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1、目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案11.3 投资结构及资金来源21.4 项目效益21.5 可行性研究报告编制依据31.6 综合评价4第二章 项目建设背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目区农业产业化经营发展状况102.3 项目建设的必要性和可行性11第三章 项目建设条件143.1 项目区概况143.2 项目建设条件优劣势分析173.3 主要障碍因素及解决方案19第四章 市场分析与销售方案214.1 产品市场供求现状214.2 产品市场前景分析224.3 项目产品的市场竞争力优势分析244.4 销售策略与营销模式244.5 销售队伍与销售网络建设244.
2、6 市场风险分析25第五章 建设方案265.1 产品方案和建设规模265.2 建设规划和布局265.3 建设标准和产品标准265.4 生产技术方案275.5 建筑方案345.6 节能减排措施375.7 实施进度安排38第六章 环境影响评价396.1 环境影响396.2 环境保护与治理措施396.3 环保部门意见39第七章 项目组织与管理417.1 组织机构与职能划分417.2 劳动定员及培训427.3 工程管理427.4 项目经营管理437.5 消防安全44第八章 投资估算与资金来源458.1 投资估算依据458.2 投资估算458.3 资金来源468.4财政补贴项目资金使用和管理47第九章
3、财务分析与评价489.1 财务评价489.1.1财务评价依据489.1.2 销售收入和销售税金及附加估算489.1.3成本估算499.1.4 财务效益分析509.1.5 不确定性分析519.1.6 财务评价结论53第十章 社会效益分析5410.1 农业产业化经营5410.2 农民增收和农业增效评价5510.3 其它社会影响分析5510.4 生态效益分析56附表：附表1：投资计划与资金筹措表附表2：流动资金表附表3：固定资产折旧表附表4：无形及递延资产摊销表附表5: 损益表附表6：总成本费用计算表附表7：资金来源与运用表附表8：现金流量表（全部投资）附表9：现金流量表（自有资金）附表10：资产负
4、债表附表11：单因素敏感性分析结果附表12：科技投资明细表第一章 总论1.1 项目单位基本情况项目建设单位：平原城村村委会基本情况：平原城村是桓仁县西大门，浑江西岸，与桓仁县城只有一江之隔，地处桓仁镇的城乡结合部。全村现有三个较大自然屯。其中：上古城、下古城、东老台，全村共有农户992户，18个居民组，全村总人口4120人，其中农业人口3786人。现有耕地面积5636亩，其中：旱田3200亩，水田2436亩，山林面积24270亩。全村2008年人均收入6050元，收入主要来源为优质稻米、反季蔬菜、水果及干坚果、畜禽养殖、中药材、食用菌和林蛙等山区特色产业。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名
5、称、建设性质及建设地点项目名称：平原城村140亩无公害温室大棚种植示范基地建设项目性质：新建建设地点：桓仁镇平原城村下古城子二组1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案在桓仁镇平原城村下古城子二组建设140亩无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地，达到年产反季蔬菜300万斤。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）该村以桓仁镇农牧局为技术依托，长期提供技术服务，充实壮大技术实力，攻克技术难关。根据桓仁镇平原城村农业整体规划，建设140亩无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地，配套建设灌溉设施、农户技术培训、绿色食品体系认证及信息网络建设等。建设期限：本项目建设期12个月，时间为2010年6月至201
6、1年6月。1.3 投资结构及资金来源本项目总投资472万元：其中建设投资446万元（其中：土建工程费372.92万元，设备费用29.9万元，建设工程其他费用23.57万元；预备费19.61万元）；流动资金26万元。资金来源：申请国家农业综合开发产业化一般性项目资金70万元，自筹402万元（其中26万元流动资金），合计472万元。1.4 项目效益1.4.1 经济效益项目建成后，年可产反季蔬菜300万斤，平均年可实现销售收入595万元，总成本费用为449.2万元，利润总额145.8万元，平均投资利润率31%；全部投资财务净现值551.45万元，财务内部收益率18.53%，静态投资回收期3.11年，
7、动态投资回收期3.15年。1.4.2 社会效益项目建成后，可辐射带动周边无公害温室大棚反季蔬菜种植户的积极性，增加无公害温室大棚反季蔬菜种植面积，项目建成后，可直接解决农村剩余劳动力300人左右。在现有土地承包体制的基础上，优化种植业结构，促进生态环境建设，提高经济效益。1.4.3 生态效益分析发展无公害蔬菜，禁止使用高毒、高残留农药，可有效减少有机磷对土壤、水质的污染，改善土壤、水质环境，减轻有害物对身体健康的危害，改善局部地区生态环境，为农业持续发展发挥积极的生态效益和效应。1.5 可行性研究报告编制依据1.5.1 编制原则1、执行国家环境保护、劳动安全保护、消防等有关标准及规范；2、详实
8、调查，科学分析，客观论证；3、客观保守地进行经济评价，留足市场发展潜力；4、充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高。1.5.2 编制依据1、十七届三中全会精神及温总理关于拉动内需十项措施的讲话精神； 2、国家农发办关于产业化项目可研报告编制的有关要求及规定；3、国家及辽宁省国民经济与社会发展的第十一个五年计划；4、国家农业科技发展纲要（20012010年）；5、国家关于发展特色农业及产业化建设的有关产业政策；6、辽宁省“十一五”社会经济发展总体思路；7、辽宁省关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定；8、辽宁省委、省政府加快农业产业化调整的意见；9、本溪市国民经济和社会发展第
9、十一个五年规划基本思路；10、本溪市“十一五”产业发展和布局规划基本思路。11、项目建设单位提供的有关资料及数据。1.6 综合评价1.6.1 综合评价调整农业产业结构是当前我国农业和农村经济工作的中心任务，本项目符合国家农业产业化发展政策，符合农业产业化专项资金投资方向。由于资金问题，本次建设规模还达不到主导反季节销售市场和价格的能力，建议在条件许可的情况下，尽早扩大规模。建议企业加强无公害蔬菜信息的及时采集分析能力，提高市场走势预测和价格分析能力。建议积极与市内以及省内其它拥有保鲜贮藏能力的蔬菜龙头企业协作，形成行业利益共享，以期主导全国省内外以至东南沿海地区蔬菜反季节销售市场，成为反季节销
10、售市场上的龙头。1.6.2 风险分析风险贯穿于项目建设和生产经营的全过程，本项目就如下六个风险因素作以分析：市场风险：随着人们生活水平的提高，对粮食作物的需求逐步倾向于蔬菜产品，从区域市场看，无公害的绿色农产品供应量极小，需求量急剧上升，项目产品不存在明显的市场销售风险。从总体发展趋势看，在今后相当长时间内，本项目市场稳定。技术风险：无公害温室大棚反季蔬菜种植管理技术的先进性、可靠性、适用性在当地生产实践中已得到充分证明，同时，该项目主要依托桓仁镇农牧局先进技术力量，技术上成熟可靠。工程风险：项目区地处桓仁镇平原城村，无公害蔬菜种植已有一定规模，同时工程地质、水文气象清楚，项目建设不会出现建设
11、条件的重大变化。资金风险：本项目建设资金筹措方案为以平原城村村委会牵头申请相关财政扶贫资金70万元，占总投资的15%，农民募集资金402万元，占总投资的85%，这是建设资金的主要来源，若相关财政扶贫资金到位不及时，或不能到位，势必影响项目建设，所以，加大融资力度，多渠道筹措建设资金是项目建设的保证。政策风险：加大农业产业化结构调整是我国政府当前乃至今后长时期加强农村工作的重点所在。种养业是国家农业科技园区的主导产业，本项目发展具有十分有利的产业政策。外部协作条件风险：该项目外部交通运输及供水、供电条件优越，外部协作配套条件不会对项目建设及运营造成影响。1.6.3 推荐方案1、在现有生产规模基础
12、上，建成140亩无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地，同时做好中长期规划，做好进一步深加工，延长产业链条的准备。2、充分发挥当地劳动力资源优势，在运输及储存等方面，不必过分追求高度自动化，以减低首期固定资产的投入量。3、为降低市场风险，应采用自有土地或承包土地，应尽量及早进入达产期。1.6.4 论证结论该项目选项准确，项目区土地资源丰富，地域辽阔，空气清新，无污染源，交通便利，通信网络健全，信息传递迅速，产品市场前景看好，政策保障有力，具有投资少，见效快，可操作性强。1.6.5 存在的问题1、产品质量是决定企业运营的关键环节，能否保证蔬菜的“名、特、优”，并形成规模较大的销售网络将直接影响本项目
13、的成功运营与长期发展。2、反季蔬菜开发投资大、气候条件制约因素、技术含量高，社会、生态效益显著而经济效益低，在项目成长起的运营过程中，如何既能做到预防病虫害管好温棚种植，又能降低管护成本保证企业预期效益，是村委会应着力解决的一个重要问题。1.6.6 建议1、建议企业在项目建设期统一规划整体实施，保证品种质量；在项目成长期，分片承包给当地农户，进行责任管理，降低管护成本，同时带动当地农民致富。2、请求国家农业有关部门立项支持，使该项目尽快投入实施，早日发挥其综合效益。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 项目提出的依据1、中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；2
14、、中共中央国务院关于进一步加强农村工作，提高农村综合生产能力若干政策的意见；3、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见；4、国家农业综合开发办关于实施农业综合开发产业化项目的有关政策规定；5、辽宁省“十一五”农业和农村经济发展专项规划；6、本溪市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。2.1.2项目提出的理由1、促进区域农业结构的优化调整。优化调整农业和农村经济结构，加快农业产业进程，是解决“三农”问题的关键，是推动社会主义新农村建设，构建和谐社会的重要内容。本项目拟以“合作社+基地+农户”的形式，建设140亩无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地，具有较强的规模效应和带动作用，提高区
15、域特色、高效农业产品的比重，能够促进区域结构的优化调整，加快区域农业产业化的进程。2、推进农业产业化是解决“三农”问题的关键。党的十六大指出“建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务”。推进农业产业化是农业和农村经济工作中的一件带有方向性、全局性的大事。紧紧围绕农产品竞争力增强、农业增效和农民增收的目标，大力培育和发展龙头企业，完善企业与农户的利益联接机制，加快发展各种类型的中介组织，推进农业经营体制创新，全面提高农业产业化水平，推动社会主义新建设，是当前和今后一个时期的主要重点。3、做大做强龙头企业，是实现农业产业化的重要保障。中央一号文件指出，要加大政策扶持力
16、度，支持多样化的龙头企业和产业化组织发展，鼓励各类农业产业化组织大力发展农产品加工、贮藏、保鲜和运销业。通过引导、扶持和支持，尽快形成一大批产业关联度大、技术装备水平高、经济实力雄厚、带动能力强的龙头企业和企业集团，并创出一大批农产品名牌，使其在国内外市场中占有相当份额，并在全国形成不同层次、各具特色的农业产业化体系。4、国家产业政策及行业规划的支持。党和国家历来重视“三农”问题。连续三年中央一号文件的颁布实施，为大力发展农、林、果、牧业及其产品的加工、贮藏、运销业，提供了政策和机遇。全国农业科技发展岗岩把开发区域优势产业和发展特色农业作为“十大科技行动”的内容之一。5、适应市场供求和消费发展
17、趋势。随着人们生活水平的提高，广大消费者对提高生活质量的需求也越来越高，且需求多样化。无公害蔬菜的安全、放心，深受消费者青睐，已被市场所认可，已成为广大群众生活消费的必需品，建设140亩无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地对提高人们生活水平，推动社会发展有着积极重要的作用，具有广阔的市场潜力和市场需求量。6、扩大蔬菜种植面积，集中种植，规范化管理。桓仁县蔬菜种植产业面积小，温室大棚面分布零散，主要以个体农户经营为主，蔬菜生产技术比较粗放，温室种植插口安排连接不紧密，该项目建成后，对周围地区具有辐射和带动作用，使得桓仁县蔬菜种植技术得以规范化、标准化。2.1.2 项目提出的背景1、投资方向国家及辽
18、宁省国民经济与社会发展已将发展农业列为优先发展和鼓励的重点投资领域。该项目属无公害农产品生产项目，采取“合作社+基地+农户”模式，能为农户提供技术培训、农产品销售服务，具有一定新品种、新技术研发能力，投资建设优质生产基地，与农户建立紧密的利益合作机制，可在农民增收与就业务工等方面为农户带来优惠，符合中央一号文件精神。2、市场消费发展趋势近些年来，随着经济的快速发展，人民的生活水平逐渐提高，人们在日常生活中，对粮食作物的需求逐步倾向于蔬菜产品，对蔬菜的品质要求也有了新的要求，主要趋向于绿色、环保、安全、优质的无公害农产品、绿色食品、有机食品。由于无公害农产品便于普及，适用性强，经过简单的加工包装
19、，食用无毒无害、方便快捷；礼品落落大方，实实在在，所以备受中高档消费者的青睐。对于无公害农产品，目前我国主要沿海城市需求量在500吨以上，国外需求量约680万吨，国内的生产能力远远不能满足市场需求，尤其是近几年供应十分紧张，价格不断上扬。项目拟建地址桓仁镇西北部的平原城村，随着人民生活水平的提高，无公害农产品需求量不断提高，实现无公害农产品规模化是近年努力的方向，该项目正是在这一背景下趋于成熟，脱颖而出的。目前，由于资金不足，规模不够，该项目尚处于启动阶段。现申请将该项目列为国家农业产业化财政支持项目，希早日审批，尽快投入建设，早日达到规模化种植，产业化生产，以推动桓仁镇平原城村无公害温室大棚
20、反季蔬菜的快速发展。2.2 项目区农业产业化经营发展状况2.2.1 主导产业结构和布局2008年，桓仁县第一产业稳步发展，带动了第二、三产业的快速发展。在农业产业结构布局中已形成了设施农业、果业及农林产品深加工等特色的产业格局。2.2.2 基地规模和龙头企业分布情况桓仁县是本溪市级“一村一品”示范县，地处辽宁抚顺、吉林通化、辽宁丹东交接腹地，优越的自然条件为各类农产品提供了良好的生长环境，县域内已有33个村被列为省、地、市三级“一村一品”示范村，其中省级8个，本溪市级15个（含省级8个）、市级33个（含本溪市级15个）其中种植类20个，养植类5个，劳务、加工、手工艺、旅游观光等非农业类8个。按
21、照桓仁镇“4+3”促进农民增收规划，今后桓仁镇7年内粮食播种面积稳定在28万亩左右，完成以小刘村“本溪百里塑棚蔬菜长廊”华阴段的建设，发展500个设施塑棚，到2015年全市蔬菜面积扩大到2.5万亩；林果业发展以葡萄、苹果、梨、坚果为主的经济林面积8.4万亩，优良品种率达到80%以上，亩产量增加30%，果品商品率达80%以上。全市农业产业总体分布为：北部库区以冰葡萄、瓜果基地为主的经济作物种植区；中部地区为重点设施农业发展区；南部平原区重点发展以水稻、葡萄等为主的杂果经济林区；东部山区种植以林下种植为主的林下野山参，西部地区主要以反季大棚蔬菜为主；南江新型产业园区、西江物流产业园区区及北江生态产
22、业园区区周围发展以农家乐、农家休闲、田园采摘等为主的特色农业和以手工艺加工、营销、餐饮服务为主的非农产业，提高农民家庭经营收入水平。2.2.3 项目所在地政府及企业态度桓仁县市委、市政府将设施农业作为调整农业产业结构、增加农民收入的重要举措，并出台了一系列优惠政策予以支持和扶持。该项目计划进行产业化生产，实行现代企业管理制，建立产业化经营方式，引进一批成熟的新技术、新模式、新机制，生产出优良的绿色无公害反季蔬菜，科学组建营销网络，带动农户，服务农民，建立新型的经济、社会、生态三大效益相结合的典范企业。2.3 项目建设的必要性和可行性2.3.1 必要性1、项目建设是贯彻落实中央一号文件精神的需要
23、。党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标，十六届三中全会提出要坚持以人为本，树立科学的发展观，构建和谐社会的发展方向。2004年中央一号文件提出要按照统筹城乡经济社会发展的要求，坚持“多予、少取、放活”的方针，调整农业结构，扩大农民就业，增加农业投入，力争实现农民收入较快增长，尽快扭转城乡居民收入差距不断扩大的趋势。2006年中央和国务院在关于推进社会主义新农村建设的若干意见中指出，要完善强化支农政策，建设现代农业，积极调整农业结构，确保社会主义新农村建设有良好开局。解决好“三农”问题，推进新农村建设，对于构建和谐社会，全面建设小康社会意义重大。本项目的建设以贯彻落实党的十六大精神和中央一
24、号文件为出发点，坚持促进农民增收和基地发展的“双赢”方向，对于解决项目区果蔬产品“卖难”问题，增加项目区果农、菜农现金收入具有积极意义。2、项目建设是促进农业产业化发展的需要。农业产业化经营是我国农业现代化的必由之路和发展趋势。提高农业产业化水平，需要通过农业龙头企业的桥梁和纽带作用，把农户和市场联系起来，实现农业生产及其后续农产品加工、运销整个产业链条的有机衔接。本溪市第三次党代会报告提出，要“大力发展特色农业和生态农业，高标准建设一批农产品和畜产品示范生产基地。大力推进农业产业化，扶持和培育一批龙头企业”。本项目建设采取“合作社+基地+农户”模式，坚持产供销、农工贸一体化方向，走龙头带基地
25、、示范带农户、科技带产业的路子，建设无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地，对于加快区域农业产业化经营进程具有积极地促进作用。3、项目建设是扩大农民就业的需要。扩大农民就业或务工岗位，增加农民非农业生产性现金收入，是促进农民增收的重要途径之一。项目建成后，在园区管理、蔬菜的采摘、包装、运输等过程，均需要大量的人力劳动，可为当地农民提供大量的务工岗位和机会，增加农民的务工收入。4、项目建设是充分利用区域自然资源优势，促进区域经济发展的需要。项目所在地桓仁镇，盛产多种名优农产品，市域经济以农为主。瓜果蔬菜产品季节性强，成熟期集中，加之产量较大，多年来一直存在上市集中、销售难、销售价格低等难题，不仅降低
26、了农民收入，而且影响了广大农民群众种植果蔬，发展特色农业的积极性。本项目建成后可提升桓仁镇乃至本溪市果蔬产品的市场知名度和竞争力，从而为促进县域经济发展壮大作出贡献。5、项目建设是提高农民素质，培育新型农民的需要。当期，农村分散经营的管理模式，使农村科普成为难题，广大农户的技术支持主要是依靠自学及亲朋邻里间的传播。该项目实施后，将成为农业科学技术和市场经济知识进入农民家庭的重要载体，帮助他们开阔眼界和思维，在培育农民科技意识、民主法治意识、营销能力和合作精神的同时，更大地激发农民学习和发展的愿望，有利于新型农民的培育。合作社组织在发达国家和部分发展中国家已发展相当大的规模，发达国家80%以上的
27、生产资料由合作社提供。“入世”以后，我国政府对农业的直接补贴受到很多限制，农民面对强大的跨国公司和行业组织，必须学会自力更生。只有通过组织建立自己的合作组织，才能与之竞争和对话，才能够提高其自身素质，做一个新型农民。第三章 项目建设条件3.1 项目区概况3.1.1 桓仁镇概况桓仁满族自治县地处辽宁省东部山区，隶属于本溪市。东与吉林省集安市相接，南和丹东和大连市相连，西与本溪市和沈阳市相依，北与吉林省通化市毗邻。全县辖12个乡镇，1个矿区管委会，1个街道办事处，1个国有农场，104个行政村，16个社区。总人口30.3万人，有满、汉、朝、回等14个民族，其中满族人口16.5万人，占全县总人口的54
28、.5%。桓仁属长白山余脉，总面积3547平方公里，其中山林面积424.9万亩，耕地面积40.09万亩，水域面积39.8万亩，形成了独特的“八山一水一分田”的自然地貌，森林覆被率76.6%，在全国名列前茅。属温带大陆性湿润气候，年平均日照2370小时，年平均气温6.3，年均降水量870毫米，无霜期140天左右。桓仁距本溪市192公里、沈阳市262公里、丹东市大东港297公里、大连港596公里。本桓二级公路直通本溪，201国道自北向南纵贯全县，木通线横跨东西。途经桓仁的东北东部铁路通道、鹤大高速公路（201国道）和桓仁至新宾永陵高速公路于2006年开工建设，本桓二级公路即将改造为一级公路并发展为高
29、速公路。民用飞机场的建设已纳入规划之中。届时，桓仁将成为辽东重镇、辽宁名镇。3.1.2 桓仁镇自然资源状况桓仁满族自治县位于辽宁东部山区，浑江中下游，东经1242712540，北纬40544132，东接吉林省集安市，南临辽宁省宽甸县，北靠辽宁省新宾县、吉林省通化市。气候属于温带大陆性湿润季风气候，四季分明，年平均气温7.4，平均活动积温3184，年平均相对湿度66%，平均无霜期153天左右，多年平均日照时数2538小时，多年平均降水量870毫米。全县总面积35.4万公顷，人均土地面积1.17公顷，高于辽宁省人均土地面积2.2倍，其中林地面积22万公顷，草原和林冠下牧场4万公顷。桓仁水资源丰富，
30、以浑江水系为主，流域面积10km以上的河流84条，其中流域面积100km以上的河流10条，辽宁最大的水库浑江水库（桓龙湖），总库容达34.6108m3,人均水资源5160m3。桓仁山川秀丽，河流众多，雨量适中，气候温凉潮湿，土质肥沃，水质优良。自然生态环境优越，土特产品种类繁多，素以果、菌、菜、药、鱼、米、蛙而著称。境内野生动植物2000多种。山野菜品种37科、131种，以品种多、无污染、营养价值高而闻名。主要品种为大叶芹、刺嫩芽、蕨菜、沙参、桔梗、刺五加等。年蕴藏量10余万吨，可利用8万余吨。山货野果满山遍野，金秋季节，山区野果飘香。主要品种为山葡萄、猕猴桃、山核桃、山里红、山梨、山杏、山樱
31、桃、山芝麻、橡子仁、榛子等，年产数万吨。野生食用菌遍布沟谷山坡，主要品种为牛肚菌、松蘑、元蘑、榛蘑等。野生动物有獐、狍、熊、鹿、山兔、刺猬和各种鸟、蛇、鱼等。全县已建立优质米、蔬菜、果品、水产品、食用菌、牛、羊等生产基地，为发展绿色食品产业创造有利条件。3.1.3 桓仁县社会经济状况2009年，桓仁县生产总值实现89.4亿元，同比增长26.3%。其中：第一产业增加值实现14.3亿元，同比增长10.5%，第二产业增加值实现35亿元，同比增长27.4%，第三产业增加值实现35.2亿元，同比增长31.2%；万元GDP能耗1.488吨标准煤，下降4.5%；全社会固定资产投资完成34.3亿元，增长31.
32、5%。地方财政收入实现3.8亿元，同比增长33.7%；全社会旅游总收入实现15.4亿元，同比增长29%，全县接待游客人数225万人次，同比增长28%；社会消费品零售总额实现21.8亿元，同比增长21.6%；城镇居民人均可支配收入实现9215元，同比增长15%；农民人均纯收入实现5653元，同比增长12%；居民消费价格指数为104%；人口自然增长率为5.2；城镇登记失业率4%，新增城镇实名制就业岗位1.2万个。全年粮食产量达到83159吨，增长1.16%，农业总产值预计实现3.69亿元，增长8%。全年实现五女山登山人数110万人次，完成年计划的110%，增长28.1%。全年工业总产值实现119.
33、12亿元，增长31.8%。其中：规模以上企业实现产值37.5亿元，增长30.5%。全年养老保险参保人数达到2695人，失业保险参保人数达到485人，医疗保险参保人数达到16212万人，发放城市低保13614人1368万元，新增城镇就业4570人，下岗就业人员再就业1475人，基本消除了零就业家庭。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 项目建设地点选择本项目是无公害蔬菜产品生产项目，对于生产、运输、管理等方面都有严格要求，选址遵循如下原则：1）县内交通方便，便于产品的运输；2）土地基础条件较好；3）水资源丰富，水质良好；4）电力供应可靠；5）劳动力充足；6）距果蔬生产区较近，周边地区果蔬种植
34、生产已经具有一定的规模；本项目场址拟选择在桓仁镇的西北部的平原城村，与西关村毗邻，西关村是桓仁温棚蔬菜种植积攒地。该区水源充足，供电可靠，交通方便，地理位置和环境优越，空气、土壤、水质环境等条件具备。3.2.2 项目实施的有利条件1、国家政策支持是项目实施的重要保证。国家实施西部大开发的六个战略重点中包括基础设施建设、调整优化产业结构等重要内容，并将农副产品深加工转换增值作为农业战略调整的重要组成部分。在全国人大审议通过的全国“十一五”规划纲要中，明确提出要加快农业产业化步伐，推动社会主义新农村建设和全社会和谐发展。辽宁省国民经济与社会发展“十一五”规划明确指出，将农业作为全省经济发展的支柱产
35、业。省委、省政府做出了关于加快农业产业化建设的决定、关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定，将发展壮大龙头企业、优化产业结构和区域布局等作为重点。本溪市“十一五”规划中，把食品工业作为重点发展和突破的产业之一，通过扶持和兴办一批农业产业化龙头企业，扩大和提高农产品深加工能力。2、地方政府的重视是项目实施的有力支持。桓仁县县委、县政府把大力发展农业特色产业和以农产品加工为主的涉农工业作为加快县域经济发展、增加农民收入的重中之重，对于区内企业或引进企业兴办农产品优质生产、保鲜贮藏、深加工企业均给予大力支持和优惠。这些均为本项目的顺利建设提供强硬稳定的政策支持和外部环境。桓仁县“十一五”规划
36、中把“扩菜、优果、兴牧、促林”列为重点发展产业，同时确定了“扩大规模，增加品种、改善品质，提高效益”的发展方向，和“布局合理，规模种植，专业经营，一乡一特，一村一品”的产业发展格局。3.2.3 其他有利条件1、项目区自然条件的得天独厚。项目区土壤、气候相当适合无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地建设。基地所在地位冲积平原，属暖温带大陆性季风气候区，四级分明： 气温极端最高： 33.8气温极端最低： -33.3年平均气温： 7.3年平均相对湿度： 63%年平均降雨量： 856.6mm积雪最大厚度： 170mm最大冻土层深度： 1490mm初霜时间： 10月5日冻结日期： 开始11月7日化通： 3月
37、28日无霜期： 162天/年结冰期： 150天/年日照时间： 2520.8小时/年日照占可照时间： 57%最大风速： 21m/s年平均风速： 2.8m/s风向：夏季以东风、南风、西南风为主，冬季多西北风，全年主导风向为东风。土壤主要为黑壤沙粒土，熟土层20-60厘米，有机质含量0.84-2.62%，土壤肥沃，质地良好。2、供水：本项目拟建于桓仁镇西北部的平原城村，该地区地下水深，在80-100米左右；河流水域充沛，适合灌溉。灌溉方式全部采用节水灌溉形式，利用滴灌与渗灌相结合的办法，达到节能增效的目的。完全满足该项目用水需求。3、电力：项目区供电条件良好，经过农网整改后，农村用电质量大大提高。4
38、、交通：项目区境内高速公路、铁路、国道、县级公路、乡级公路、村级公路交错纵横，运输方便，蔬菜经过高速公路或铁路两个小时即可到达沈阳、通化、丹东等地。3.3 主要障碍因素及解决方案3.3.1 主要障碍因素本项目市场销售是决定企业运营的关键环节。尽快形成较大的销售网络将直接影响本项目的成功运营与长期发展。从目前看，蔬菜生产规模小，组织化程度低，产业化发展缓慢，小生产与大市场之间的矛盾突出，蔬菜生产者缺乏按标准化要求组织生产的积极性和紧迫性，用统一的标准进行管理难度大。3.3.2 解决方案要解决以上问题，建议企业在项目建设期统一规划整体实施，保证品种质量；在项目成长期，组织农户进行标准化管理的知识培
39、训。同时请求国家有关部门立项支持，使该项目尽进一步扩大规模，早日发挥其综合效益。第四章 市场分析与销售方案4.1 产品市场供求现状蔬菜是维持人们身体健康和日常生活不可缺少的副食品，近年来由于蔬菜生产对农业增产、农民增收的贡献，以及果菜维护农产品国际贸易上的平衡，可有效增加城乡人民就业岗位，所以，在我国已成为种植业结构调整中的一个热点，果菜基地发展较快，果菜生产的面积、产量和产值迅速上升。我国果菜的总产值在种植业中仅次于粮食，位居第二，目前已成为我国农业和农村经济的支柱产业。随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化
40、转向优质化、营养化、无害化，开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。我国的无公害市场目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展无公害蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外一体化的重要方式。我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围，而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药以及抗病虫害水彩品种的不断出现，则为无公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。因此，无公害蔬菜的生产是人民生活水平日益提高的需要，也是蔬菜生产的发展
41、方向。4.2 产品市场前景分析蔬菜的种类种类繁多，各具特色，其共同性是提供人们膳食纤维、维生素和矿物元素的主要来源，但在营养上差异却很大。反季蔬菜是一年生草本植物，在我国已有2000多年的栽培历史。大棚反季蔬菜具有品质优、上市早、价格高、销售快等特点，反季蔬菜在生长期间发生病虫害几率低，受农药及有害物质的污染少，所以大棚蔬菜是理想的无公害蔬菜。由于我镇地处桓仁满族自治县人民政府所在地，镇内常住人口达8万人之多，年蔬菜消耗量在2000万公斤以上，而目前，我镇仅拥有各类蔬菜大棚近2500栋，面积350亩，年产蔬菜量在600万公斤左右，缺口1400万公斤。特别是在冬春季节蔬菜供应淡季，大部分蔬菜靠外
42、调供应，桓仁地处辽宁偏远山区，交通不便利（高速公路与铁路尚未竣工）。急需生产1400万公斤自产“反季节”蔬菜才能满足淡季居民消费需要。新建140栋蔬菜大棚预计年产蔬菜150万公斤，仍然远远不能满足城乡居民的需求，市场前景广阔。4.2.1项目产品的营养价值反季蔬菜的营养极丰富。以黄瓜和西红柿为例，每100克反季蔬菜中含蛋白质9.8克，钙143毫克，维生素C 115毫克，磷 135毫克，胡萝卜素1.36毫克，核黄素1.50毫克，铁4.5毫克，粗纤维1.56克。此外，它还含有磷、胡萝卜素、铁、B族维生素等营养物质，具有较高的营养价值。现代医学研究还证实，反季蔬菜具有养颜、抗菌功效。用鲜反季蔬菜芽捣取
43、汁液抹面，可治疗面疾、滋润肌肤，具有较好的养颜美容功效，提高机体免疫功能，润泽肌肤，反季蔬菜含有丰富的维生素C、胡萝卜素等物质，有助于增强机体免疫功能，并有很好的润滑肌肤的作用，是保健美容的良好食品。4.2.2 项目产品市场需求分析随着科学技术的发展和人民生活水平的提高，人们在膳食方面由温饱型向营养科学和食品科学方面发展，无公害蔬菜现已受到消费者的普遍喜爱，无论省内省外市场，都具有广阔发展前景。4.2.3 产品目标市场分析本项目产品销售的目标市场主要是在辽宁省大中城市，以及当地大专院校和驻军基地。这些消费群体相对集中，便于组建长期有效的销售网络体系，扩大项目产品的销售。140亩无公害温室大棚反
44、季蔬菜种植示范基地，根据市场预测，精品蔬菜销售前景良好，在取得订单的基础上，项目建设要加强生产技术管理，扩大产品的知名度，创建绿色食品的品牌，预计年销售蔬菜400万斤以上。 4.2.4 企业的竞争优势和所占市场份额企业的竞争优势主要体现在以下几个方面：(1)项目区种植无公害温室大棚反季蔬菜自然资源丰富，产量不菲。(2)项目所在区域目前尚无同类型企业，企业产品便于宣传和销售。(3)本项目所选品种优良，生产技术先进成熟。(4)本项目依托的桓仁镇农牧局技术力量雄厚。本项目拟建140亩无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地。本项目蔬菜产量仅占到辽宁省蔬菜总量很少部分，远远不足市场需求。可见本项目产品市场极
45、好，市场前景广阔。4.3 项目产品的市场竞争力优势分析4.3.1 减少环境污染，保证食品安全无公害蔬菜相对于大宗蔬菜而言，几乎不使用高毒高残农药。同时，产品上市前，接受蔬菜果品管理部门的抽样检测，杜绝了产品农药残留的超标。因此，精品蔬菜因其干净无害、包装整齐、便于存放，不但为现代都市人的生活提供了方便，还保障了消费者的身体健康，而备受消费者欢迎。4.3.2 储藏、运输方便精品蔬菜包装精致，规格多样，具有体积小，重量轻、便于储藏，运输食用方便，对一些边远地区特别是在大宗蔬菜淡季其优势十分明显，这一特点是大宗蔬菜所无法比拟的竞争优势。4.4 销售策略与营销模式本项目产品销售市场为丹东、通化、抚顺等
46、大中城市，产品立足辽宁及西北地区，积极抢占外部市场，大力拓展国际市场。具体策略为：一是注重产品质量，树立产品形象，创优质品牌，实行长年均衡供应，增加市场竞争力。二是健全销售组织，建立配送中心，为供货单位直接配送。三是采取直销、代理商销售有机结合等策略，在丹东、通化、抚顺等地签订供销合同，建立质量承诺制度，树立优质服务信誉，创出绿色品牌。四是与同类企业间建立横向协作关系，形成国内市场和国际大市场的大循环，加大出口创汇。此外，充分利用各种农产品展销会及媒体，加大产品的宣传促销力度，拓展产品销售渠道，提高市场占有率。4.5 销售队伍与销售网络建设产品销售是本项目管理运营的重心所在，本项目在营运时，除
47、建立专业供销队伍外，还将聘用社会力量建立配送中心和销售代理商、连锁店，达到规模化的供销队伍。本项目销售网络建设为：专门成立销售部，主要进行销售管理、计划、直销等工作；销售配送中心，主要为周边城市用货单位进行产品配送；大中城市各地代理商，主要负责产品销售和市场开发。采取激励措施，在充分调动公司销售人员积极性、主动性的同时，聘用营销经验丰富、具有一定专业知识的人士加盟，形成一支高效、灵活、善战的营销队伍，不断完善公司的销售网络体系。4.6 市场风险分析4.6.1 项目产品市场风险因素分析本项目产品的市场风险主要有市场需求风险和销售价格风险等。产生市场风险的主要原因除客观的市场变化原因外，主要是由于企业对市场信息的采集、处理能力，对市场需求走势的分析把握能力、对产品市场销售价格的预测能力决定的，同时还受企业果品保鲜贮藏成本的影响。4.6.2 防范和降低风险对策防范和降低市场风险的对策建议：一是要加强企业内部信息化建设，提高市场相关信息的收集处理能力；二是要加强企业内部特别是决策者对市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对市场预测和应变