衬衫项目投资方案与经济效益分析(参考模板).docx

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1、泓域咨询 /衬衫项目投资方案与经济效益分析衬衫项目投资方案与经济效益分析xxx有限公司目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6四、 主要结论及建议7五、 核心人员介绍8六、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表9七、 公司的目标、主要职责10八、 人力资源配置12劳动定员一览表12九、 项目建设期原辅材料供应情况13十、 项目实施保障措施13十一、 节能综合评价14十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息16建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表17十五、 项目总投资18总投资及构成一览表19十六、 资

2、金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21十八、 项目招标依据22十九、 总结23二十、 附表23主要经济指标一览表24建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表31固定资产折旧费估算表32无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表35建筑工程投资一览表36项目实施进度计划一览表37主要设备购置一览表37能耗分析一览表38报告说明衬衫是一种穿在内外上衣之间、也可

3、单独穿用的上衣,男衬衫通常胸前有口袋,袖口有袖头。衬衫最初多为男用,20世纪50年代渐被女子采用,现成为常用服装之一。根据谨慎财务估算,项目总投资24656.14万元,其中:建设投资19841.95万元,占项目总投资的80.47%;建设期利息245.13万元,占项目总投资的0.99%;流动资金4569.06万元,占项目总投资的18.53%。项目正常运营每年营业收入47900.00万元,综合总成本费用38574.48万元,净利润6821.91万元,财务内部收益率21.02%,财务净现值5981.77万元,全部投资回收期5.59年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。

4、一、 项目名称及项目单位项目名称:衬衫项目项目单位:xxx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(待定),占地面积约59.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析

5、等公开信息。(二)技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定;2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;3、设备的布置根据现场实际情况,合理用地;4、严格执行“三同时”原则,积极推进“安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;5、形成以人为本、美观的生产环境,体现企业文化和企业形象;6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求;7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。主要经济指标一览表序号项目

6、单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积65002.771.2基底面积22026.481.3投资强度万元/亩320.922总投资万元24656.142.1建设投资万元19841.952.1.1工程费用万元16838.002.1.2其他费用万元2447.212.1.3预备费万元556.742.2建设期利息万元245.132.3流动资金万元4569.063资金筹措万元24656.143.1自筹资金万元14650.653.2银行贷款万元10005.494营业收入万元47900.00正常运营年份5总成本费用万元38574.486利润总额万元9095.887净利润万元6821

7、.918所得税万元2273.979增值税万元1913.7410税金及附加万元229.6411纳税总额万元4417.3512工业增加值万元15190.9713盈亏平衡点万元16769.72产值14回收期年5.5915内部收益率21.02%所得税后16财务净现值万元5981.77所得税后四、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。五、 核心人员介绍1、陶xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11

8、月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、刘xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、毛xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、孟xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年

9、3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、钟xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、许xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、梁xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;20

10、16年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。8、史xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积65002.77,其中:生产工程45586.00,仓储工程8704.86,行政办公及生活服务设施5707.49,公共工程5004.42。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程11453.7745586.005533.911.11#生产车间3436.1313675.80

11、1660.171.22#生产车间2863.4411396.501383.481.33#生产车间2748.9010940.641328.141.44#生产车间2405.299573.061162.122仓储工程5726.888704.861040.002.11#仓库1718.062611.46312.002.22#仓库1431.722176.22260.002.33#仓库1374.452089.17249.602.44#仓库1202.641828.02218.403办公生活配套1392.075707.49833.793.1行政办公楼904.853709.87541.963.2宿舍及食堂487.2

12、21997.62291.834公共工程3524.245004.42583.19辅助用房等5绿化工程5160.49102.23绿化率13.12%6其他工程12146.0331.027合计39333.0065002.778124.14七、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,

13、向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、衬衫行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和衬衫行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内衬衫行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、

14、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。八、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求,本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数,按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员;依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要,在充分利用企业人力资源的基础上,本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制;生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班8小时,根据xxx有限公司规划,达产年劳动定

15、员376人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员(人)备注1生产操作岗位244正常运营年份2技术指导岗位383管理工作岗位384质量检测岗位56合计376九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是:混凝土、水泥、砂石等建筑材料,建设地周边市场均有供货厂家(商户),完全能够满足项目建设的需求。十、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行,同时为了节约项目建设时间,根据该项目的建设和运营特点,项目建设单位拟采用以下具体保障措施:1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投

16、资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。十一、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备,运用先进的自动控制生产线,项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较,企业针对本项目的具体情况

17、,制定合理利用能源及节能的技术措施,有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备,达到了同行业先进水平,项目使用的主要能源种类合理,能源供应有保障,从能源利用和节能角度考虑,从节能角度分析该项目是可行的。十二、 建设投资估算本期项目建设投资19841.95万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(一)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计16838.00万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为8124.14万元。2、设备购置费估算设备购置

18、费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8256.30万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为457.56万元。(二)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2447.21万元。(三)预备费本期项目预备费为556.74万元。建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8124.148256.30457.5616838.001.1建筑工程费8124.148124.141.2设备购置费8256.308256.301

19、.3安装工程费457.56457.562其他费用2447.212447.212.1土地出让金1152.841152.843预备费556.74556.743.1基本预备费231.50231.503.2涨价预备费325.24325.244投资合计19841.95十三、 建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款10005.49万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息245.13万元。建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息245.13245.130.001.1.1期初借款余额10005.491.1.2当期借款10005.4910005.4

20、90.001.1.3当期应计利息245.13245.130.001.1.4期末借款余额10005.4910005.491.2其他融资费用1.3小计245.13245.130.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计245.13245.130.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资

21、金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为4569.06万元。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17722.0920675.7723629.4629536.821.1应收账款7974.949304.1010633.2613291.571.2存货6202.737236.528270.3110337.891.2.1原辅材料1860.822170.962481.103101.371.2.2燃料动力93.04108.55124.06155.071.2.3在产品2853.263328.803804.34

22、4755.431.2.4产成品1395.621628.221860.822326.031.3现金1417.771654.061890.362362.951.4预付账款2126.652481.092835.543544.422流动负债14980.6617477.4319974.2124967.762.1应付账款5393.036291.877190.718988.392.2预收账款9587.6211185.5612783.5015979.373流动资金2741.443198.343655.254569.064流动资金增加2741.44456.91456.91913.815铺底流动资金5316.63

23、6202.737088.848861.05十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资24656.14万元,其中:建设投资19841.95万元,占项目总投资的80.47%;建设期利息245.13万元,占项目总投资的0.99%;流动资金4569.06万元,占项目总投资的18.53%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资24656.14100.00%1.1建设投资19841.9580.47%1.1.1工程费用16838.0068.29%1.1.1.1建筑工程费8124.1432.95%1.1.1.2设备购置费8256.30

24、33.49%1.1.1.3安装工程费457.561.86%1.1.2工程建设其他费用2447.219.93%1.1.2.1土地出让金1152.844.68%1.1.2.2其他前期费用1294.375.25%1.2.3预备费556.742.26%1.2.3.1基本预备费231.500.94%1.2.3.2涨价预备费325.241.32%1.2建设期利息245.130.99%1.3流动资金4569.0618.53%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24656.14万元,其中申请银行长期贷款10005.49万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资

25、比例1总投资24656.14100.00%1.1建设投资19841.9580.47%1.2建设期利息245.130.99%1.3流动资金4569.0618.53%2资金筹措24656.14100.00%2.1项目资本金14650.6559.42%2.1.1用于建设投资9836.4639.89%2.1.2用于建设期利息245.130.99%2.1.3用于流动资金4569.0618.53%2.2债务资金10005.4940.58%2.2.1用于建设投资10005.4940.58%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年

26、份预计每年可实现营业收入47900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1913.74万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用38574.

27、48万元,其中:可变成本33550.87万元,固定成本5023.61万元。正常经营年份项目经营成本37023.80万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加229.64万元。(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9095.88(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额

28、税率=9095.8825.00%=2273.97(万元)。(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9095.88万元,缴纳企业所得税2273.97万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9095.88-2273.97=6821.91(万元)。十八、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定(国家发改委令第16号)。3、工程建设项目自行招标试行办法(国家发改委令第5号)。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定(国家发改委令第9号)。5、建筑工程设计招标投标管理办法(中华人民共和国住房和城乡建设部令第3

29、3号)。十九、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺,工艺技术成熟,生产成本低,产品质量高,为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放,对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速,本项目建成后,产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟,产品质量稳定可靠,符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大,市场前景广阔。9、本项目建成后,可取得较好的经济效益和社会效益。二十

30、、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积65002.77容积率1.651.2基底面积22026.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩320.922总投资万元24656.142.1建设投资万元19841.952.1.1工程费用万元16838.002.1.2其他费用万元2447.212.1.3预备费万元556.742.2建设期利息万元245.132.3流动资金万元4569.063资金筹措万元24656.143.1自筹资金万元14650.653.2银行贷款万元10005.494营业收入万元47900.00正常运营年份5总成本费用

31、万元38574.486利润总额万元9095.887净利润万元6821.918所得税万元2273.979增值税万元1913.7410税金及附加万元229.6411纳税总额万元4417.3512工业增加值万元15190.9713盈亏平衡点万元16769.72产值14回收期年5.5915内部收益率21.02%所得税后16财务净现值万元5981.77所得税后建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8124.148256.30457.5616838.001.1建筑工程费8124.148124.141.2设备购置费8256.308256.301.3安装工程费457.5

32、6457.562其他费用2447.212447.212.1土地出让金1152.841152.843预备费556.74556.743.1基本预备费231.50231.503.2涨价预备费325.24325.244投资合计19841.95建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息245.13245.130.001.1.1期初借款余额10005.491.1.2当期借款10005.4910005.490.001.1.3当期应计利息245.13245.130.001.1.4期末借款余额10005.4910005.491.2其他融资费用1.3小计245.13245.130.0

33、02债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计245.13245.130.00固定资产投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8124.148256.30457.5616838.001.1建筑工程费8124.148124.141.2设备购置费8256.308256.301.3安装工程费457.56457.562其他费用1294.371294.373预备费556.74556.743.1基本预备费231.50231.503.2涨价预备费325.24325.244建设

34、期利息245.13245.135合计18934.24流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17722.0920675.7723629.4629536.821.1应收账款7974.949304.1010633.2613291.571.2存货6202.737236.528270.3110337.891.2.1原辅材料1860.822170.962481.103101.371.2.2燃料动力93.04108.55124.06155.071.2.3在产品2853.263328.803804.344755.431.2.4产成品1395.621628.221860.822

35、326.031.3现金1417.771654.061890.362362.951.4预付账款2126.652481.092835.543544.422流动负债14980.6617477.4319974.2124967.762.1应付账款5393.036291.877190.718988.392.2预收账款9587.6211185.5612783.5015979.373流动资金2741.443198.343655.254569.064流动资金增加2741.44456.91456.91913.815铺底流动资金5316.636202.737088.848861.05总投资及构成一览表单位:万元序号

36、项目指标占总投资比例1总投资24656.14100.00%1.1建设投资19841.9580.47%1.1.1工程费用16838.0068.29%1.1.1.1建筑工程费8124.1432.95%1.1.1.2设备购置费8256.3033.49%1.1.1.3安装工程费457.561.86%1.1.2工程建设其他费用2447.219.93%1.1.2.1土地出让金1152.844.68%1.1.2.2其他前期费用1294.375.25%1.2.3预备费556.742.26%1.2.3.1基本预备费231.500.94%1.2.3.2涨价预备费325.241.32%1.2建设期利息245.130

37、.99%1.3流动资金4569.0618.53%项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24656.14100.00%1.1建设投资19841.9580.47%1.2建设期利息245.130.99%1.3流动资金4569.0618.53%2资金筹措24656.14100.00%2.1项目资本金14650.6559.42%2.1.1用于建设投资9836.4639.89%2.1.2用于建设期利息245.130.99%2.1.3用于流动资金4569.0618.53%2.2债务资金10005.4940.58%2.2.1用于建设投资10005.4940.58%2.2.2

38、用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28740.0033530.0038320.0047900.002增值税1064.891277.101489.311913.742.1销项税3736.204358.904981.606227.002.2进项税2671.313081.803492.294313.263税金及附加127.79153.25178.72229.643.1城建税74.5489.40104.25133.963.2教育费附加31.9538.3144.6857.413.3地方教育附加21.3025.5429.7938.27综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费18945.6422103.2425260.8531576.062工资及福利费1974.811974.811974.811974.813修理费426.22426.22426.22426.224其他费用3046.713046.713046.713046.714.1其他制造费用300.50

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