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1、粮食局机关工作制度粮食局机关工作制度为了切实改进机关工作作风，不断提高工作质量和办事效率，促进机关工作规范化、制度化，更好地为基层服务，特制定如下制度。一、考勤及请销假制度 （一）上下班制度 1、机关工作人员必需严格遵守作息时间，仔细履行上班签到手续，不得迟到、早退。2、在班时间，要坚守岗位，仔细做好本职工作，不得擅自离岗、串岗，不做与工作无关的事；计算机上网严禁玩嬉戏、闲聊，阅读与工作无关的网页。3、因公需离开局机关的，局领导应告知办公室，其他人员应告知本科室，科室因工作须要关门的需征得分管领导同意，并告知办公室。4、各科室要做好科室人员上下班状况的考勤工作。审监科要不定期地进行检查，并公布
2、检查结果。（二）请销假制度 l、机关工作人员应自觉增加纪律观念，仔细执行请销假制度，未经批准离岗或不到岗，视旷工处理。2、严格审批程序。因事或因病请假，工作人员请假一天以内的由科室负责人批准，一天以上、二天以内的在征得科室负责人同意后，由分管领导批准，二天以上的在征得科室负责人、分管领导同意后报请局长批准；科室负责人请假一天以内的由分管领导批准，超过一天的在征得分管领导同意后报请局长批准。3、仔细办理请假手续。因事或因病（含年休假）请假 2 天以上的，须履行书面请假手续，假期结束后，要刚好向批准人销假。因故需续假的须办理续假手续。各科室要对请销假状况进行登记。4、请假离开工作岗位前，必需做好工
3、作连接，仔细做好交接工作，以免脱节误事。局领导和科室负责人请假要事先告知办公室。5、擅自离岗或超假，按旷工处理。情节严峻的，赐予相应处分。平常的考勤作为年终考核的依据。二、会议制度 1、局长办公会议。由局长或托付一名领导班子成员召集并主持，局领导班子成员参与。办公室主任和有关科室负责人列席。依据须要不定期召开。主要传达上级有关文件和会议精神，检查和部署工作，探讨重大事项。会务由办公室支配。2、党委会议。由局党委书记召集并主持，党委成员参与。党委会议主要传达学习上级有关文件，探讨党务、纪检等事项，党委会议依据须要不定期召开。会务由办公室支配。3、局务会议。由局长或托付一名领导班子成员召集并主持，
4、其他局领导、各科室、企业主要负责人参与，一般每月召开一次。主要学习贯彻上级有关会议和文件精神，沟通和部署工作，探讨探讨其他有关事项。会务由办公室支配。4、专业性会议。经局主要领导批准，由局分管领导主持，各企业相关负责人或有关科室人员参与。不定期召开。主要检查和部署一些重点或突击性工作。会务由相关科室支配，办公室帮助。5、科室会议。由科长（主任、大队长）主持，科室全体人员参与。一般每月召开1-2 次，详细时间由各科室自行确定。主要传达学习上级有关会议和文件精神，探讨和落实重点工作。三、学习制度 局机关全体工作人员要主动参与学习活动，学习内容包括时事政治，上级文件和业务学问。局党委成员坚持党委中心
5、组学习；每月 20 日为党员活动日，党支部和党小组的学习，要求每月各组织一次活动，形式可敏捷多样；机关全体工作人员的集中学习，每季度搞一到两次活动，并注意实效。机关工作人员每人每年要写 12 篇高质量的学习心得或调研文章，并在学习会上进行沟通。四、财务制度 1、报账时间。每年 1-11 月份发生的费用，当月 20 日前发生的费用，当月报支；当月 20 号后发后的费用，下月报支。当年 12 月 25 日前发生的费用，当月报支，25日后发生的一般费用作为下年费用，发生的大额或特别费用当年报支。2、报账程序。每月固定费用发生后财务科干脆审核，由批报人干脆批报。固定费用包括：职工工资、各项社会保险、住
6、房公积金、遗属补助、电话费、工作餐。其他费用报支以科室为单位，科室负责人要对原始凭证进行仔细审核把关，确保真实、合法、填写规范完整。原始凭证须有经手人和科室负责人签字。其中 1000 元以上的其他费用，需事先填报用款申请单经局主要负责人批准或附领导在公文上的批示，相关科室方可办理有关业务，财务科凭主要负责人的批准单或批示进行审核，最终由批报人批报。1000 元以下的其他费用（含，下同）需先由经办人、科室负责人和分管领导签字后，再到财务科进行审核，最终由批报人批报。3、经费开支标准及规定 （1）办公用品。笔记本、信笺、信封、笔墨等小型办公用品由办公室统一购置，登记领用。电脑、打印机、复印机、传真
7、机、家具、家电产品、数码产品等大宗办公用品，如需添置更换，由运用科室向分管领导提出申请报办公室初审，其中 10000 元以下的经局主要领导批准，10000 元以上的提请局长办公会议批准后，由办公室会同财务科按规定进行选购，对列入政府集中选购书目内的项目均需办理政府选购手续。电脑配件、打印机耗材、电话机等低值易耗办公用品由运用科室提出安排，经办公室初审后按规定集中选购。对列入AA 市 AA 区网上商城政府选购书目内的商品按网上商城购买程序办理。（2）差旅费。局机关实行公务出差审批制度，因公出差人员出差前需填写AA市 AA 区公务出差审批单，照实填写出差事由、出差目的地、出差时间和拟乘坐的交通工具
8、，报单位主要领导批准后方可出差。公务出差运用公务用车的，执行AA 区公务用车管理相关规定。出差差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费。工作人员出差要根据规定等级乘坐交通等级乘坐交通工具的,超支部分自理；工作人员因出差路途较远或出差任务紧急乘坐飞机需事先经局主要领导批准，凭据报销；工作人员不得租赁车辆出差，更不得报销租车费用；乘坐各类交通工具的每人次可以购买交通意外保险一份。住宿费。工作人员出差住宿费在规定限额标准内凭据报销。常用规定限额标准为：本省苏南地区每人每天 380 元、苏北地区每人每天 360 元；北京市、上海市每人每天500 元。实际住宿费超过
9、上述标准部分自理。工作人员出差由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿发票的，一律不予报销住宿费。伙食补助费。伙食补助费的补助对象为出差到 AA 大市区外（大市区指市区、AA、亭湖、城南、开发区等）的出差人员，在大市区内出差的，不享受伙食补助；出差人员的伙食补助费，以城市间交通费和住宿费票据为依据，按出差自然(日历)天数实行定额包干，不凭据报销，伙食补助费每人每天补助标准为 100 元；无城市间交通费票据的，凭住宿费发票计算报销。当天来回的，按一天计算核报伙食补助费。市内交通费。市内交通费的补助对象为出差到 AA 市外的出差人员，在市区内出差的，不享受市内交通费补助。市内交通费以城市间交通费票据
10、和住宿费发票为依据，按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天标准为 80 元，出差人员当天来回的，按一天计算核报市内交通费；由本单位或其他单位免费供应交通工具的人员，不享受市内交通费。会议培训费用。工作人员离开 AA 市区参与会议、培训，举办单位统一支配食宿的，会议、培训期间的食宿费、市内交通费由会议、培训主办单位统一开支，所在单位不予报销；来回会议、培训地点的差旅费由本单位按上述差旅费规定报销。严格执行公款外出考察学习（含参观考察、学习培训、研讨沟通）及出国（境）审批备案制度，严禁无明确公务目的的差旅活动，严禁借出差、开会、培训等名义变相公款旅游，不得参与各类社团组织、社会中介机构举办的
11、营利性会议、培训及考察活动。在出差期间，因巡游或非工作须要参观而形成的所在开支，均由个人自理。工作人员到外地出差，不预借差旅费，必需运用公务卡支付住宿费。差旅费报销单据应由本人填写，别人代填的应由本人签字确认。住宿费、车船费用等必需取得合法发票，否则不予报销。局机关工作人员到基层企业工作，不报销出差补助费。(3)书报费和印刷费。各科室订阅的报刊、杂志由办公室提出安排，报局分管领导审核，最终由局主要领导核定，统一由办公室承办征订手续。上级部门下达的报刊杂志征订任务，需报局主要领导同意后，由对应科室办理征订手续。印刷文件、材料、表格等，须事先由各科室提出安排，1000 元以下的经分管领导批准，10
12、00 元以上要区局主要领导批准后，方可由办公室出具批准单到定点打印社打印。达到政府选购限额的需执行政府选购的有关规定。(4)公务接待费。审批管理。公务接待一律由单位主要领导签批同意，节假日期间的公务接待应报区纪委党风政风监督室备案。公务接待前相关科室要填写AA 市 AA 区公务接待审批表，照实填写来宾单位、来宾人数、接待时间、接待标准和接待事由等项目。接待后刚好填写AA 市 AA 区公务接待清单。报批管理。公务接待费用报销一律凭税务部门监制的餐饮行业发票结算，报销时填制公务接待费用报销单（款待费用报销单）同时附餐饮发票、菜单、接待审批表和接待清单，一次一结。报销票据内容填写不完整，报销票据之间
13、内容不一样的一律不予报销。接待管理。公务接待一律在单位定点场所接待，公务接待应当供应家常菜，不得供应鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生爱护动物制作的菜肴，不得供应香烟和含酒精饮料，不得运用私人会所、豪华酒店和农家乐等场所接待。接待对象在 10 人以内的，陪餐人员不得超过 3 人，超过 10 人的，不得超过接待对象人数的三分之一。(5)会议费。仔细执行党政机关会议管理规定，严格实行分类管理，从严限制会议活动数量、会期和规模，严格执行会议经费开支标准和范围，严禁在会议费中列支与会议无关的任何费用。实行会议定点制度，除在单位内部会议室召开的会议外，一律在区财政部门公布的党政机关会议定点场所名单中召开。一般
14、性会议由分管领导和职能科室支配，会议时间原则上限制在半天，担心排会议用餐；重要会议（包括：粮食工作会议、党建工作会议、经济形势分析会、粮食收购工作会等），须要支配就餐的会前必需填写申请单，经区局主要领导同意后，由局办公室统一支配工作餐。会议费实行一会一结制度，报销会议费时，应同时供应会议批件（或书面通知）、会议代表花名册、参与会议人员签到表的原件和正式发票等一并作为会议费报销凭证。(6)修理费。机关办公用房，统一由办公室支配修理和保养。对水、电、卫、消防等附属设施，亦由办公室定期支配检修，保证其功能的正常、平安、有效。单次修理费用在 1000 元以下的，由办公室报局分管领导批准；单次修理费用在
15、 10000 元以下的，由办公室报局主要领导批准；单次修理费用超过 10000 元的，由局长办公会议批准。个人住房修理费用一律自理，但对符合运用公共修理基金修理的个人住房费用，由办公室帮助办理相关手续，并根据规定做好预决算和财务报账工作。(7)慰问费用。全部慰问以精神慰问为主，辅以适当的物质慰问。全部慰问事项均以区局名义出资进行慰问。慰问事项涉及科室和其他组织的，可随区局领导一起进行慰问，但不得再向区局申请报支慰问金和慰问品。各种慰问活动由局办公室提出方案报局主要负责人批准并指定或支配相关人员前往慰问，没有经局主要领导同意的慰问活动其费用一律不予报支。婚育。局机关工作人员（工会会员）结婚、生育
16、，符合国家法律、政策的，赐予不超过 1000 元的慰问品。生日。局机关工作人员（工会会员）生日慰问发放蛋糕劵，标准为每人每年不超过 400 元；局机关离退休人员 80 岁生日，送花篮一只、寿匾一块、礼金 1000 元；90岁生日，送花篮一只、寿匾一块、礼金 2000 元。百岁生日将申请区政府为其祝寿。退休。局机关工作人员（工会会员）退休离岗，发放不超过 1000 元的纪念品。医病。局机关工作人员、离退休人员及所属企业党政主要负责人患稍微疾病或慢性病在家休息或住院，一般不慰问；局机关工作人员患重病住院治疗，送慰问金 1000元；局机关离退休人员和局机关工作人员直系亲属（指父母、配偶、子女，下同）
17、患重病住院治疗，送慰问金 500 元。一年内只慰问一次，不重复；患特大疾病并实施大手术可适当增加至不超过 2000 元的慰问金。治丧。局机关老同志病故，送花圈一只、送慰问金 3000 元；局机关人员直系亲属病故送花圈一只、送慰问金 2000 元；基层企业离休人员病故的，送花圈一只、送慰问金 1000 元。4、报账登记及领款 报批后的发票由经手人到财务科进行登记，凡能由区会计集中核算中心干脆汇款的必需汇款，不得现金支付，对须要汇款的发票，需附汇款单位名称、银行账号和开户行，并与发票上的章印相符；凡需通过公务卡结算的费用，由区局报账员通过公务卡系统转账到各人的公务卡账户上；其他须要支取现金的，统一转入报账上银行卡上。区局报账员到区会计集中核算中心报账后，通过汇款方式的通知相关科室的报账人员刚好核对，通过现金支付方式的刚好将现金支付给相关经办人。5、固定资产保管 各科室要保管好所运用固定资产，科室负责人对本科室固定资产负责。如因人为损坏，需照价赔偿。如因工作变动，需向区局办公室进行移交，不得将台式电脑、笔记本电脑、打印机等可移动设备带走。局办公室和财务科定期对各科室的固定资产进行清理检查，对符合报废的固定资产，经局主要领导同意后，报区国资办办理报废手续。