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1、新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段站前工程CKGZTJ-9标段工程质量“三检”制度编制单位：中铁二十局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第二工程队批 准： 李俊强 审 核： 张维伟 编 制： 韩雪丽 二一四年一月五日中铁二十局 工程质量管理办法 目 录工程质量管理办法- 1 -工程质量管理办法- 1 -第一章 总 则- 1 -第二章 质量方针与目标- 1 -第三章 质量管理机构- 2 -第四章 质量管理基础工作- 2 -第五章 工程质量责任制- 3 -第六章 质量保证措施- 9 -第七章 工程质量管理制度- 15 -第八章 质量报告及总结- 22 -第九章 质量事故报告和处理- 22 -第十章
2、 奖 惩- 23 -第十一章 附则- 25 -工 程 质 量 情 况 报 表（一）28工 程 质 量 情 况 报 表（二）29质 量 管 理 小 组 注 册 登 记 表30质 量 管 理 小 组 课 题 登 记 表31QC成果认证表32工程质量事故报告表- 33 -工程质量问题通知单- 34 -1中铁二十局 工程质量管理办法 工程质量管理办法第一章 总 则第一条 为加强工程质量管理，规范和明确质量管理行为和职责，提高工程质量，确保实现铁道部、客专公司、集团公司、局指关于沪昆客专质量目标要求，为用户提供满意工程。根据沪昆客专公司发布的有关工程进度、质量、安全、环保等方面的文件；中铁二十局集团沪昆
3、客专贵州段项目指挥部质量、安全、环保等管理文件；国家、铁道部现行的铁路工程建设施工规范；施工技术条件，施工指南、根据质量目标特制订本办法。第二条 本办法适用于中铁二十局集团沪昆客专贵州段指挥部第二工程队。第二章 质量方针与目标第三条质量方针：优化设计，规范施工，严格监控，精细管理，推行样板引路，创建精品工程，确保实现“六位一体”建设管理目标，全面落实质量终身负责制。第四条质量目标：符合国家和铁道部有关标准、规范、规程及设计文件要求，按照验收标准，检验批、分部、分项工程施工质量检验合格率达到100%，单位工程一次验收合格率100%，工程质量零缺陷。杜绝工程质量特别重大事故；遏制工程质量重大事故和
4、较大事故；减少工程质量一般事故。竣工文件真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。本隧道工程创部级优质工程，争创国家级优质工程。第五条 工程队要把质量目标管理同经济承包责任制、领导任期目标责任制有机结合起来，作为考核责任人业绩的重要内容，并同工程队整体利益、个人奖金分配、评选先进个人挂钩，行使一票否决权。第三章 质量管理机构 第六条 工程队成立“工程质量管理领导小组”，成员由总工程师、副队长、各部门负责人组成，全面领导工程队的质量管理工作，质量领导小组每月活动不少于一次。第七条 工程队设立安质环保部，设质量管理负责人一名，质量管理工程师一名。第八条 质检人员挑选责任心强、坚持原则并有一定技术水平和
5、施工经验的技术人员担任。质量管理工程师应具有专科以上学历，中级以上职称，参加过3年以上工程项目建设，5年以上施工经验；专职质量员有高中以上学历，2年以上施工经验，有质量任职资格证书。第九条 直管工程队质量管理QC小组必须在指挥部注册，由指挥部逐级上报集团公司安全质量管理部注册登记。第四章 质量管理基础工作第十条 参加施工的人员进行国家有关工程质量法律、法规教育，认真学习施工技术规范、标准和操作规程，严格按设计标准和操作规程施工。第十一条 职工培训。制定项目培训计划，要有针对性的对职工进行岗位培训，注重提高职工的操作技能，通过培训使员工做到严守规范、标准、操作规程、施工工艺、严格按程序办事，坚持
6、标准化作业，做到持证上岗。第十二条 试验检测。按规定及有关要求建立项目中心试验室，加强检测工作，确保检测资源满足工程需要。第十三条 内业资料。要有专人负责各项原始记录的收集、汇总、整理、分类和存档工作，各项原始记录应真实准确齐全。第十四条 工程队指定专人根据工程实际情况和规定的内容与工程进展同步逐日填写工程日志。工程日志的填写按沪昆筹工管201016号文沪昆客专贵州段施工日志填写指南（试行）执行。第十五条 开展工程创优和质量管理小组活动，克服质量通病，攻克质量难题，确保工程质量不断提高。活动每月不少于一次，并应如实做好记录，包含课题、现状分析、对策措施、实施情况、数据处理及出席人员等项目，根据
7、程序文件“QC小组活动记录”填写。工程队组建质量管理小组，结合工程实际情况，采取以项目部或工程队总工、专职质量员、技术人员、班组质量员为主，形成服务施工的“现场型”、“攻关型”、“管理型”和“服务型”小组，为便于自主的开展现场质量控制管理活动，小组人数不宜过多，一般以510人为宜。工程队在成立质量管理小组的同时，应根据所承担本项目的实际情况确定主控质量课题，由工程队专职质量员上报指挥部安质环保部，由安质环保部上报集团公司安质部，并监督检查小组活动情况和活动记录。第五章 工程质量责任制第十六条 工程队队长对工程质量负有直接责任，其主要职责1、贯彻上级指示和要求，领导施工各班组严格按设计图纸、施工
8、规范、操作规程、施工组织设计、技术交底等进行施工，并检查监督；2、积极运用新技术、新工艺、新材料、新设备等成果，保证工程质量。组织均衡生产，文明施工；3、主持工班、工序交接检查，并针对存在的质量通病，组织质量攻关；4、对业主、监理、指挥部提出的工程质量问题认真组织整改，对违章操作、野蛮施工等行为坚决予以纠正；5、及时表扬质量好的作业班组和个人，对违反操作规程、质量低劣必须及时改正和返工，发生质量事故按规定必须在2小时内及时上报指挥部安质环保部，不得隐瞒和袒护，否则加倍惩罚。6、对因组织指挥不力、方法不当，甚至违章施工造成工程质量事故承担直接责任。第十七条 队总工职责1、负责分管工程施工技术日常
9、具体组织和指导实施。对所管隧道工程的质量负直接技术责任指导、监督、考核施工作业班组施工工艺、质量措施落实情况的工作。2、熟悉施工图纸及施工现场，提出图纸中设计不合理及工程量错误、遗漏。3、在各分项工程开工前，编写工程开工报告，组织工班按专业进行岗前技术交底、安全培训，施工中及时对各工序技术交底。4、深入现场严格执行施工方案、管理程序、各种制度，进行施工旁站和全过程监督指导施工作业班组按施工方案、技术交底、质量措施落实情况；及时处理生产、安全和质量等施工方面存在的问题，重大问题及时制止，并第一时间向指挥部汇报。5、对隐蔽工程指导工班自检，配合质检、监理工程师进行检查。做好工程记录，按规定及时填写
10、、办理工程的各种技术资料签证手续，参加工程竣工验收移交工作。6、负责收集不合格品信息，组织落实纠正和预防措施，并及时反馈整改效果。7、参加每月工地检查、工程例会，提出当月质量出现的问题、调查情况及解决办法，对每月的全部工作进行点评。8、深入基层，发动群众大搞技术革新，提出合理化建议，在施工中积累资料，撰写QC成果、工法、论文和技术总结。9、对不合格的工程、违反操作规程或管理制度的施工作业班组有权命令停工整改、返工、罚款。对分管工程因技术交底、测量、质量检查、施工安全、工程量签证、材料使用不当、汇报不及时造成的事故负直接技术责任。10、参加工程质量检验评定、质量事故的调查与分析，并参与处理工作。
11、第十八条 工班(组)长对班(组)的工程质量负责，其主要职责1、严格按施工规范和质量标准组织施工；2、做好工前技术、质量标准交底，严格工中质量自检、互检，进行工后自评。上道工序不合格，不准进入下道工序施工,使工序操作始终处于受控状态；3、组织做好班组“三工”工作，参与“三检”工作。参与QC小组活动，提高班组工程质量水平；4、组织全工班（组）人员经常学习规范、验标、施工工艺和应知应会卡的教育培训，不断提高自身素质，增强质量意识；5、对上级技术人员和质量员指出的技术和质量问题，要及时进行纠正；6、对因操作方法不当或检查不力造成工程质量问题承担直接责任。第十九条 技术人员各级技术人员对自己进行技术指导
12、的工程质量负全部技术指导责任，其主要职责1、认真学习设计文件、施工规范、验标、工法等，提高技术工作质量，保证自己所出具的技术交底（含施工图）、测量放样准确无误；2、在施工前对施工图设计要进行全部、全面前审核，发现有误时，要及时向总工程师提出更正；3、对技术指导工作，均要进行书面技术交底，不得口头交底，不得擅自采用复印技术资料（含施工图）作为技术交底书。当不得不采用复印技术资料时，则必须进行认真复核，保证文字、数据、图形清晰，并经总工程师（队总工）审定和签字后方可采用；4、要严格跟踪检查施工单位对技术指导执行情况，发现施工人员没有按施工规范、技术交底书进行施工时，要及时制止，并责令其返工。当施工
13、人员不听指导时，要及时向工程队队长、队总工、指挥部质量管理部逐级反映，必要时，可越级向上级反映；5、填写所主管各种原始记录和质量评定资料，负责组织技术、质量档案的整理工作。第二十条 班组作业人员职责 1、严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底书进行施工，发现技术交底书有误时，要及时向工班长指出，各工种操作人员要对本岗位的工序质量负责；2、认真领会技术交底书要求，坚持按质量标准及操作规程施工；3、服从上级领导、技术和质量员指挥、指导和检查，做好交接检查，严格控制工序质量；4、对因自己违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料而造成的质量问题或事故负直接责任；5、有权拒绝违章指挥，有权越级向上反映工程质
14、量情况。对发生的质量事故及时上报质量员或分管工程师，对发现的事故隐患及时处理或上报。 6、及时填写交接班互检记录；7、加强技术知识学习，不断提高自身素质。 第二十一条 质量工程师（质量员）责任各级质量管理人员对施工质量有直接监督检查的责任。其主要职责：1、认真贯彻执行有关质量管理方针、政策和法规，对施工生产质量进行监督管理；2、编制所在施工单位质量改进措施，发现问题及时提出纠正措施，并监督落实；3、审查有关保证质量措施和检查已完工工程质量，参加技术和生产会议，签证验工计价报表。负责隐蔽工程内检工作，并邀请监理人员对隐蔽工程检查签证； 4、参加工程质量检查、竣工预验、最终检验及验收交接工作；5、
15、督促指导施工单位建立各项质量制度、措施，参加工程质量定期检查及施工中的经常性地检查，指导质量检查人员的工作；6、深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规范情况及时纠正，必要时签发工程质量问题通知单。遇有严重影响质量情况，有权责令停止施工，并报领导处理。有权越级向上级反映工程质量情况；7、总结施工质量及其管理工作的经验，按规定及时报送统计报表及总结报告；8、加强与监理单位联系，配合协调搞好工程质量监理检查，及时与质量监督部门联系，主动争取监理和质量监督部门的指导与帮助；9、各级质检人员必须秉公办事、坚持原则，努力提高自身业务素质和管理水平。如发现以下失职情况，要追究责任：(1)
16、发现损害质量行为不加制止而酿成质量事故者；(2)未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺席而酿成质量事故者；(3)发现质量事故后，不如实报告或对事故单位及责任者进行袒护者；(4)验工计价时对工程质量不按规定进行认真审查者。 第二十二条 其他相关人员依据各自实际承担实际工作履行相应的质量责任。第二十三条 安质环保部1、认真贯彻执行国家及上级有关工程质量管理的方针、政策、法律、法规和制度，并对贯彻执行情况依法进行监督检查；2、组织开展全员质量管理宣传教育活动，总结交流质量管理工作经验，树立典型，表彰先进，适时召开质量管理工作会议，积极推行QC小组活动；3、负责制定项目质量管理实施细则、年度质量工作计划、
17、创优规划，评定本级和申报上级优质工程；4、认真组织并参与定期不定期质量检查评比，提出检查方案、评分标准评比办法、奖惩建议，及时下发质量检查通报。总结交流每月质量管理工作经验，通报各分部、各工程队的工程质量情况，提出改进质量管理的措施。5、对施工生产质量依法进行监督管理；行使工程质量监察（检查）权和质量一票否决权，对工程质量负监督责任，负责工程质量奖惩事宜；6、按规定及时向上级报告质量情况和统计报表。做好施工过程中的顾客意见调查、顾客投诉和服务工作，组织或参加质量事故调查处理结案工作；7、负责质量管理体系中主管程序的指导检查。认真组织质量检查评比活动，提出实施方案，督促施工单位落实工程质量“三检
18、”制度，及时下发质量检查通报并落实整改情况；8、负责对申报验工计价工程项目进行质量审查签证；9、遇有违反施工程序和不按设计图纸、规程、技术标准施工以及使用材料和设备不合格等影响质量行为及时制止或停工，并有权实施经济处罚。10、填写所主管各种原始记录、质量评定资料和质量控制资料、质量档案的整理工作。第二十四条 施工技术部1、负责各种图纸的分发，作废图纸要及时通知施工单位，做好技术交底工作，完善交底手续；2、负责编制项目施工组织设计、施工工艺细则、作业指导书，解决施工技术难题；3、负责提出工程所需各种原材料，半成品、成品及构配件，非标准加工件的技术标准；4、参与质量检查和质量事故调查处理，对出现的
19、重大质量事故提出加固、补强或其它技术措施；5、负责测量控制工作，把好测量关，杜绝测量事故发生；6、及时收集现行有效的技术标准，施工技术指南和规程，并检查执行和落实情况；7、组织“四新”技术成果推广应用，采用先进的施工工艺和操作方法，及时解决工程质量方面存在的技术问题；8、参加项目竣工资料的移交工作；9、对影响工程质量的技术问题，负责组织攻关，提出解决方案。10、因技术交底、测量、试验、质量监督、施工方法不当造成的事故负直接技术责任。第二十五条 计划财务部1、在编制施工生产计划时，同时下达保证工程质量的措施；2、在考核施工生产计划完成的同时考核工程质量情况，对不合格工程不予验工计价；3、验工计价
20、必须经质量工程师审核签认，无专职质检工程师签字的工程，拒绝拨付工程款。4、建立工程项目质量保证资金使用专用台帐，专款专用，保证工程质量教育、质量宣传、质量奖励、仪器设备鉴定和周检、QC小组活动等所用资金的及时到位，同时做好工程质量处罚款的收缴。5、对因资金不能及时到位而造成的事故负直接责任，对质量不合格的工程拨付工程款造成的损失承担直接责任。第二十六条 物资设备部1、按设计、施工技术要求采购供应合格的工程材料，及时向试验室提交外购配件的产品合格证或技术证书；2、按照施工计划提出的数量、品种、规格供应材料和构配件；3、对代用材料或新材料应及时与检测试验部门联系，进行检验或试验；4、妥善储存保管各
21、种原材料和构配件，对超过有效期的材料，应及时请有关部门进行鉴定，并提出处理意见。5、制定施工设备安全技术操作规程，维护保养制度以及设备物资管理办法等，做好设备的日常或定期的维护、保养和维修，保证机械设备技术状况良好。6、对供应不合格物资和设备及设备管理不善所造成的质量事故负直接责任。第二十七条 工程队其他职能部门依据有关规定履行质量责任。第六章 质量保证措施第二十八条 质量保证措施（方案）审批制度在开工前，施工作业班组在各项开工准备工作就绪后上报工程队，工程队将工程质量保证措施报指挥部、监理工程师审批，重要（关键）工程质量保证措施报指挥部、总监和业主共同审批后实施。第二十九条 项目质量控制应根
22、据合同要求和工程质量目标按照计划、执行、检查、处理循环工作方法，不断改进过程控制，并成为对外质量保证和对内质量控制的依据。 第三十条 项目质量控制必须实行样板引路制度，施工过程均按要求进行自检、互检和交换检，隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已检验定为不合格，严禁转入下道工序。第三十一条 工程队建立工程项目质量责任制，工程队长应对项目质量控制负责，过程质量控制由安质环保部督促检查，各分部、各施工作业班组岗位责任人负责。第三十二条 工程队的工程质量应由施工作业班组向工程队负责，工程队应对施工作业班组的工程质量负连带责任，施工作业班组应接受工程队的质量管理。第三十三条 施工准备阶段质量控制1、
23、施工合同签订后或工程开工之前，工程队施工技术部应及时收集设计图纸、技术资料和相关工程技术标准等规范，指定专人管理；2、工程队应依据合同要求、设计文件和技术交底以及工程控制要点、重点、难点进行复测，当发现问题时，应与指挥部协商处理，并应形成会议纪要；3、工程队技术人员应对图纸进行审核，对测量控制点进行复测，发现有差错或与现场实际情况不符的，提出书面意见，及时通知指挥部工程部，并应形成会审记录；4、工程开工之前，工程队应对施工班组进行质量意识的强调，加强施工质量； 第三十四条 施工阶段的质量控制1、岗乌隧道工程开工前，工程队总工程师应对承担隧道施工的施工作业班组负责人进行施工方案书面技术交底，技术
24、交底书应办理签字手续并归档；2、在施工过程中，施工作业班组负责人对有关工程施工方案、技术措施及设计变更等，应在实施前向施工人员进行书面技术交底；3、在施工过程中应对测量控制点及测量点妥善保护，严禁擅自移动，并妥善保存测量记录及归档；4、材料质量控制应符合下列规定：(1) 工程队应在合格材料供应商名录中，按计划进行招标采购材料、半成品和构配件；(2) 对甲方提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等,必须按规定进行检验和验收。 5、机械设备质量控制应符合下列规定： (1) 应按设备进场计划进行施工设备和调配； (2) 现场的施工机械应满足施工需要； (3) 机械设备操作人员或特种设备操作人
25、员必须持证上岗，建立人力资源库，无证或资格不符合者，严禁上岗； 6、计量器具应按规定控制计量器具的使用、保管、维修和检定； 7、特殊过程控制应符合下列规定:(1) 对特殊过程、关键工序应设置质量控制点进行控制；(2) 对特殊过程控制除应执行一般控制规定外,还应由专业技术人员编制专门作业指导书、投入的设备，经工程队总工程师审批后执行。第三十五条 竣工验收阶段的质量控制1、单位工程竣工后，必须进行最终检查和试验，工程队总工程师应按竣工资料编制要求组织收集、整理质量记录和质量保证等资料；2、工程队技术负责人根据合同要求对工程项目进行全面自检；3、对查出施工质量缺陷，应按不合格控制程序进行处理；4、在
26、最终检验和试验合格后，建筑产品采取防护措施进行保护；5、工程交工后，工程队应编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。2、“三全”质量控制“三全”质量控制指全面控制、全过程质量控制和全员参与控制。从每个环节上全面控制工程质量，从质量源头抓起，实现施工图设计、材料采购、施工组织准备、检测设备标定计量、施工过程检验试验、工程质量验收、工程竣工与交付、工程回访与维修的全过程控制，保证质量总目标的实现。3、建立和完善质量管理制度，坚持按章办事，严格质量执法。第三十六条 经济措施坚持优质优价的原则，定期对工程质量进行检查评比，对质量优良的单位和个人实施奖励，对不合格工程坚决推倒重来，对造成质量问题的单位
27、和个人严加惩处；实行质量保证金制度，对每个作业队的工程预留5%的质量保证金，待工程质量验收合格后返回，否则视问题大小扣除相应的质量保证金用于问题整改。第三十七条 克服砼、钢筋、隧道施工中的质量通病的针对性措施提高工艺质量是保证工程质量的重要途径，为了提高工艺质量，通过以往同类工程的总结，对各分项工程进行了认真细致的通病分析，制定相应的预防措施。混凝土浇筑、钢筋工程等质量通病预防措施如下：钢筋工程质量通病及预防措施表序号质量通病预防措施1钢筋锈蚀1.对颗粒状或片状老锈必须清楚；2.钢筋除锈后仍留有麻点着，严禁按原规格使用；3.进场后加强保管，堆放要下垫上盖；4.加快施工进度，缩短工序作业时间。2
28、钢筋保护层过小或过大1.按照要求的密度牢靠设置垫块；2.垫块规格与保护层厚度相对应。3钢筋接头布置不符合要求1.严格技术交底及工艺控制；2.合理配料，防止接头集中；3.正确理解规范中规定的同一截面的含义。4钢筋网中主副筋放反1.认真看清图纸，并向操作人员进行书面的技术交底，复杂部位应附施工草图；2.加强质量检查，做好隐蔽工程检查记录。5钢筋位置偏差大1.认真按要求施工，加强检验；2.加强钢筋制作工序质量的检查；3.控制混凝土的浇灌、振捣成型方法。6接头尺寸偏差过大、焊缝不饱满1.加强钢筋工、电焊工的教育，提高责任心和技能；2.加强检查焊件尺寸，焊缝宽度0.7d；焊缝厚度0.3d。7电弧烧伤钢筋
29、表面1.防止带电金属与钢筋接触产生电弧；2.不准在非焊区引弧；3.地线与钢筋接触要良好牢固。8焊缝中有气孔、夹渣1.焊条受潮、药皮开裂、剥落以及焊芯锈蚀的焊条均不准使用；2.焊接区应洁净；3.适当加大焊接电流，降低焊接速度；4.雨雪天气不准在露天作业。隧道工程质量通病及预防措施表序号质量通病预防措施1隧道拱背回填不实1.在出现超挖坍塌时，严格按规范和验标要求办理，拱脚下以上1m范围内的超挖，必须用与拱圈同等级混凝土一次回填；其余部分，超挖在允许范围内可用与衬砌同样材料回填，超挖大于规定时可用片石混凝土或浆砌片石回填；2.回填后，必须经质检员检查合格后，方可进行下道工序。2隧道排水沟、电缆槽不平
30、直1.采用成熟的型钢模板体系施工方法，每倒用一次都要进行整修；2.放样点宜5m一个，模板纵向接缝处要重点检查标高，加强支撑，防止跑模；3.捣固密实，顶面抹面要设专人负责；4.不得提前拆模，以防拆模造成棱角破坏。3隧道渗漏水1.按设计要求施工防排水设施，灌注混凝土时保证防排水设施位置正确，牢固、不破损；2.洞身施工防水层前先进行支护表面修整处理，防止防水层被戳破；3.采用防、排、截、堵相结合，因地制宜，综合治理的原则；4.衬砌混凝土要捣固密实，加强结构自防水；5.按规范安装止水条、止水带采用钢筋卡定位和固定，按设计埋设排水盲沟；6.提高混凝土的抗渗性。4隧道边墙施工缝接触面处混凝土不密实1.计断
31、面预制端头板，立模要牢固并充分湿润模板；2.加强捣固，拐角处一定要振捣密实；3.木工现场值班，发现跑模，立即纠正。混凝土工程质量通病及预防措施表序号通病现象预防措施1混凝土表面色差大、不光洁、有锈斑、气泡、漏浆等1.模板表面认真清理，不得沾有干硬水泥砂浆等杂物；2.模板使用钢模板或优质涂塑竹胶板；3.混凝土脱模剂涂刷均匀，不得漏刷；4.振捣必须按操作规程分层均匀振捣密实，不得过振或欠振；5.模板接缝严密，防止漏浆。2混凝土局部出现麻面1.模板清理干净，不能留有砂浆等杂物。如采用木模，浇筑混凝土前必须洒水充分湿润，且不留积水；2.采用电子自动计量拌和站拌料，搅拌均匀；3.混凝土下料高度超过2m时
32、使用串筒或滑槽；4.混凝土分层厚度严格控制在30cm以内，振捣时振捣器移动半径不大于规定范围；振捣手进行搭接式分段，不得过振或欠振。3混凝土结构直边处、棱角处局部掉落，有缺陷1.加强养护工作，保证混凝土强度均匀增长；2.设计模板时，将直边处设计成倒圆角形式；3.严格控制混凝土的拆模时间，拆模时精心操作，按立模顺序逆向进行，不能使用撬杠硬撬，保护好结构物；4.按成品防护措施防护，防止意外伤害。第七章 工程质量管理制度第三十八条 质量教育制度加强对全员的质量法规、标准、规则和质量意识教育，增强全员的法制观念，不断提高全员质量意识。1、深入学习各类法规、规范、标准、操作规程。做到不违章指挥、严格按规
33、定要求操作，不断增强全员遵章守法的自觉性。2、职工培训要做到有计划、有目的，并建立培训档案，培训合格的人员方能上岗。有关质量管理人员、质检人员和质量体系内审员必须要做到持证上岗。第三十九条 施工图审核制度开工前，工程部负责组织对施工图设计文件进行审核。未经审核或审核不合格的施工图不得在施工过程中使用。第四十条 技术交底制度编制实施性施工组织设计、作业指导书，工程队进行总体施工方案技术交底，交清施工方法、操作要点及质量注意事项。 第四十一条 开工前检查制度。开工前检查内容及要求：1、符合建设程序，已签订承包合同，并已按要求进行合同评审；2、建立健全质量管理保证体系，完善质量管理各项规章制度并落实
34、责任； 3、设计文件、施工图纸经审核并依据此编制实施性施工组织设计及质量计划和创优规划； 4、施工前工地调查和中线、水平复测已进行，并符合要求； 5、各种原材料检测实验报告应满足工程质量要求； 6、各种技术交底工作已进行，特殊作业、关键工序已编制作业指导书； 7、采用的新技术、机具设备、原材料能够满足工程质量需要。第四十二条 施工过程中检查制度。施工中应对以下工作经常进行抽查和重点检查： 1、施工测量及放线正确，精度达到要求； 2、按照图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准； 3、施工原始记录填写完善，记载真实； 4、有关保证工程质量措施和管理制度是否落实； 5、原材料、成品、半成品按规定提
35、交试验报告，设备有产品合格证和出厂说明书； 6、砼、砂浆试件及土方密实度按规定要求进行检测试验和验收，试件组数及强度符合要求； 7、严格执行自检、互检、交接检，并有交接记录； 8、工程日志簿填写齐全、符合要求和实际。第四十三条 质量 “三检”、“三不交接”和“五不施工”制度三检：即自检、互检、交接检。三不交接：即无自检记录不交接；未经专业技术人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。 五不施工：即未进行技术交底不施工；图纸及技术要求不清楚不施工；测量和资料未经换手复核不施工；材料无合格证或试验不合格者不施工；上道工序不经检查签证不施工。第四十四条 材料检验制度所有工程材料均要有生产许可证和产品合
36、格证。并经有资质认可的试验室对工程材料进行检验，符合要求后方可进场，不得凭经验，擅自确定材料规格标准，确保进场材料合格。第四十五条 工程质量检查验收制度1、各工序、隐蔽工程应由工程队专职质量员自检合格后，邀请监理工程师复查，签认合格后才能覆盖并进行下道工序施工。影响安全的基础工程签证后应立即封闭，避免地质变化危及安全；2、工程检查签证，除执行国家、行业标准规定外，还应执行建设项目有关规定并与建设单位和监理单位协商，明确职责分工，由工程队专职质量员办理；3、隐蔽工程未经专职质量员签认而自行覆盖的，应揭盖补验，由此产生的全部损失由施工单位自负； 4、发现与设计不符，本级质量员无权处理者，应及时呈报
37、上级解决，必要时可邀请建设、监理、设计单位共同研究处理；5、监理工程师缺席，经监理单位同意，可由委托的同级技术人员或施工单位质量员代检签证，并做好记录。事后应请监理工程师补签认；6、隐蔽工程检查证，用碳素墨水填写或打印，要求字迹工整，数据准确，用词规范，描述详细。第四十六条 旁站制度1、工程队技术人员（含安质、试验）必须坚持跟班作业及值班制度，严把质量关，确保施工顺利进行。2、现场只要有作业，就必须有相关技术人员值班，对所管工程的工艺、操作负现场监督责任。3、每天抽检，工程队技术人员值班每天进行监督工序中间过程，发现现场执行情况与设计图纸技术规范不符，应及时劝阻制止，情节严重者可令其暂时停工，
38、立即报请专业工程师及项目总工处理，必要时由指挥部总工邀请建设、监理、设计单位共同研究处理。5、全过程旁站及过程每天抽检工作时技术人员不得无故离开岗位，如有特殊情况，须征得队工程部长、队总工工程师同意，进行工作交接。6、值班人员根据任务划分，执行跟班作业及值班制度，有变动时由队工程部长安排，队总工程师审批。第四十七条 样板引路制度1、施工作业班组对每道工序的第一板块，要在设计规范要求下，严格控制施工过程，使之符合设计规范要求。2、对该板块进行业主、监理、设计、施工的四方验收，验收合格的板块作为整道工序的样板工程3、该工序的各板块需以该样板施工为指导，各施工方法均需按样板为要求，以确保该工序的各板
39、块均达到样板的要求。4、对不符合样板施工要求的施工方法坚决给予否定，违者按章处罚，做好样板的唯一性、权威性。5、将这一制度深入运用到每道工序中，确保整个工程均达到样板工程要求。第四十八条 定期检查和不定期检查制度1、工程队每月进行一次质量大检查，亦可随时组织专项检查；班组每天检查。2、检查内容：质量管理制度和组织是否健全，人员是否到位；各种质量保证措施、技术资料是否齐全（如开工报告、技术交底、隐蔽工程检查记录、质量自检资料等），是否与施工进度同步；质量管理小组活动情况，是否有成果。前次提出的质量问题是否纠正。第四十九条 测量资料换手复测制度1、隧道中线、高程、结构尺寸的测量必须换手复测，测量资
40、料由专业人员换手复核计算，复核后交工程队测量工程师审核并报队总工程师和监理工程师验证。控制桩标记定期复核检测，确保准确无误。2、隧道中线、高程由工程队测量工程师定期进行检查和复核，确保隧道中线和高程的准确性。第五十条 工程质量试验检测制度1、工程队配备专业的试验检测人员，对所进原材料、拌合混凝土等进行及时取样、送检，做到样样有检测，样样有使用标准。2、所取样本及时与工程队试验工程师联系进行送检。第五十一条 环境保护、水利资源保护制度工程队指定专人负责环境保护方面的管理、协调、投诉受理工作。全面落实环境影响报告书及其批复意见建议的各项环境保护措施，严格控制施工期间的环境污染。第五十二条 质量责任
41、追究制度建立质量责任追究制度，层层落实责任到人。建立完备的个人质量责任档案，实现工程质量责任的可追溯性。谁施工谁负责质量直接责任，施工工程队是质量责任的主体，各工程队队长对管段质量负总责，是质量第一责任人，队总工程师对本工程质量管理承担技术责任，其他有关负责人和人员根据各自的职责承担相应的责任。对单位工程建立质量责任制制度，责任到人，填写单位工程质量责任制汇总表。工程队、作业工班要把质量管理目标层层分解落实，并逐级签订质量责任状，作业工班与作业工人签订质量责任书。第五十三条 质量“三会一库”制度1、月度例会制度。每月要认真组织召开质量例会，通报上月质量问题整改落实情况，总结本月质量工作，分析存
42、在问题，提出本月工作重点和主要措施。2、季度总结分析会制度。每季度要定期召开阶段总结分析会，交流质量管理经验，对突出问题、共性问题、惯性问题共同探讨研究，提出解决方案。3、半年质量现场会制度。每半年选择质量工作最好的单位和最差的单位，定期召开质量现场会，总结样板经验和反面教材，现场观摩。4、问题库制度。分层、分类建立质量问题管理库，被动动态化的梳理和归类，把存在的质量问题落实到具体责任部门和责任人。第五十四条 基础技术资料管理制度工程队应设专业资料员及时收集、整理原始施工资料（含照片、录像带）分类归档，数据记录真实可靠。文件记录和整理工作由负责单位工程的技术人员填写整理，工程结束时装订成册。质
43、量管理工程师将全部工程质量保证文件和记录汇编成册，施工记录做到与工程施工同步，工程竣工时竣工文件同时移交甲方。同时保留一份完整的文件记录，按规定进行内部存档。第五十五条 质量评定制度1、工程队总工、质量员，均应熟练掌握现行工程质量验收标准；2、凡经检验合格的工程，须按规定填写检验批、分项、分部和单位工程检验评定表，并作为考核成绩和验工计价的依据；检验不合格的工程，按未完工程处理。第五十六条 工程质量事故报告和调查处理制度1、工程队在管段内发生或发现以及可预见的质量、进度、经济、技术等事件和问题，必须及时报指挥部，2、凡属重大事件和问题在接到事故报告后，应立即赶赴现场，如有人伤亡，先组织人员送医
44、院抢救，落实保护现场应急措施，必须在事发后第一时间内立即向指挥部、业主汇报和监理报告，并按事故处理要求，报相关部门。3、对工程事故的调查处理，必须做到查明事故发生的原因，查明事故责任单位及主要责任者，提出负责类似事故在发生的措施。事故处理报告及处理意见应建立档案，事故处理完毕应建立事故处理档案。第五十七条 质量回访与保修制度工程队应制定质量回访计划，主动征求建设、设计、监理及相关方对工程（产品）质量方面的意见。对提出的问题及时处理，并反馈有关处理情况。工程项目结束后，向上级质量管理部门办理有关回访手续，提供有关回访情况。造成质量缺陷的，派人负责修理。第五十八条 验工计价制度1、验工计价是控制工
45、程质量的重要手段，未经质量检查、监理工程师签证的工程项目和数量，不予计价、拨款；2、有下列情况者，不予签证和计价 （1）、工程质量不合格须返工或待处理者（含砼、砂浆及填土密实度未按规定进行试验、无试验报告而未判定其质量状态者）； （2）、因质量不合格构成质量事故，未按规定呈报尚未处理者； （3）、由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量； （4）、缺少应具备的隐蔽工程检查证及未经检查签证者； （5）、成品、半成品、设备没有试验鉴定资料或出厂合格证，原材料未经试验鉴定确认合格者； （6）、变更设计手续不完善或擅自变更设计者； （7）、最终检验不合格的工程，已计价的，在以后的计价中予以扣除。第五十九条 质量保证金制度工程完成后，在每月的计价款中按照计价款的一定比例扣留质量保证金，待建设单位返还质量保证金后，没有质量问题再如数返回各施工单位。第八章 质量报告及总结第六十条 工程队应在每月24日前、每季末24日前上报“工程质量报表