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1、规章制度控制表制度名称中电投东北电力有限公司火电机组检修标准化管理办法制度编号CPIDB-AS-24版本签 发日 期下次评估时间起草人部 门审 核分管领导审核签发人是否修订林 军桂 虹陶新建程志光否此次修订的主要内容解释部门中电投东北公司安全监督与生产部实施及完善执行人安全监督与生产部检修管理主管中电投东北电力有限公司火电机组检修标准化管理办法（试行）1目的贯彻集团公司“三制一化创全优”的管理理念，推进中电投东北电力有限公司（以下简称“东北公司”）火电机组检修标准化管理水平，提高检修质量，降低检修成本。2 适用范围本办法规定了东北公司火电机组检修工作的标准化管理程序，明确了与火电机组检修工作有
2、关的标准化工作要求。本办法适用于东北公司所属各发电公司火电机组检修管理工作，风电企业可参照执行。3 引用标准及关联制度3.1 DL/T 838-2003发电企业设备检修导则3.2中电投内规200491号中国电力投资集团公司发电设备检修管理规则(试行)3.3 CPIBD-JC-01中电投东北电力有限公司规章制度管理制度3.4 CPIDB-AS-27中电投东北电力有限公司发电设备检修管理制度3.5 CPIDB-AS-28中电投东北电力有限公司发电设备检修监理制度3.6 CPIDB-AS-29中电投东北电力有限公司辅助设备再鉴定管理制度3.7 CPIDB-AS-24 中电投东北电力有限公司机组A/B
3、级检修后评价管理制度3.9 CPIDB-AS-25中电投东北电力有限公司检修文件包管理制度3.10 CPIDB-AS-26中电投东北电力有限公司检修质量过程控制管理制度3.11 CPIDB-AS-41中电投东北电力有限公司废弃物品处置管理办法4 专用术语定义4.1 检修等级：是以机组检修规模和停用时间为原则，将机组的检修分为A、B、C、D四个等级。4.1.1 A级检修：是指对发电机组进行全面的解体检查和修理、以保持或恢复设备性能。4.1.2 B级检修：是指针对机组某些设备存在问题，对机组部分设备进行解体检查和修理。B级检修可根据设备状态评估结果，有针对性地实施部分A级检修项目或定期检修滚动项目
4、。4.1.3 C级检修：是指根据设备的磨损、老化规律，有重点地对机组进行检查、评估、修理、清扫。C级可进行少量零件的更换、设备的消缺、调整、预防性试验等作业，以及实施部分A级检修项目或定期滚动检修项目。4.1.4 D级检修：是指当机组总体运行状况良好，而对主要设备的附属系统和设备进行消缺。D级检修除进行附属系统和设备的消缺外，还可根据设备状态的评估结果，安排部分C级检修项目。4.2 主要设备和辅助设备：主要设备是指锅炉、汽轮机、燃气轮机、水轮机、发电机、主变压器、机组控制装置等设备及其附属设备；辅助设备是指主要设备以外的生产设备。4.3 停用时间：是指机组从系统解列（或退出备用），到检修工作结
5、束，机组服役的总时间。4.4 质检点（H、W点）：是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序。其中H点为不可逾越的停工待检点，W点为见证点。4.5 不合格项：是指由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的项目。 4.6再鉴定:包括品质再鉴定和功能再鉴定。4.6.1品质再鉴定是指设备投运前，通过试转、试验等方式对设备的性能及检修质量进行检验，对设备再服役应满足的条件进行检查。4.6.2功能再鉴定指检验投入正常运行后的设备，是否满足运行准则要求，达到其设计功能。4.7检修文件包：检修文件包是设备检修管理的
6、作业文件，是检修工作的实施依据和检修过程记录档案，包括工作任务、修前准备、技术质量标准、作业标准(工序)、试验标准、技术记录、检修总结和自身动态管理的全过程。其核心内容是检修作业标准(工序)和技术记录。4.8检修后评价:指对检修项目实施前提出的所有指标(安全、健康、环保、质量、设备健康水平、经济水平、技术水平指标)以及工期、费用等要素与实际达到的指标及实际完成的工期、费用等进行对比、分析、评价，以促进提高大修管理水平。5 职责5.1东北公司安全监督与生产部的主要职责：5.1.1 负责制定和完善东北公司火电机组检修标准化管理办法。5.1.2 贯彻集团公司、东北公司检修管理的思路和要求，积极推行检
7、修全过程标准化管理。5.1.3监督、指导、协调所属各单位检修管理工作，组织进行修前准备、检修实施阶段和检修后的评价工作。5.1.4分析所属各单位检修标准化管理的效果，提出改进检修工作建议。5.2所属各发电公司职责5.2.1贯彻东北公司检修标准化管理的思路和要求，执行本制度。5.2.2 负责机组标准化检修的组织管理和协调工作。5.2.3 定期总结、分析检修标准化管理的实施效果，向东北公司安全监督与生产部提出改进意见。5.3检修公司职责5.3.1贯彻东北公司检修标准化管理的思路和要求，执行本制度。5.3.2 配合发电公司做好检修标准化管理工作。5.3.3 做好检修现场文明生产和标准化作业管理。5.
8、3.4 定期总结、分析检修标准化管理的实施效果，向东北公司安全监督与生产部提出改进意见。6 工作内容、要求与程序6.1 检修前期准备6.1.1组织机构6.1.1.1一般情况下，检修的组织机构应在A级检修180天前（B级检修160天前、C级检修90天前）设立，并经审批后正式发文。6.1.1.2发电机组检修的组织机构一般应设立机组检修领导小组，检修领导小组由发电公司总经理负责组建、任命并授权。检修领导小组组长由检修经理担任，生产技术部门、安全监督部门、运行管理部门、物资管理部门、人力资源部门、后勤保障部门、检修承包方及监理方等相关人员为工作组成员。6.1.1.3 检修经理由发电公司总经理任命并授权
9、，代表总经理实施检修管理，全面负责机组的检修工作。6.1.1.4 在领导小组下一般应设以下职能小组：1)质量控制组小组成员：质量控制经理由检修经理任命并授权，一般应由发电公司生产技术部检修副主任担任。小组成员主要应由发电公司、检修公司生产技术部门的专业工程师、点检员组成。 主要职责：全面负责检修的质量和验收工作；组织和确定停工待检点和见证点的项目；全面掌握检修质量情况和验收情况，进行设备状况的分析，提出检修中质量事故的处理意见；组织整体冷、热态验收。2)质量保证组小组成员：质量保证经理由发电公司总经理任命并授权，一般应由发电公司生产技术部主任担任，成员应由发电公司生产技术部专工组成。主要职责：
10、负责对检修管理程序等质量文件进行审查，负责反映和纠正质量监督过程中发现的问题；负责确定QA观察点，并进行现场检查认证；负责跟踪已发现的缺陷并确保得到有效纠正；组织对检修质量事件的调查；负责对检修质量管理进行评价与总结。 3) 安全保卫与文明施工组小组成员：安全及文明施工经理由检修经理任命并授权，一般应由发电公司安全监察部门主任担任，成员主要应由安全监督部门和各检修单位的专职安全员组成。 主要职责：负责对整个检修活动进行安全监督；审核检修活动中的安全规定和考核办法；审查特殊项目、重大项目的安全措施；审查承包商的安全资格；组织安全监督人员对重大风险点的监控与验证、对检修现场的安全与文明施工实行监督
11、与检查并处罚违章行为；负责现场安全事故分析和安全趋势分析；主持召开检修安全例会；负责检修现场的消防管理和监督；负责检修人员的安全教育和培训；负责职业安全健康方面的管理工作。 4)运行组 小组成员：运行经理由检修经理任命并授权，一般由运行部门经理担任，成员主要由值长和运行值班人员组成。 主要职责：依据检修窗口计划制定工作票许可计划；负责机组检修期间的运行隔离；依据修后设备再鉴定计划组织设备再鉴定工作；组织设备试转、连锁试验及系统恢复。5)商务组小组成员：商务经理由检修经理任命并授权，一般由计划或物资部门主任担任，成员主要由计划合同专职、物资部门计划员和采购员组成。主要职责：负责检修物资的供应；负
12、责废旧物资和有毒、有害物资的处理；负责对检修外包单位的资质进行审查和外包工程的招标、商务谈判及合同管理；负责检修技术服务合同的办理和外来技术服务人员的商务联系。6）后勤保障组小组成员：后勤经理由检修经理任命并授权，一般由后勤保障部门负责人担任，成员主要应由生活后勤、保卫、宣传、车辆运输和医疗保障部门的负责人组成。主要职责：负责检修施工期间的宣传、保卫、外来人员接待、车辆、医疗保障等后勤服务与保障工作的组织与协调。7)计划组小组成员：计划工程师由检修经理任命并授权，一般由生产技术部负责生产计划的人员担任。主要职责：负责编制检修管理手册、信息手册；编制或审核各类检修计划；组织制定修后设备再鉴定项目
13、计划；负责检修项目进度的管理、控制和协调；负责检修日报、质量监督周报等检修信息的发布。8)技术支持组小组成员：技术支持由检修经理任命和授权，一般由发电公司、检修公司各专业的技术专家或外聘专家组成。主要职责：负责研究解决检修过程中的突发事件和技术难题，组织现场技术服务和技术攻关；组织编制技术管理计划；检查技术资料的有效性；审批不符合项和技术文件；组织各项技术资料的签证、验收整理和归档；组织完成检修总结和修后自评价报告。 6.1.2检修准备工作计划的制定6.1.2.1检修经理负责在A级检修160天前（B级检修140天前、C级检修80天前）制定并下发整台机组检修准备工作计划（参见附件五），对机组检修
14、命名编码（命名编码原则参见附件六）。6.1.2.2机组检修工作准备计划应对所有的准备工作进行详细分解，明确责任部门、责任人和完成的期限，确保检修准备工作按计划落实。6.1.2.3 检修经理应定期组织召开检修准备工作例会，监督、检查各部门和各相关单位的检修准备工作情况，协调解决准备过程中出现的问题。6.1.3 检修项目策划6.1.3.1一般情况下，在A级检修140天前（B级检修130天前、C级检修70天前），运行部组织召开运行分析会，汇总分析机组存在的主要设备缺陷，分析各项技术指标，提出修前运行分析报告；检修公司组织检修分析会，提出修前检修分析报告。6.1.3.2在A级检修130天前（B级检修1
15、20天前），生产技术部组织进行机组修前热力试验，根据试验结果，结合机组运行情况提出影响机组主要技术经济指标的重点检修项目。6.1.3.3 在A级检修120天前（B级检修110天前、C级检修60天前）,生产技术部组织运行部、检修公司各专业召开机组修前状态分析会，对机组可靠性、经济性进行分析、评估，明确检修重点，编写机组修前状态评估报告。6.1.3.4 在A级检修110天（B级检修100天前、C级检修50天前）,在以上各项工作的基础上，由生产技术部编制完成检修项目计划。6.1.3.5机组检修项目的策划主要应从以下几个方面考虑：1）国家经贸委发布的发电企业设备检修导则DL/T838-2003；2）最
16、近一次检修中发现的问题；3）修前热效率试验分析的结果；4）运行中技术指标和安全运行分析的结果；5）运行中掌握的必须停机才能消除的缺陷；6）检修停机前检查发现的缺陷；7）安全措施和反事故措施计划；8）技术改造项目（包括节能改造项目）；9）技术监督项目；10）经研究决定采纳的合理化建议和科技推广项目。6.1.3.6 检修项目的最终确定，可以结合设备的状态检修和设备分级管理方法来优化检修项目，以达到既能保证设备的安全可靠地运行又能节约费用和缩短工期的目标。根据机组检修等级的不同，设备的标准检修项目的主要内容应有所区别： 1) A级检修标准项目的主要内容：制造厂要求的项目；设备解体、定期检查、清扫、测
17、量、调整和修理；定期监测、试验、校验和鉴定；按规定需要定期更换零部件的项目；按各项技术监督规定检查项目；消除设备和系统的缺陷和隐患。2) B级检修项目是根据机组设备状态评价及系统的特点和运行状况，有针对性地实施部分A级检修项目和定期滚动检修项目。 3) C级检修标准项目的主要内容：消除运行中发生的缺陷；重点清扫、检查和处理易损、易磨部件，必要时进行实测和试验；按各项技术监督规定检查项目。6.1.3.7各发电公司可根据设备的实际状况调整各级检修的项目，原则上在一个A级检修周期内所有的标准项目都必须进行实施。6.1.4 物资准备6.1.4.1 检修物资包括检修过程中所需要的设备、备品、配件、材料等
18、物资资料，充分的物资准备是机组检修工作顺利进行的基础。6.1.4.2在A级检修100天前（B级检修90天前、C级检修45天前），检修公司应根据机组检修的标准项目、特殊项目（包括技术改造、安反措等）、安全技术措施、劳动保护要求等内容，合理申报机组检修物资需用计划，经过发电公司生产技术部审核、生产副总经理批准后，送交物资部。物资部根据批复的物资需用计划平衡库存后生成采购计划组织采购。对于进口备品配件等采购周期较长的备件需要结合备件的供货周期提前申报。6.1.4.3为确保采购物资的质量，物资部必须组织好到货物资的的检查和入库验收工作。物资到货后由物资部对到货数量及外观质量进行初验，登记后存放，并应在
19、3日内通知生产技术部点检、检修公司相关班组与仓库保管员共同对产品质量及文件资料进行验收，合格后签署意见，凡涉及图纸、资料移交时应同时通知档案管理人员参加验收。6.1.4.4物资需用计划提报审批后，检修经理应定期召开物资平衡会，检查、落实检修物资的到货情况。生产技术部要随时跟踪计划的执行情况，确保在检修开工前所需物资采购到位。6.1.5 检修工器具准备6.1.5.1 在A级检修120天前（B级检修120天前、C级检修40天前），检修公司应根据机组检修的标准项目、特殊项目（包括技术改造、安反措等）、安全技术措施、劳动保护要求等内容，编制检修工器具使用计划。6.1.5.2检修准备时，检修公司对机组检
20、修需使用的工器具进行检查、检修、保养、试验、检测，对自己没有能力进行试验和检验的项目需委托具有相应资质的单位进行： 1)起重机械、起重工器具、电梯等特种设备需进行定期检修； 2)机动运输车辆需进行全面检查和保养； 3)安全工器具、常用工器具、试验仪器、特种设备等按规程或规定进行安全检查、试验或检测，并需有合格证书、试验报告或检测报告。 4)计量标准器具应在有效期内，超出有效期的器具要及时送检。6.1.5.3 发电公司要对检修公司工器具的准备情况进行检查、验收： 1)安全工器具、常用工器具、运输车辆、特种设备由安全监察部负责监督执行和检查验收。 2)专用工器具、仪器仪表、测量器具由生产技术部负责
21、监督执行和检查验收。6.1.6 人员准备6.1.6.1 检修公司应在A级检修90天前（B级检修80天前，C级检修30天前）按检修项目计划、工期要求，平衡各班组的检修工作力量，合理平衡劳动力，把检修项目落实到班组和个人，并将人力安排计划报发电公司，发电公司有权对检修公司的人力安排提出意见，并保留对参修人员调换的权力。6.1.6.2在A级检修20天前（B级检修15天前，C级检修10天前），检修公司应完成参修人员的修前培训，使每个参加检修的人员做到“五明确、三知道”（五明确：检修项目、技术标准、工艺要求、工料定额、进度工期。三知道：缺陷，原因，消除措施）。6.1.6.3 培训内容包括： 1)主要设备
22、系统介绍及检修设备的运行状况和缺陷情况； 2)检修安全管理、安全规程及文明检修方面有关管理规定； 3)检修质量、检修工艺方面有关管理规定； 4)检修文件包、施工方案、检修规程；6.1.6.4 检修人员培训结束后，检修公司要对所有参修人员进行安全规程、检修工艺规程、检修文件包等方面内容的考试，考试合格后方可充实相应的检修工作。 6.1.7 外委项目的落实6.1.7.1 对于技术含量较高、工程量较大，检修公司没有能力承担的检修项目，应依据中电投东北公司设备检修外委项目管理办法办理外委项目审批手续。6.1.7.2 外包项目要遵照中电投东北公司建设生产工程招投标管理办法择优选择外包队伍。6.1.7.3
23、 外委项目自立项起，要明确管理专责人对项目实行全过程管理。6.1.7.4 应在A级检修100天（B级检修90天前、C级检修30天）前，审查确定检修外委项目，在检修开工前20天完成所有外委项目合同和安全协议的签订工作，并对承包单位进行授权，明确其应履行的责任和义务。6.1.7.5承包单位的施工人员在进入现场前须接受安全监督部门和人力资源部门组织的安全培训及安全技术交底，并经考试合格、办妥进厂手续后，方可进入现场配合进行检修前的准备工作。6.1.8 检修文件包的编制 6.1.8.1 为了规范机组检修作业工序和保证检修质量，使设备检修作业步骤得以标准化，在A级检修前70天 （B级检修前60天，C级检
24、修前15天）应编制检修作业文件包。6.1.8.2检修文件包由检修公司负责编制，发电公司审核。检修文件包应涵盖标准、特殊、技术改造、设备消缺、试验调试等项目。 6.1.9质检点（H、W点）的制定 6.1.9.1 在A级检修70天前 （B级检修60天前，C级检修15天前），生产技术部应根据检修作业文件包的作业步骤和质量要求，确定质量控制点(H、W点)，同时汇总成表，在表中列出具体质量控制的点（具体的工序）、确定项目负责人、质量验收人员和监理人员。质量控制计划由质量控制经理组织编制，质量保证经理组织审核，检修经理批准。 6.1.9.2 H点设置原则：1）工序中关键质量因素必须控制的点，如一些重要的检
25、测数据；2）频发故障点或重大缺陷；3）重点反事故措施项目；4）重点技改项目或大修特殊项目；5）保证设备安全的主要部件、部位（如自动主汽门、调速汽门、安全阀）；6）隐蔽工程项目隐蔽之前；7）容器封盖前的检查；8）转动机械扣盖、扣缸之前；9）基础二次灌浆之前；10）技术监督在工序管理中明确的受控点或管理监督点；11）为提高检修质量特别规定的H点：6.1.9.3 H点的设置可以在上道工序转到下道工序的转换点上，但不是所有上道工序转到下道工序的转换点都设H点。在一个工序内某一点认定是质量因素的关键也可以设H点。6.1.9.4 设备检修时应根据设备解体情况调整、补充质监点。6.1.10 危险源辨识、安全
26、技术措施和技术方案的编制 6.1.10.1 生产技术部应根据职业健康安全管理体系（GB/T28001）的有关程序文件的要求，对机组的检修项目进行危害辨识与危险评价，根据辨识的危险因素及确定的重大风险，形成危险源辨识与风险评价结果一览表、重大危险因素清单，报安全经理组织审核，经检修经理批准后下发执行。生产技术部各专业还应依据危害辨识与危险评价结果，对照有关安全规定和标准以及机组检修的作业特点，制定出相应的管理方案和应急预案。6.1.10.2 在A级检修70天前（B级检修60天前，C级检修15天前），生产技术部应根据机组检修的标准项目、特殊项目及系统设备状况和特点制定机组检修安全技术措施。6.1.
27、10.3 在A级检修60天前 （B级检修50天前，C级检修15天前），生产技术部对在机组检修过程中需改造的系统和设备、需要实施的“二措”项目、合理化建议和科技推广项目以及机组存在的重大设备缺陷等，原则上都要制定相应的技术方案。在制定技术方案时要包含以下内容： 1）系统和设备目前的现状； 2）实施的原因和要达到的目的； 3）实施过程中要采取的主要技术措施； 4）实施过程中主要涉及的设备、材料以及其主要技术参数或指标； 5）项目实施的人工投入和进度安排； 6）项目实施过程中主要控制的质量标准和质量控制点； 7）项目实施过程中的安全技术措施。 6.1.11检修网络计划的编制6.1.11.1 在A级检
28、修50天前 （B级检修40天前，C级检修10天前），计划工程师应分析各个专业的检修项目，确定机组检修的关键线路及关键节点，运用网络管理技术，编制机组检修原则性网络图。6.1.11.2 生产技术部各个专业应根据机组检修原则性网络图的要求，确定本专业检修的关键线路，编制专业项目网络图。6.1.11.3对于可能影响到检修进度的检修和重大技术改造项目，项目负责人应根据机组检修原则性网络图的要求，编制详细的项目进度网络图。6.1.12 检修管理手册的编制6.1.12.1 在A级检修30天前（B级检修20天前，C级检修10天前），生技部应编制完成检修管理手册（内容参见附件七），在检修前要求所有参加检修的人
29、员都要认真学习。6.1.13 检修准备的评估和确认6.1.13.1在A级检修20天前 （B级检修15天前，C级检修10天前），检修经理应组织对检修准备工作进行自评估，落实各项准备工作（评估内容参见附件八）。6.1.13.2 自评估通过后，向东北公司安全监督与生产部提报检修准备工作情况汇报材料（汇报材料格式参见附件九）。6.1.13.3东北公司安全监督与生产部组织对A、B级检修准备情况开展评估，下发评估报告，提出评估结论。6.1.13.4 在检修开工前7天，根据对标管理手册，结合机组实际运行状况和修前性能试验结果，发电公司与东北公司安全监督与生产部签订检修质量目标责任书（格式参见附件十），作为检
30、修质量目标考核依据。6.1.13.5在检修开工前3天，发电公司向东北公司安全监督与生产部上报检修开工报告（格式参见附件十一）。6.2 检修实施阶段管理6.2.1检修实施阶段的安全管理6.2.1.1风险控制措施编制完成后（参见附件十二）交检修公司和其它工程承包方，由工作负责人在检修工作过程中实施，实施中应注意以下几点： 1)开工前工作负责人或指定分工工作面负责人将安全控制点及安全措施向全体工作人员进行安全技术交底，并在签名栏签名。 2)首次执行的措施在执行栏填写执行情况，已执行的在执行栏内打“”，不需执行的在执行内打“”，项目或工作负责人在执行栏内签字，作为首次执行情况的标记。 3)项目开工后，
31、工作负责人应在每天开工前检查控制措施的执行情况。因试运、调试等原因造成控制措施变更，工作负责人必须与运行许可人达成共识，采取补充安全措施后，方可继续工作。 4)检修工作期间，安全监督人员定期对安全控制点、控制措施落实情况进行监督检查。6.2.1.2 检修现场安全管理的基本要求： 1)人员着装和安全帽佩戴符合电力生产安全工作规程的有关要求。 2)高空作业必须使用安全带，上下传递物件应使用绳索，在危险的边沿处工作，临空的一面应装设安全网或防护遮拦、护板等。 3)在有可能造成高空落物和焊接作业的下方应设围栏和安全标志，并设监护人，防止落物和引起火灾。 4)交叉作业上部应有防止落物的封闭遮拦措施。交叉
32、作业工作现场一律使用工具袋，不准将材料、工具放在管道上、钢架上、格栅上。 5)在锅炉格栅上放置螺丝和零星工具应使用托盘，做好防止坠落的措施。 6)揭开盖板或打开孔洞，必须设置符合防护要求的围栏或盖板，并挂安全警告牌。 7) 严禁随意拆除平台栏杆或楼梯扶手。因工作需要确需拆除时，需向安全监察中心申请，经批准并采取可靠的防止摔跌的安全防护措施后，方可实施。项目完成后应及时恢复原貌。6.2.1.3 检修现场拉接临时电源、交叉作业、起重作业、脚手架搭设拆除、酸碱工作等重点安全工作应制定专项管理规定并严格监督执行。6.2.1.4 检修工作票管理 1)检修工作必须严格执行工作票制度，为确保检修期间工作票办
33、理正确、方便和快捷，应成立隔离组，由一名值长具体负责对两个组进行统筹协调，隔离组分一个隔离组上白班，另一个隔离组上小夜班，各由一名单元长负责。 2) 隔离组负责填写、审查、接收和办理工作票，并按照检修停服役计划窗口批准工作票工期。超计划窗口的工作票的延期由计划工程师在工作票背面批准后，值长再按计划工程师的批准时间批准延期工作票。 3) 隔离值长主要负责指挥、布置和监督工作票的填写、接受、审查和办理工作，并参加检修平衡会，通报每天的工作票办理和执行情况。6.2.1.5班前班后会1)班前班后会是检修公司的班组实施工作任务前后进行的生产组织活动形式，检修期间，参与检修的班组必须坚持开好“班前班后会”
34、，不得因为检修工作繁忙而不开会。开好班前班后会是生产班组保证安全生产有效措施之一，目的是实现安全生产的预控、可控，关键在于正确对待和认真落实。2）班前会是指工作班在工作开工前，由工作负责人讲解开工范围及所做的安全措施，讲解安全注意事项，进行危险点分析；对工作任务进行分配并将安全责任落实到每个人员身上，对不同工作分别进行技术交底，并确认每一个工作班成员都已知晓。班后会是在工作结束后，由工作负责人总结本次工作的安全落实和施工质量情况，特别要查找不安全因素，并举一反三，制订相应的防范措施，避免同类错误在今后的工作中发生。6.2.1.6现场安全巡回检查1）由安全经理组织安全监督组进行例行的安全检查，安
35、全检查要做到有计划，有要求，有记录，有总结，对查出问题要认真落实，限期整改。2）检查的重点是“两票三制”执行情况，查违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的情况，查生产现场安全工作的组织措施和技术措施是否落实。3）各级领导和安监人员均要深入现场和班组检查安全生产，对发生的各类不安全现象要认真做好调查、分析工作，尤其要做好外包工程的安全监管和考核。6.2.2 检修实施阶段的质量管理6.2.2.1检修人员必须按质量标准和工艺要求精心修理设备，贯彻“谁修谁负责”原则。检修人员要对自己所做的检修工作负责、所修的设备质量负责、所写的技术记录内容的正确性、真实性、完整性负责。6.2.2.2 检修质量的基本要求：
36、 1)检修项目无漏项，设备缺陷已消除。 2)达到各项检修工艺质量标准。 3)设备清洁见本色，卫生无死角。 4)可靠性、经济性提高，满足系统要求。 5)修后性能参数达到设计值。 6)信号、标志齐全、正确，安全设施完善。 7)监测装置、安全保护装置、主要自动装置投入率100，动作可靠。6.2.2.3检修质量验收的方法：1)机组检修质量验收宜实行质检点验收和设备再鉴定相结合的方式，必要时可引入监理制。2)质量验收实行检修人员自检和验收人员相结合的原则，必须自检合格后方能申请上一级验收。3)设备检修工作至某一质检点时，在自检合格后由工作负责人提出申请验收。验收申请应提前4小时书面通知验收人员。验收人员
37、在接到验收申请后，应在规定时间内到达验收现场，在核对确认检修质量合格，技术记录及有关记录齐全无误后，签字认可，与检修人员共同对检修质量负责。4)W点验收不合格，发电公司验收人员有权决定将其上升为H点。5)技术监督项目还应有有关监督专责人和相关监督网络成员参加验收。6)所有项目的检修施工和质量验收实行签字负责制和质量可追溯制。6.2.2.4质量验收参加人员应由检修承包方工作负责人、检修承包方QC、发电公司QC或监理质监员组成，重大项目还需请QA人员参加。QC人员需要经过培训合格，并正式公布。如果发电公司没有专职的QC人员，可由生产技术部的点检人员担任。如果聘请检修监理，则质量验收人员由监理质检员
38、担当，此时发电公司如果有质量验收人员应与监理质监员同等对待，质量验收签字发电公司只需同级别的一人签字。6.2.2.5 质量验收流程：参见附件一。6.2.2.6质量验收结果： 1)质量验收的评价。质检点分为合格、不合格两个档次。 2)质量验收合格的评价标准。设备质检点验收单齐全；检修记录、试验报告和质检点验收报告等原始记录正确、详细、整洁；检修后现场及设备整齐、清洁、标志齐全。 3)凡达不到“合格”条件的设备评为“不合格”。 4)对于验收不合格的项目，发电公司质量验收人员有权行使质量否决权，限期整改，同时对承包方提出考核。 5)如果属于不符合项，则转入不符合项处理流程。6.2.2.7 设备缺陷报
39、告管理：设备质量缺陷报告（QDR）制度适用于发电设备检修质量缺陷的管理，其中规定了机组检修过程中设备质量缺陷的发现、报告、处理、关闭等全过程闭环管理事项。凡是在系统、设备、部件和构筑物的检修过程中，发现符合QDR填写原则所规定的缺陷都应及时填写QDR，并按照QDR的处理过程进行处理，使缺陷得到有效的记录和跟踪处理。 1)QDR的填写原则：设备检修过程中发现的检修作业文件包预期之外的可以消除的能够达到验收标准的质量缺陷，应填写QDR。主要包括：材料、零部件、设备或系统机构已损坏；设备、零部件未安装调试到位或安装、调试存在缺陷；设备、零部件发生磨损、老化、腐蚀、划伤、锈蚀、变形、汽蚀、油结等现象，
40、需要更换备品或仅需要记录缺陷；设备、部件功能异常，技术参数不符合规范；用于设备、系统上的零部件、备品备件或材料与设计或合同技术规范不符；零部件或设备不能按照已批准的图纸、规范或设计进行安装；材料、零部件或系统机构已损坏或在超出设计条件的状态下工作；使用非正常检修手段破坏设备或零部件的完整性时；设备零部件等安装时技术数据超出程序规定的标准时；因操作检修不当产生零部件损坏时。 2) QDR工作流程：参见附件二。6.2.2.8 不符合项的管理： 1) 不符合项报告：对于机组检修过程中发现和发生的不符合项应填报不符合项报告（格式参见附件十三），发现和报告不符合项是发电公司、检修承包方和监理方的共同责任
41、，报告中异常情况填写按照谁发现谁填写的原则。不符合项的纠正措施由生产技术部专业人员编写，聘请的监理单位也要参加措施的编写。审核后的不符合项整改措施必须由检修经理批准后生效。检修承包方接到批准的不符合项整改措施后，按处理意见进行施工。处理后的不符合项必须经过质检人员验证，按照“H”点程序验收。通过质检验证的异常项将被关闭。 2)不合格项让步接受报告：让步接受报告（格式参见附录十四）由发电公司质检人员对不合格项的事实进行描述，整改预防措施由生产技术部和监理单位编写，让步接受必须经质量控制经理审定、检修经理批准后生效。3）处理流程：参见附件三。6.2.2.9 设备修后再鉴定： 1)再鉴定工作范围的确
42、定及要求：再鉴定项目由计划工程师统一编制下发。再鉴定工作范围参见附件十五。 2)计划协调：再鉴定时间包含在设备停服役窗口计划时间内，由计划工程师安排再鉴定时间窗口。检修承包方设再鉴定联络人，负责本单位的再鉴定项目协调汇总和统一申报工作。工作负责人根据检修项目完工情况，提出再鉴定申请（格式参见附件十六），由检修承包方再鉴定联络人统一申报。再鉴定小组接到检修承包方的再鉴定项目申请后，应根据系统实际状况报请公司计划工程师审核后安排计划；再鉴定专业负责人协调各部门参与人员落实安全措施和其它临时措施。再鉴定小组组长应根据检修进展情况，定期或不定期召集鉴定小组成员举行会议，准备和协调再鉴定工作。再鉴定过程
43、中发生的问题与再鉴定设备相关的缺陷由再鉴定专业负责人填写，责任单位应立即申请处理，申请后重新进行再鉴定。 3)再鉴定实施：根据再鉴定设备的不同类型，参加再鉴定的人员也应有所不同，除了QA人员外，通常包括下列人员：再鉴定小组、QC、热工工作负责人、机械工作负责人、电气工作负责人。QA、QC人员由工作负责人联系，热工和电气二次人员负责控制回路端接保护信号。品质再鉴定实施后，专业负责人负责再鉴定记录表（格式参见附件十七、附件十八）的填写，相关人员按表中设定项进行签字验证。功能再鉴定在设备正常运行后实施。 4)再鉴定的状态跟踪及设备恢复：检修期间，再鉴定小组组长应及时公布设备再鉴定状况，注明已进行再鉴
44、定的设备和再鉴定的结果。品质再鉴定后应及时恢复所有设备临时措施，不能恢复的应有相应文字记录已便于运行管理。再鉴定结束后，再鉴定专业负责人负责将设备再鉴定记录表上交再鉴定小组组长，由其负责整理、复印、归档，并转交生产技术部一份完整报告，同时将原件转交检修工作负责人归入检修文件包。 5)工作流程：参见附件四。6.2.2.10 检修中的质量管理要抓好主设备和主要辅助设备的二个分析会：一是设备解体后的分析会，分析设备解体过程中发现问题、寻找设备以往运行中异常运行的原因、讨论对这些问题的处理方案，提出设备检修过程中要特别注意的事项；二是设备组装前的分析会，检查设备解体后分析会上提出处理方案的执行情况、设
45、备检修的规范性和符合性、检查是否存在无法消除的缺陷并制定防范措施等等。分析会必须有必要的记录文件，该文件应包括：设备解体情况报告和组装前的检修报告、特别缺陷的处理方案和处理情况报告、技术记录卡、质量签证单、不符合项报告单(出现不符合项的)、分析会纪要、若有遗留问题必须有防范措施等。6.2.3 进度管理6.2.3.1 为加强工期进度控制，发电公司应设立计划工程师，负责检修进度的控制和管理，平衡、协调各检修承包方、各专业、各项目间进度接口问题。各检修承包方在各分部分项工程中也要设立专人负责进度控制管理，各负其责，分工协作，统计、整理和分析实际进度资料，每天向发电公司计划工程师汇报，与发电公司计划工
46、程师密切配合，形成一个纵横相连的检修进度控制系统。6.2.3.2 检修期间每周召开三次检修平衡会，计划工程师在每次检修平衡会上公布项目实际进度以及与计划的偏差，各专业组、检修承包方汇报检修工作进展情况和影响进度的原因，计划工程师要及时协调各专业之间、各检修单位之间的问题，分析和解决检修过程中存在的进度问题。6.2.3.3 计划工程师收集与项目进度有关的信息，研究和分析实际进度与计划节点工期的偏差，找出产生原因和解决方法，及时调整网络工期计划，确定调整措施，发布新计划，实现动态闭环全过程控制。6.2.4 检修过程中的文明施工和安全保卫管理6.2.4.1 检修现场及标识、摆放管理：1) 等级检修施
47、工现场应根据检修等级，进行整体区域封闭，对于A级检修要求现场进行封闭管理，主要在机侧、炉侧各检修区域通过设置检修安全围栏，进行现场封闭。2) 结合现场设备部件的摆放安排，编制好现场定置管理图并审批，在开工前完成相关的区域布置，同时将使用的检修工器具、设备部件架台、专用施工器具等按要求摆放到位。3) 作为机、炉的运转控制层作为封闭施工现场，地面应敷设胶皮做好地面防护，同时对胶皮接缝使用胶布粘好。对于油系统作业及设备、部件的摆放区域，应预先在胶片下方垫好塑料布，防止积油污染地面。4) 作为机、炉的其他作业区域，应根据实际情况设置封闭区域如汽缸作业区域、发电机作业区域等，同时作为封闭作业区域应设专人对进出的人员、工器具做好登记工作。5) 在具体作业组检修设备中应事先准备好部件摆放货架及防护用胶皮，做到“三不落地”。6) 热工专业、电气专业可以结合现场检修及作业设立各自的检修区域，并进行封闭管理。7）现场施工区域实行标识管理，根据作业情况设置“待检区域”、“已检区域”、“合格区域”、“不合格区域”，使用标识牌进行区分。8) 对于抽穿发电机转子等临时作业项目