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1、中通建设股份有限公司管理体系程序文件版本：A版过程流程图 合同交底 记录 准备阶段 工程摸底 摸底报告 设计会审 纪要 施工技术力量配置 施工机具、仪表配置 施工材料配置策划 施工工艺选择 施工组织设计 全套表格 施工环境控制 施工进度控制 质量、环境、职业健康安全控制 表0301、04-01 质量检查计划的制定 技术、环境、安全交底 表12-01 特殊过程能力确定 表12-03 工作分配及完成情况检查记录 表12-04 往来文件 表 0101、01-02 质量、环境、安全月报 表 12-05 记录、信息 登记处理表 表0201、06-01 设备、设施台帐 表09-04 实施 基础设施控制 基
2、础设施检修申请表 表09-07 基础设施保养、维修修理登记表 表09-06 工程设备材料实物帐 表16-01 物资采购供应计划 表13-01 工程材料控制 工程材料进货记录、器材检验 表15-02 工程材料分存计划 表15-01 顾客不适用财产报告单 表15-03 物资报损/亏申请表 表16-02 过程质量检查表 表12-02 隐蔽工程签证 表12-08 工程设计变更 表12-08 检查 安全隐患通知单、整改通知单 表28-02 、20-03重大质量事故报告 表12-08 应急情况处理 表25-01 不合格品评审/处置 表22-01 不合格品整改记录 表22-02 改进 纠正预防措施 表 24
3、-01 整改反馈，现场安全问题整改单 表20-04 表28-01 竣工资料整理 全套表格 工程内部预验收 表21-02 竣工 顾客满意度调查 表18-02 服务 顾客反归馈意见处理表 表11-10 工 程 摸 底 报 告工程名称：摸底单位：摸 底 人：二OO 年 月 日返回 58 工程摸底报告”的说明一 工程摸底的目的：由工程指挥部、工程处派员赴施工现场,了解工程准备情况，提出摸底报告。本报告作为与建设单位落实施工工期、组织施工技术力量、配置机具仪表、拟定施工方案的依据和参考。二 摸底内容：1根据设计文件进行复查，核对设计图纸是否齐全，图纸有无差错或相互矛盾之处。关于质量安全经济技术指标等方面
4、有关的问题。2核对设备、主要材料是否到齐，规格程式是否相互配套，能否确保工程连续施工。3对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场检查，例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关布局、房屋湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要求。线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、水线、天线场地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期及工程路由障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。4有关配合工程进展情况，例如强弱电配合、机线工程配合、长市话通信配合、站房与机械安装配合，新旧设备配合等。5工程中运输工具及存放，施工人员的食宿条件，预制件工作的场地等。三摸底工作
5、结束后的要求：1写出“摸底报告”一式二份，除工程指挥部、工程处自存一份外，大型工程报工程部一份。2填写本报告表要力求详尽。一一般情况：工程地点： 建设单位：工程名称：工程主要内容：设计单位： 收到设计日期：预算总价：概（预）算技工数： 概（预）算普工数：建设单位联系人（职务及电话）：建设单位开户行： 帐号：四主要设备器材到达情况（根据设计文件核对）器材设备规格名称单 位数量计划到货日期备 注应 到实 到二 有关配合工程进展情况（机械、长市话、强弱电、青苗等）六所需劳力、运输工具、特殊仪表、机具配置等要求，并摸清当地能解决的哪些笨重机具。七摸底后意见： 基本 可以1 本工程准备工作 完成 安排施
6、工。 尚未 未能2 建议准备下列特殊仪表及劳保设备。3建议派技工 人由 处组织前往施工。 摸底人： 年 月 日施 工 组 织 设 计工程项目负责人： 设计编制负责人：中国通信建设股份有限公司第一分公司 年 月 日 返回质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版施工组织设计(表1)工程名称施工地点顾客单位名称工期合同工期年 月 日 开工至 年 月 日完工计划工期年 月 日 开工至 年 月 日完工文 字 说 明审批意见： （签章） 日期：注：文字说明栏如不敷使用时，可用另纸填写。 此表保存三年施工组织设计(表2)技 术 措 施、要 求质 量 环 境职业健康安全此表保存三年施工组织设计(表3
7、)技 术 措 施、要 求技 术 关 键 “三新”技术和其它此表保存三年施工组织设计(表4)施 工 方 案 此表保存三年工序划分表（表5）序号工序名称（项目名称）工程量人工工日数备注数量单位技工普工此表保存三年工程施工计划表（表6）工序名称（项目）人工工日数机具、设备、仪表工程进度名称单位数量预算计划名称台班数月月月月技普技普上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬备注：编制单位： 负责人： 制表人： 此表保存三年 工程施工人员岗位资格名册（表7）序号姓名性别职务（职称）备注序号姓名性别职务（职称）备注环 境 因 素 调 查 表 返回区域： 单位：序号场地/专业部位/工序环境因素描述备注
8、保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.03-01危 险 源 辨 识 调 查 表单位：序号场地/专业部位/工序危险源描述备注保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.04-01技术、环境、安全交底记录 工程名称参加单位及人员交底人记录人交底日期交底内容：技术负责人作业负责人保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.12-01注：参加人员均应由本人签字。特殊过程（工序）能力确认表编号：工程名称施工单位过程（工序）名称确认记录人施工地点日 期序 号过程能力确认项目好/否评定意见1特殊过程操作人员进行了培训、考核、鉴定 返回2据以施工的文件规范、过程、施工组织设计、施工方案、作业指导书齐全、
9、有效3需用仪表、机具齐全良好4评定过程（工序）的质量准则和方法明确5过程（工序）所用的材料经检验合格6安全工作环境是否满足过程（工序）要求7所用质量记录是否明确齐备8910保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.12-03工作分配及完成情况检查记录表工程名称： 施工地点： 施工单位： 流水号：工作内容日期工作地点操作者(负责人)质量情况备注保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.12-04 发 文 登 记 表部门： 流水号： 文件名称编 号序号发放号发放单位签 收 人日 期备 注序号发放号发放单位签 收 人日 期备 注注：如接收单位较少，可采用其他形式表格。保存年限：三年 记录编
10、号：Q/CTC.JL.01-01 收 文 登 记 表部门： 流水号：日 月文 件 名 称 来文单位编号份数收文人签名备 注保存年限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.01-02工 程 进 度 月 报 工程编号或名称： 年 月 本月计划完成主要工作量名称单位数量本月实际完成主要工作量名称单位数量 计划完成工作量(按劳力估计)百分数实际完成工作量(按劳力估计)百分数累计完成工作量(按劳力估计)百分数累计完成工作量(按劳力估计)百分数计划完成情况分析：下月计划安排：通信地址： 邮编： 电话：工地实有人数技工 人， 普工 人，理人员 人， 辅助生产人员 人外单位参加施工人员 人，实习人员 人，
11、服务人员 人，预计完工日期 年 月 日保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-05填报单位： 工地负责人： 填报人： 年 月 日 返回 X X X 记 录 清 单 序号：序号记录编号记 录 名 称保 存部 门保 存 年 限备 注保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.02-01填写部门: 填表人: 日期 返回信 息 登 记 、处 理 表 编号：信息来源单位/姓名时间信息地点记录人信息内容：领导批示：处理结果：经办人签字处理时间保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.06-01设备、设施台帐建帐单位：名称型号单价数量购货日期存放点领用人领用日期归还日期归还情况备注 返回基础设施
12、保养、维护、修理登记卡设施名称卡片编号规格型号设施机号生产厂家购入日期开始使用日期耐用年限使用单位使用人领用时间交还时间保养、维修记录年月日项 目金额经办人记录人保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.09-06基础设施检修申请表设施名称使用单位（人员）规格及型号联系电话设备机号领用时间故障描述：设施使用部门领导意见：设施主管部门领导意见：估计维修所需费用：主管副总经理意见：财务部意见：保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.09-07 物资（设备）采购、供应计划表采购原因：采购部门：年 月 日物资（设备）采购、供应计划序号器材（设备）名称及规格单位数 量单 价金 额要货时
13、间主管领导意见备 注保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.13-01 工程材料设备分存计划表工程名称： 第 页 共 页序号物资名称及规格型号单位数量分 存 地 点供货时间备注保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.15-01制表： 审核： 年 月 日设 备、材 料 进 货 记 录工程名称： 流水号：序号名称 规格 型号计量单位数量供 货 单 位日 期质 量 情 况验 收 人保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.15-02顾客不适用财产报告单 编号：序号材料名称单位数量不适用范围备注质量规格数量损坏其它报告单位： 报告时间：注：此表由施工部门材料人员填写。 返回工程设备、材料实物帐工程名称： 表一 第 页序号名称 规格 型号供货单位计量单位收 入合计时间数量时间数量时间数量时间数量保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.16-01 工程设备、材料实物帐工程名称： 表二 第 页序号名称 规格 型号支 出结余数量时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人注：收入、支出序号应一一对应，工程竣工后十日内交工程部一份，自留一份。 返回物资报损（亏）申请单部门： 物资名称及规格单位数量原单价金额备注物 资 报 损（亏）原 因技术人员签定意见主办部门意见主管部门意见保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.1