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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。不安全食品召回管理制度 1、目的 当交付后的产品可能有批量的不适合（包括存在安全危害）时，能及时将有关信息通知相关方，实施产品召回，并迅速完全地使有关产品得到控制，避免或降低危害的影响。 2、范围 适用于公司任何已发出的不适合产品的信息传递和回收过程。 3、职责 3.1质量、食品安全小组负责监视实施召回。 3.2总经理负责召回计划的批准。 3.3各部门参与和配合完成本程序的要求。 4、内容 4.1召回的时机 当公司存在受不合格产品影响的批次产品已经不在公司控制下时（如已经交付），应启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品，触发召回程序： a）顾客的
2、投诉（见与顾客有关的过程控制程序）；b）主管部门检查发现的不适合的产品；c）媒体报告报告的不适合的产品或事件； d）公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付（见不合格和潜在不安全品控制程序）； e）其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。 4.2待召回产品的识别和评价 a）食品质量、安全小组即产品召回小组，应监视与产品召回有关的信息。 b）出现4.1于情形时，管理者代表应立即召开小组会议进行召回评审。必要时，应要求最高管理者和法律顾问、各部门的其他主管参加。 c）召回评审的内容包括。召回原因；信息的来源，可信度；以往的产品安全记录，危害程度；政府卫生部
3、门的流行病学咨询记录；待召回产品的范围（包括产品线和地理区域）；是否启动紧急召回；一旦启动召回，还应制定召回计划明确召回的方法、途径和召回产品的处理等。 d）只要可能，应对待召回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样进行复查，以证实是否不安全及其不安全的原因。其结果应作为召回评审的输入。留样应保持到召回活动结束。 c）在有确切的信息支持时，召回的评审不应超过半个工作日。召回的产品识别和评价之后，应编制成召回计划，经总经理批准后正式启动。 4.3召回的程序 4.3.1召回产品溯源，以识别召回活动的相关方。必须考虑顾客（包括分销商及其顾客）、合作单位、公司内部单位（包括各部门、分支机构和所有员
4、工）、供方、相关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组织）。从乳品销售、制作采购的全流程各步骤追溯，寻找所有可能的相关方。 4.3.2根据相关方，选择合适的方式发布召回信息，召回信息应在作出决策后半个工作日内发布。合适方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等，无论采用何种方式，均应编制召回信息发布记录。召回信息应编制成文件，如产品召回公告，内容包括： a）召回小组成员的信息，包括成员名单，24小时联系方式，代表的部门和所承担的职责。 b）召回产品的信息：召回产品名称，代号或批号，工厂名称，生产日期等；召回的原因，召回产品分销的区域（包括地区、分销商名称和地址） c）产品召回的方法、途径
5、和时间。 d）受召回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待召回产品的后果和对策，与召回有关的费用和赔偿。 4.3.3产品召回的方法、途径和时间： a）应尽可能利用销售网络作为召回网络。应明确向公司或批发商报告的方式如电话或传真等。 d）应保持从公司到批发商的接受召回产品的通道，并在召回信息予以明确。 c）每一批（或瓶）召回产品均应编制产品召回登记表予以记录。 4.3.4召回产品的处理 a）召回产品在处理前应进行标识和隔离。 b）召回产品应作为不合格品，按不合格品（潜在不安全品）控制程序规定处理。应建立不合格（潜在不安全）产品处置记录，并注明为召回产品处理。 c）当召回产品的处置方法为报废时，可
6、由批发商在公司的监督下进行。 4.3.4产品召回的结束和报告： a）召回计划要求的产品全部回收并妥善处理完毕，表示该次召回活动结束。 b）召回活动结束后，召回小组应编制召回报告，作为管理评审的输入。召回报告应包括召回的原因、范围和结果。 4.4召回的公关 为了避免损害公众，公司应对公众的报道作好准备，并指定专人（管理者代表或公司的公关人员）负责，以便恰当地向公众传达召回相关的信息。 4.5纠正和纠正措施 4.5.1组织应通过使用验证试验、模拟召回或实际召回来验证召回程序（4.3）的有效性，并记录结果，利用结果制定纠正和预防措施。 4.5.2发生召回时，质量、安全小组应根据召回报告，对召回程序和管理体系存在的问题采取必要的纠正和纠正措施。 5、相关文件 与顾客有关的过程控制程序 不合格（或潜在不安全）产品控制程序纠正和预防措施控制程序 第 5 页 共 5 页