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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。2021年中内部质量管理体系审核报告 成都英集电子高科技有限公司 文件编号：jl-pg-0921 质量管理体系内部审核报告 一、内部审核时间：2021.11.022021.11.04 二、受审核部门： 总经理、管理者代表、办公室、品管部、市场部、生产部、技术部 三、内部审核组成员名单组长： 组员： 四、内部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合gb/t19001-2021标准的规定和强制性产品工厂质量保证能能力要求适用的法律法规要求，验证体系实施、保持和持续改进的有效性、充分性； 2.检查质量方针和质量目标在各职能部门的贯彻实施情
2、况； 3.通过审核进一步验证认证产品的一致性符合程度，质量管理体系文件的可操作性； 4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。 五、审核范围 catv传输产品及相关产品、有线数字电视系统用户接收解码器的生产和服务全过程涉及到的所有部门和场所。 六、审核依据1.gb/t19001-2021标准； 2.强制性产品认证工厂质量保证能力要求； 3.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定； 4.公司提供产品所适用的法律法规； 5.必要时相关产品销售合同和质量计划。 七、审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况； 2
3、、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况描述； 3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款现场审查。对质量体系实施结果收集客观证据。审核采用抽样 第1页共4页成都英集电子高科技有限公司 文件编号：jl-pg-0921方法进行； 4、对部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。 八、审核过程综述 本次审核是质量体系按gb/t19001-2021标准要求认证后实施的一次全面内部审核。按质量手册以及内部审核控制程序，编制了内审计划及审核实施计划。审核组成员由2人组成，为了保证审核
4、的公证性，审核员不参与自己工作的审核。 审核采用过程方法，按gb/t19001-2021质量管理体系要求中的要素编制了内审检查表。在各部门配合下，按审核计划安排，分别到部门、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及质量体系运行产生的质量记录等方式，经过为期3天的全面审核，审核组审核了包括总经理、管理者代表、市场部、技术部、生产部等5个职能部门，涉及gb/t19001-2021质量管理体系要求中的全部条款。并验证了上次内审及外审不符合项的整改情况。 本次审核共发现严重不符合项0项，一般不符合项1项，具体分步情况见不符合项分步表。 九、对质量管理体系有效性的综合评价： 1.最高管理者带动员工对
5、满足顾客和法律法规要求的重要性具有明确的认识，能履行其管理承诺，管理职责明确，重视并参与对质量管理体系的建立、保持和推动持续改进活动。 2.建立的质量方针和质量目标适合于组织的特点，体现了以顾客为关注焦点，并在组织内得到沟通和理解，质量目标得到了有效分解和实施，且具有可测量性； 3.质量管理体系文件的建立和实施经现场审核表明，其适宜性、充分性和有效性基本满足要求；质量体系文件基本能适应过程的需求。 4.关键特性、重要特殊过程、活动，其人力资源的能力、意识和培训，基础设施的确定、提供和维护，工作环境达到产品所需的要求等基本适宜、有效，能为实施、保持并持续改进体系有效性，满足顾客要求及增强顾客满意
6、程度提供保证。 5.产品实现过程进行了严格的质量控制，能满足顾客、适用法律、法规和预期用途的要求，过程和产品监视和测量活动，基本符合策划安排，提供记录表明产品/服务实现符合接收准则； 6.对顾客投诉或反馈，进行了及时有效地处理；并针对顾客满意度进行了有效的调查和统计分析，以持续满足顾客的需求。 7.公司能通过对产品、过程的监视和测量、顾客的反馈、不合格品控制、内审、管理评审、数据分析等有系统的获得与产品质量有关的信息，并对此进行深入分析以获得持续改 第2页共4页成都英集电子高科技有限公司 文件编号：jl-pg-0921 进质量管理体系有效性的机会。公司于2021年元月份修改了质量目标，质量目标
7、更具有可测量性。公司于2021年9月份修改了质量手册和程序文件以及第三层次文件，使文件的可操作性更强；公司于2021年10月底进行了工作场地的搬迁，并增设了smt贴片车间，购置了自动化生产设备，储备了关键岗位人才，改进了工艺生注流程。持续提高了满足顾客要求的能力。 公司不针对持续改进的机会制定了有效的纠正/预防措施，并对措施的实施进行了效果验证，达到了持续改进的目的。 十、改进的建议 1.公司体系内的各职能部门，要切实发挥好系统管理的职能，根据公司新版本体系文件的规定，组织好本系统的体系运行工作，要做到目标合理、措施得力、控制有效，特别是对于日常管理中所查出的问题一定要做到有整改措施并复查得到
8、改正，不能只检查而不过问其整改情况。 .注重数据分析，扩大对顾客满意信息的收集渠道，为持续改进和制定纠正预防措施提供依据。 3、技术部应加强技术文件的成套管理，并对设计开发过程严格控制。十 一、审核结论： 质量体系内审结果表明：我公司修订的质量管理体系文件基本符合gb/t19001-2021版标准及强制性产品认证工厂质量保证能力及相关法律、法规的要求。其强制性认证产品“干线放大器”和“有线数字电视系统用户接收解码器”均按程序生产，并按规定要求使用“ccc”标志，检查证实：强制性认证产品的设计文件、工艺文件、产品型号与样机保持一致，未做改动，产品的一致性得到了很好的控制。检查中也未发现用户对该产
9、品的重大质量投诉；9000质量体系在改进过程中保持了体系的完整性。其适宜性、充分性和有效性基本能适应过程的需求。各部门总体上能按照文件要求开展质量管理工作。此次内审对2021年不符项进行了跟踪验证，责任部门能在规定的时间内完成整改，纠正/预防措施有效，过程控制意识明显提高。以顾客为焦点的服务意识得到加强，并建立了持续改进的机制，管理工作日趋完善。 审核组认为。我公司质量管理体系符合策划的安排，符合强制性认证实施规则的要求，质量管理体系文件是适宜的、充分的，体系运行是有效的。十 二、纠正措施要求 请存在不合格项的受审核方认真分析不合格原因，采取纠正措施，并于11月20日前 第3页共4页成都英集电子高科技有限公司 文件编号：jl-pg-0921 完成整改。 十三、审核报告发放范围： 公司高层领导，体系覆盖的各职能部门。十 二、附件（共4项，共6页） 1、年度内审计划（共1页） 2、审核实施计划（共2页） 3、不符合报告单（共1份） 4、不符合项分布表（共1页） 5、内审首（末）会议签到表（1页） 审核组长： 日期： 第4页共4页 批准： 日期： 第 7 页 共 7 页