通道及安全门畅通。设立卖场消防设备配置图及逃生路线平面图。防火安全卷门下不放置物品。3.6.2一般火灾处理:就近利用消防设备迅速扑灭火势。通报店经理或值班经理。通知总公司营运管理处及财务处。3.6.3重大火灾处理:关闭所有电源及瓦斯开关。广播同仁依紧急应变任务编组执行任务。通报店经理或值班经理，统一指挥调度。在不危害本身安全下，使用灭火设备，协助灭火。疏散店内顾客(不要使用电梯、电扶梯 )打119电话报案。协助受伤顾客送医处理。抢救财物。清点人员。交通管制。 3.6.4 事後处理店经理整理事故资料通报总公司营运管理处。拍照存

14、证。清点财物损失编列清册。请总公司财务处通知保险公司会勘堪损失情形。: 检讨火灾原因及处理过程缺失以为改善之依据。3.7 台风:3.7.1 事前预防:随时检修门窗，招牌。排水系统正常，水沟不阻塞。紧急照明灯正常勘用。紧急发电机正常勘用且油料充足。注意台风动态。清除屋顶杂物。3.7.2 台风来袭:成立防台任务编组。店经理、值班经理、安管、维修及指定人员於指定地点待命。防台器具准备(如手电筒、对讲机、雨衣、车辆)。关闭不须使用的电源及瓦斯开关。必要时门窗加装固定设备如贴胶带。注意同仁、顾客安全，做必要的协助。及物品如严重淹水，立即将重要文件移至安全区域。3.7.3 台风过後:检查各项设施是否损坏。

15、检查商品，设备损坏情形。清点人数，清理现场。: 将损坏情形列册送营运管理处及财务处向保险公司求偿。3.8 地震:3.8.1 事前作业定期维护各项设施。定期保养各项设备。商品陈列整齐。3.8.2 发生地震保持镇静，不要恐慌、奔跑。靠墙或走道站立。可躲进桌子或板凳下。不使用电梯、电扶梯。安抚顾客避免其慌张彼此碰撞，造成伤害。如有人员受伤立即送医处理。3.8.3 地震过後清点损失。拍照存证。清理现场使卖场立刻恢复营业(损害轻微时)。广播请顾客安心购物。将损害情形列册交总公司营运管理处及财务处向保险公司求偿。3.9 抢案: 3.9.1 事前预防设置警民连线。配合警网建立巡逻系统。教育训练。随时注意可疑

16、人物。财不露白，帐管课交付现金给保全及银行人员前须先确定身份。重点区域装录影监视器。3.9.2 发生抢案必须确保同仁及自身安全。冷静、沉著记下歹徒容貌，身高，穿著，特徵、年龄。如可能则记下车号。不和歹徒抗辩、冲突。在不发生危险的情况下，启动警民连线装置。3.9.3 事後处理向警察机关报案。报告店经理或值班经理，呈报营运管理处。维持现场完整，等警察到场处理後，始可清理现场。勿立即告诉警方损失应於第二天清点後，以书面资料做报案记录、送交警方。将全案作成报告送总公司营管处及财务处，向保险公司求偿。3.10 夜间侵入 3.10.1 事前预防保全系统设置。夜间警网巡逻。警民连线。随时检查建筑物是否被破坏

17、。教育员工偷窃法办的观念。夜间保持部份通道灯光。3.10.2 发生窃案:接获保全公司通知异常，安管立即通报店经里，并立刻到现场。会同保全人员进入卖场。(不可自行进入并注意进入时保全在前、安管在後)打开店内所有灯光。碰到歹徒，避免和歹徒打斗，确保自身安全，并记下歹徒容貌、特征3.10.3 事後处理:如证实有人侵入，即刻报警；并由店经理通报营运管理处长。保持现场完整，等警察到场处理後才清点损失。现场如被破坏，则拍照存证。全案作成报告转送总公司营运管理处及财务处，向保险公司及保全公司求偿。3.11 顾客受伤:3.11.1 预防措施:店内之动线，装璜设计及各种设备之装置，应考虑顾客及同仁安全员工於卖场

18、工作应依规定程序操作，注意自己与顾客安全。堆高机、电动拖板车及其他设备使用时，应注意安全。注意地板不可太滑，不能积水。熟食及试吃展示应使用安全无虞的桌子(陈列台)。指派人员接受急救、包扎及心肺复苏术训练。和地区医院建立特约医疗关系。3.11.2 意外伤害-开放性伤口使受伤者平躺。用乾净的纱布包扎每15分钟放松1分钟。如伤者无呼吸或脉膊，则施以心肺复苏术急救。送医或请求救护车支援。填意外事件处理纪录传真总公司营运管理处及财务处。3.11.3 意外伤害-不具开放性伤口使受伤者平躺。如伤者无呼吸或脉膊，则施以心肺复苏术急救。如系烫伤，先用冷水冲洗。送医或请求救护车支援。填意外事件处理纪录传真总公司营

19、运管理处及财务处。3.11.4 事後处理方式:以关心的态度探视顾客。如有医疗费用应检附相关单据。如和解应有书面和解记录(可要求保险公司协助处理)。全案作成记录送交总公司营运管理处及财务处。财务处向保险公司求偿。3.12 停电:3.12.1 事前准备:设置自动发电机，并保持勘用状况，且油料准备充足准备紧急照明灯、手电筒。掌握电力公司有计划的停电讯息做好准备。3.12.2 停电:确定自动发电机运转。广播通知顾客因停电，故卖场部份区域较暗，请其见谅。询问台电营业所，了解停电时间多久。店经理应加派人员巡示卖场，避免偷窃或意外事故。检查水电是否正常，如异常立即修复。将损坏情形列册交总公司财务处向保险公司

20、求偿。3.13 停水:3.13.1 事前准备: 了解各种设备水容量及耗水量做成书面资料备查。和消防队建立关系。寻找水源备用。3.13.2 短暂停水( 8小时以内)了解水公司停水期限。减少进出冷藏、冷冻库次数。减少民生用水。3.13.3 长时间停水( 8小时以上)减少进出冷藏、冷冻库次数。减少或停止民生用水。连络消防队送水支援。购买乾冰使用(非例假日尽量不用本方法)。至水源处接水或买水使用。抽地下水做为民生用水。3.14 群众事件:3.14.1 事前预防敦亲睦邻。营业尖峰加强交通指挥。装设污水处理设备处理污水。注意商品品质及服务态度。客诉优先处理。: 公司之福利制度符合法令规定。3.14.2 发

21、生群众事件由地区最高主管处理，必要时可请营运管理处及公司发言人协助处理。了解造成抗争的原因。报警备案。处理过程不可使事件严重性扩大。不可引发暴力冲突。找出发起人或意见领袖协商。表达公司解决诚意，要求处理时间，请群众先行返回。尽量避免员工与群众冲突。请地方仕绅或地区调解委员会协助处理。将损坏情形列册交总公司财务处向保险公司求偿。3.15凡发生上述紧急事故，并造成人员，财物损失者，必须於第一时间先行以口头报告相关主管与总公司营运管理处，并於事後填写意外事件处理 人员签名确认後，回传总公司营运管理处存档备查。四、使用表单:4.1 紧急应变任务编组。4.2 意外事件处理记录。19一、目的：为配合快速展

22、店灵活调派主管及配合训练中心之训练计划，特定本规范。二、适用范围：本公司所属各批发仓库。三、内容：3.1宿舍基本配备：3.1.1空调。3.1.2冰箱（格局为3房1厅之房间）。3.1.3饮水机（格局为3房1厅者每间1部，其余房间使用公共区域之饮水机）。3.1.4热水器。3.1.5洗衣机、脱水机（格局为3房1厅者每间1部，其余房间使用公共区域之洗衣机、脱水机）。3.1.6床、桌、椅。3.1.7简易清洁用品，如：垃圾桶、扫把等。3.1.8衣橱。3.2住宿资格：3.2.1营运管理处或人力资源处安排至分店受训人员，优先安排住宿。3.2.2各分店副课长以上人员，其居住地离店址30公里以上且车程在2小时以上

23、经店总经理核准者。3.2.3专案申请经营运管理处处长及店总经理核准者。3.3住宿管理：3.3.1 分店宿舍由分店人资部负责管理、维护并由住宿人员中职称最高人员担任舍监，协助管理。 3.3.2 凡宿舍人员之迁入迁出一律由店总经理核准后由人资部列册控管。3.3.3 住宿人员应共同遵守下列事项：* 环境整齐清洁之维护。* 住宿房间由住宿人员自己整理。* 共同区域之清洁以轮值方式维护。* 使用水、电、瓦斯应注意安全，使用后应随手关闭以节约能源。* 不得留宿外人。* 凡夜不归营应事先告知舍监。* 保持宿舍宁静，不得大声喧哗、干扰他人。* 上班时间非经允许不得滞留宿舍。* 宿舍不得有赌博或其他违法之行为。

24、3.4.4 分店聘请宿舍管理人员，协助舍监管理宿舍，并负责宿舍清洁工作。3.4除营运管理处长核准外，凡住宿人员每月缴交200元清洁管理费，由人资部统一运用，以维持宿舍最好的居住品质。四、使用表单：4.1 宿舍清洁轮值表人力运用一、目的为使人力运用之模式标准化、增加生产力、降低人事成本，特订本规范。二、适用范围各批发仓库。三、内容3.1 人力可分为正职人员（以下简称F/T）、计时人员（以下简称P/T）。3.1.1 F/T的人力运用原则1）较专业、具技巧传承的工作。2）较具决策性的工作。3）需较长的训练时间。4）可培养成为管理干部。5）可以轮班。6）较不能运用P/T的时段。3.1.2 P/T的人力

25、运用原则1）不需很长的训练时间。2）较公式化的工作。3）短时间的人力需求。4）季节性的人力需求。5）弹性的工作时间。6）低危险性的工作。3.2 排班3.2.1 P/T人员排班以4-6小时为佳，每周不超过36小时。3.2.2 F/T人员排班以排满8小时为原则。3.2.3 经副理排班，由店经理核可。3.2.4 课长排班，由部门经理核可。3.2.5 课员排班，由课长核可。3.2.6 於营业时间内，每课至少需排定一名工作人员上班。3.2.7 各部门每月28日前（如遇假日则提前）排定次月之人力运用计划表，公布施行，并影印乙份交人资部备查。3.2.8 每周一缴交出勤记录表，经部门经理签核後由行政助理汇整交

26、人资部。3.2.9 帐管课每周三排定下星期的班表，交客服经理签核 後，於周四公布於内勤办公室。3.3 值班3.3.1 全店值班，由经副理轮值。3.3.2 部门值班由课长轮值。3.3.3 全店值班班表，每月28日前经核可後送总公司营运管理处及人力资源处备查。3.4 排班原则3.4.1 排班时以F/T人员先行排定，人力不足时以P/T填补，需注意没有P/T人员上班时段，应有F/T人员上班。3.4.2 F/T人员可排班时段为全时段（如有特殊约定除外），P/T人员 依招募时 所给时段排班，如F/T及P/T改变工作时段须经课长同意。3.4.3 排班时须注意人员不要同时段上班或下班，以免造成在交接班时现场运

27、作不顺畅。3.5 班别代号:3.5.1A 班06:30 15:303.5.2B 班08:30 17:303.5.3C 班13:00 22:303.5.4D 班14:00 23:30 (打烊)3.6 休息用餐原则3.6.1 分批用餐，用餐时段卖场人员不得少於上班人数二分之一。3.6.2 用餐时段由店内自行决定，时间长短由部门主管决定，但不得超过一小时3.7 弹性时间控管原则3.7.1 在高峰营运期，F/T及P/T均可被要求延长上班时间，以不超过四小时为原则。3.7.2 F/T人员延长工作时间以事後补休方式处理，并且须於三个月内补休完毕，如有特殊情形无法补休者，经店经理同意可发给加班费。3.7.3

28、 如人力足够或离峰时段，课长可要求人员提早下班，以补延长工时或另行补上班时数，F/T不算请假，P/T不计薪资。3.8 生产力3.8.1 计算方式:当月营业额* 全店生产力 当月总工时数当月部门营业额* 食品部、百货部 当月部门总工时数当月来客数* 接待课当月课内总工时数当月发票数* 帐管课当月课内总工时数收货总数量（含退、换货）* 仓管课当月课内总工时数3.8.2 店经理及部门经理每月10日可使用S011（人力、工时、生产力）报表检查生产力、员工人数及工时做为管理参考。3.9 部门经理、课长可利用S201(时段分析)报表及S305(时段分析月报)报表协助排班3.10 店经理及部门经理每月10日

29、可使用S010（月份假况统计） 报表管理各部门出缺勤及请假情形。3.11 店经理每月10日可使用S012（人事费用汇总）报表控管每个月各部门的薪资费用（含劳保、健保、退休金）。四、使用表格4.1 人力运用计划表。4.2 正值同仁出勤记录表。4.3 计时同仁出勤记录表。4.4 S201(时段分析)报表。4.5 S305(时段分析月报)报表。4.6 S010(月份假况统计）报表。4.7 S011（人力工时生产力）报表。4.8 S012（人事费用汇总）报表。商店街管理一、目的：为增加商场服务、文化、娱乐的机能，提供生活便利性，带动人潮，创造利润，增加收入，提高店内建筑物坪效及利用率。二、适用范围：本

30、公司所属各卖场。三、内容：3.1原则：店外专柜经营之业种原则上不能与店内销售商品重复或冲突，更不能贩卖违法商品，或从事任何违法行为。3.2经营业种：3.2.1食品类：如美食街、速食店、餐厅、高档食品等。3.2.2非食品类：如银行、中高档服饰店、书店、眼镜行、快速冲印店、药局、洗衣店、修鞋、高级精品等。3.2.3设柜业种及条件由分店客服部与专柜厂商协议，经店总经理认可后，送营运管理处处长核准后签约。3.3合作条件：有四种合作条件可供选择。3.3.1固定租金：依实际使用面积计算。3.3.2固定抽成：以营业额之固定提成率计算。3.3.3目标抽成：依不同营业额之不同提成率计算。3.3.4包底抽成：设定

31、抽成金额的底数。若以提成率计算，结果小于此底数时以其金额支付。3.4合约签订：3.4.1分店客服部经理确认与专柜合作之业种与服务项目，营业位置与面积，配合条件及付款方式后，双方签订“店外专柜合约书”（详如附件一、二）一式两份，经双方用印后生效。3.4.2合约用印完成后，分店将合约影本送交营运管理处及财务 处备查。3.4.3合约期限：3.4.3.1 美 食 街：以2年为限，每2年换约一次。3.4.3.2 商 店 街：以1年为限，每1年换约一次。3.4.3.3 特殊情形：依当时需求议定。3.5结帐方式：3.5.1美食街：3.5.1.1 美食街原则上采取提成方式计算租金。特殊情况须经总公司总经理同意

32、。3.5.1.2 顾客使用大润发之美食街餐券（详如附件三），餐券上印有票据专用章及日期，仅限当日有效，由大润发派员贩卖，统一收银。（各摊位一律不得向顾客收取现金）3.5.1.3 次日上午10:00由摊位人员将所收取之餐券整理后与客服部核对，并将实际交易金额填入“店外专柜每日对帐单”（详如附件四），双方签名后第二联交厂商收执，第一联及美食街餐券由客服部收回转交会计课对帐。请参考“美食街餐券作业流程”（详如附件五）3.5.1.4 营业额每月结算一次，由会计课制作“店外专柜月营业报表”（详如附件六），交客服部经理及店总 经理存档。营业额部分厂商依规定自行缴税。店内会计课於次月5日前开立租金发票连同扣

33、除应收租金及相关费用之余款，以现金支票支付给厂商。3.5.1.5 如有违反规定私自收取现金情事,一经发现惩罚该笔交易额之100倍。举发人员可获取50倍之奖金，第二次违约得解除合约。3.5.2商店街：3.5.2.1 商店街原则上采用固定租金方式。特殊情况须经总公司总经理同意。3.5.2.2 如采用抽成方式计算,则比同3.5.1.5处理。3.6其他费用：3.6.1美食街装潢采取统一设计，由厂商共同分摊，以4年48期计算分摊费用。3.6.2美食街设备及碗盘由厂商自理，但规格式样须经大润发同意。每个专柜装设独立水表、电表及煤气用量表，由专柜自行按表付费。 3.6.3美食街厂商按月分摊物业管理费，包含清

34、洁费、洗涤费及空调费用，费用依使用面积及经营业种计算。3.6.4商店街按月缴纳物业管理费，包含水、电费及空调使用费，亦可纳入固定租金内，不另外收费。3.6.5专柜若需使用专线电话应事先向客服部申请，经店总经理核准后由维修课人员协助办理，电话初装费及使用费由厂商支付。四、使用表单： 4.1店外专柜合约书（附件一）4.2美食街专柜合约书（附件二）4.3美食街餐券（附件三）4.4店外专柜每日对帐单（附件四）4.5美食街餐券作业流程（附件五）4.6店外专柜月营业报表（附件六）14店内非自营专柜作业规范店内专柜管理作业一. 目的:自营进货方式管理不易之商品,为了满足顾客需要,以专柜专人销售为原则,降低库

35、存,减少损耗,以增加米效及卖场营业业绩.二. 适用范围:本公司所属各卖场.三. 内容:3.1原则:於本公司卖场内销售,利用本公司收银系统作结帐,且其商品之进货,销售与库存均由供应商自行负责者.3.2经营业种总公司采购处须将专柜经营业种事先与营运处讨论,同意後始进行专柜之招商.且专柜业种之选择,须与自营商品品种区隔,不可重叠.3.3协议总公司采购处负责与专柜厂商联络商谈合作条件.3.4合作条件有三种合作条件可供选择,且专柜厂商可依不同商品有不同的合作条件:（如通信主机与通信配件可有不同的扣率3.4.1固定抽成以营业额之固定提成率计算.3.4.2期间抽成在某特定期间（如促销期）,提成率与正常期间不

36、同.3.4.3包底抽成设定抽成金额的底数.若以提成率计算,结果小於此底数时以其金额支付. 3.4.4合约签订总公司采购处确认与专柜合作销售之商品,营业位置与面积,配合条件及付款方式後,双方签订“店内专柜合约书”(详如附件一)一式两份,经双方用印後生效3.5货号编列合约完成後,总公司采购处为专柜商品建立货号,一种合作条件对应一个货号.且电脑档案中的毛利为该商品的提成率,以方便计算及时业绩与毛利率.但如采用包底抽成方式,则於月底结算後,才能计算正确的毛利率.3.6货号通知总公司采购处建档完成後,将专柜之货号,合作条件及付款方式填入“专柜明细表”(详如附件二),连同合约影本送交营运管理处,财务处及分

37、店店总经理备查.3.7财务处建档财务处依采购送交之“专柜明细表”作专柜配合条件建档输入完成後,总公司采购处可由电脑萤幕上作查询.3.8条码印制总公司采购处负责将专柜货号通知专柜厂商制作条码.3.8.1开架商品 由厂商负责印制条码标签,且注明售价,并贴於商品上陈列销售.3.8.2柜内商品 由厂商负责制作带条码货号及售价的结帐卡.3.9商品结帐3.9.1开架商品 由顾客自选,自取,且直接至收银机结帐.3.9.2柜内商品经专柜人员面销导购後,专柜人员将具条码及价格之“精品区专柜结帐卡“(详如附件三)交给顾客.顾客於收银机结帐後,凭发票至柜台领取商品,专柜人员收回结帐卡存档,并於顾客发票上盖章(如注明

38、“商品已领”,“测试OK”,“配件齐全”,“品质不良可换货”等),再将商品装入透明塑胶袋连同发票合订於封口处交予顾客.3.10日结对帐专柜人员应每日登录每一笔交易及总结,并於次日至部门办公室与行政助理查阅专柜商品每日销售明细(报表编号S195), 核对前日之营业额及交易笔数,若有差异请卖场主管协助处理. 总公司采购并可於电脑上查看专柜厂商之日业绩,月业绩及年业绩.3.11月结对帐专柜商品每月结算一次.次月1日财务处将专柜月结报表(表编号H312)交总公司采购.采购於3日前与专柜厂商对帐 完毕,并确认应付款金额,采购处长签名後,交财务处.总公司 采购通知专柜厂商开立增值税发票请款.3.12付款专

39、柜厂商之汇款日与自营商品供应商相同,为每月10或25日. 专柜厂商於5日前将增值税发票交总公司采购,再由采购转交财务处. (此可避免与一般进货发票混淆,延误付款) 财务处确认发票无误後汇款.如发票无法如期交付,汇款则自动延至下一个 付款日.四. 专柜之配合事项4.1专柜应於卖场所提供之区域作整体的规划,并搭配卖场整体设计及色调,事先提供平面图及彩色效果图予总公司采购及营运管理处,经确认後方 可进场制作.4.2专柜之装璜及设备原则上由专柜厂商提供.4.3专柜须配合卖场的营业时间,不可有空柜无人管理的情况发生.4.4专柜须配合卖场的收货时间,由收货区进货.到货时由收货区通知该专柜人员点收後自行拖进

40、卖场陈列.反之,专柜商品须办理退货或换货时,亦应配合卖场的收货时间办理,并填写“物品携出申请单”(详如附件四)交部门主管及店总经理核可後,经安管人员确认始可携出卖场.特殊情况,於下班时间则由总机员工出入口处经安管人员签名後携出退换货商品. 4.5专柜厂商须将派驻卖场之人员姓名,简历,照片照册送交人资部备案并办理驻场人员登记,未经同意不可擅自更换派驻人员.4.6专柜人员须遵守卖场之上下班时间安排及穿著经核可之专柜制服,佩戴识证,及遵守店内规章制度.专柜人员一律由员工出入口进出卖场,私人物品须别存放於指定的储物柜内.如有违规行为,除愿接受卖场处分外,重大违规行为经卖场通知专柜主管後,应立即撤换 4

41、.7专柜人员於站柜时间应接受卖场主管的管理,且不可於卖场内吃东西,聚集聊天及对顾客有不友善的态度,若有顾客投诉,则通知专柜厂商主管处理.4.8专柜商品须遵守卖场之顾客退换货规定.服务台应於顾客办理专柜商品退换货时,通知专柜人员前来处理,如专柜人员无法前来处理,则由服务台人员依公司退换货规定代为处理.且服务台人员应将顾客退换货单据注明退换货原因交予专柜人员存底,以方便对帐及核对库存.4.9专柜商品之售价应接受卖场监督,不可有售价高於其它商场情形发生.且应维持商品品质优良及供货稳定.4.10专柜厂商应与卖场配合促销活动,价格应具市场之竞争力.若须对顾客赠送纪念品,或宣传品时,应事先经总公司采购同意

42、.4.11专柜商品一律采卖场统一收银方式,不可擅自收取现金,凡发现漏开,短开及场外交易之情事,均以违约论处,处以交易金额壹百倍之罚款.五. 特别注意事项:5.1总公司采购须与专柜厂商明确列出专柜经营品种,若专柜厂商需增减项目时也应事先以书面方式申请. (如有新增货号须以“专柜明细表通知财务处)5.2专柜商品不可与卖场其他课别商品重覆,除非事先经过协调核可.5.3专柜厂商签订合同时,应同时附上营业执照及税务登记证影本,及缴交履约保证金,并由总公司财务处开立保证金之收据带回.履约保证金於合约终止时归还,由专柜厂商开立收据给财务处.5.4专柜合约期限以一年为宜,每年换约一次.一定要完成签约才可以开始

43、双方合作关系.合约不可擅作更改,除非事先经过同意.5.5专柜厂商如承租卖场灯箱或刊登促销广告,总公司采购应填写“广告赞助合同”,签章後交财务扣款. 5.6专柜商品的库存量永远为零.现场库存由专柜厂商自行保管,电脑资料上也不会有库存金额.5.7专柜商品的条件如有增加及变更,请务必填写“专柜明细表”通知财务处建档.5.8专柜厂商如需使用信用卡,则采使用者付费原则,信用卡费用由专柜厂商自理,且电话专线之初始费及使用费均由专柜厂商自行分摊.5.9专柜商品电脑资料建档:5.9.1商品品名可依商品种类定义.如“好汉男鞋专柜商品”,“通信专柜-主机系列”,“盆栽专柜商品”.,以顾客明了的说明编列,退换货也比较有个依据.5.9.2商品类别5.9.2.1类别4 - 为专柜价格商品,结帐时收银员须输入价格.5.9.2.2类别3 - 为专柜标准商品,商品依不同货号建立不同售价,结帐时收银员不需输入价格.5.9.3大分类5.9.3.1食品为096.5.9.3.2百货为196.