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1、采供部材料选购的质量管理制度及考核方法(一) 目的为了适应本公司管理要求，规范质量管理行为，明确质量管理职责，保证质量管理体系标准的有效运行，确保材料质量，更好的服务于车间生产，特制订本标准。(二) 适用范围本规定适用于采供仓储部全体人员(三) 选购质量掌握1. 用料单位在请购前,首先要到仓库查明状况，在确认仓库无货的状况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他留意事项。经有关领导批准后交予采供部。2. 选购员在接到选购单后要经领导批准后，必需在公司评定过的合格供方内实施合同选购，合同要标明质量验收标准和交货时间。材料到厂后准时通知检验部验收，验收合格后方可入库领
2、用。选购员入违反此规定将视怜悯节赐予相应的惩罚。3. 新材料选购时，选购员必需遵循“货比三家，择优选购”的原则。为保证资金使用平安和材料质量，应优先考虑货到验收合格后付款的方式。4. 全部原材料质量都要以本公司质检部验收依据为标准。（四）在材料选购过程中，各有关人员要增加责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并担当连带责任。（五）各有关人员在材料选购供应工作中，如发觉弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成选购物资各环节消失问题，要追究当事人的责任。 状况说明质量监督局：2009年六月中旬，贵局来我公司督察指导工作，并指出了一些整改问题
3、，我公司领导得知后特别重视，成立了整改小组，对贵局所提出的问题进行整改。一、 关于对PVC材料状况说明：我公司当时3C申报的PVC材料厂家是新乡新环电缆材料有限公司，煤安认证申报的PVC材料厂家是洛阳偃师塑料地膜厂，故库房堆放的材料此两家的都有。当时小线车间所生产的是办生产许可证所用的检测线，我公司申报厂家是洛阳偃师塑料地膜厂，符合要求。特此说明。二、 关于对铜丝厂家地址变迁的状况说明：河南恒天特种电缆有限公司于去年厂址有郑州高校南路搬迁至郑州市新郑港工业园神州南路。（附企业法人营业执照新旧传真件证明）山西宇光电缆有限公司2009-6-25采供部上半年工作总结上半年我公司原材料选购量随公司的生
4、产任务增多而加大，采供部工作人员在公司的正确指导下，在各部门的亲密协作下，仔细落实采供制度，乐观协作生产部门，较圆满的完成了选购任务。材料选购状况如下：材料名称单位数量金额（万元）备注铜丝，铜杆，铜板吨227816.6胶料吨361.63262铝丝吨5.789煤层气M11428518.28114285元未付包带47.84配件，模具40.38钢材5.54外购电缆25.47盘具，油类96.18总计1321.29存在问题：1.在材料方案的审批和上报方面：我公司今年已经开头搞全面预算管理工作。然而部门所报的临时材料方案比正式方案还多，且临时方案都要得特殊急，这样造成公司领导推行的材料和资金使用方案任务不
5、能得到落实，采供制度无法执行，严峻的影响了公司的生产和安装。建议：造成上述的主要缘由不是不行避开的，而是没有专人负责。故建议在生产车间设立一名材料员（或兼职），其主要负责部门材料的领用和月方案的统计上报。材料员可依据部门任务定期（按月或按周）领取原材料和配件，如经成本核算后领取的原材料和配件因铺张或其他缘由而不能完成任务时，部门领导要准时上报分管经理。如需在再次领取材料（仓储部因没方案而无库存），由此产生的临时方案（涉及到方案外资金）应由各部门的分管经理，公司财务经理和总经理，签字确认后，然后再交采供部统一选购。这样便利公司生产成本的考核。2.在部门职责划分方面：我公司机床已购回，部分模具和配
6、件的加工已能完成，为了提高工作效率，削减中间环节，（生产设备部熟识模具和配件的加工要求），故建议以后全部的模具配件对外加工应由设备部的修理加工车间负责，采供部只负责购回加工所需要的原材料。3.在人员配置方面：现橡缆车间所用胶料就有五十余种，将来加上力缆车间材料估计达到上百种，并且这些材料全是在外地选购，材料的提货和繁重的票据，合同整理和付款手续工作也占用了部门大量时间。建议给本部门配置一名统计方案员和一名配件选购员。采供部 2009-7-5采供仓储部材料质量管理制度及考核方法(一) 目的为了适应现代企业管理要求，规范质量管理行为，明确质量管理职责，保证质量管理体系标准的有效运行，确保材料质量，
7、更好的服务于车间生产，特制订本标准。(二) 适用范围本规定适用于采供仓储部全体人员(三) 选购质量掌握1. 用料单位在请购前,首先要到仓库查明状况，在确认仓库无货的状况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他留意事项。经有关领导批准后交予采供部。2. 选购员在接到选购单后要经领导批准后，必需在公司评定过的合格供方内实施合同选购，合同要标明质量验收标准和交货时间。材料到厂后准时通知检验部验收，验收合格后方可入库领用。选购员入违反此规定将视怜悯节赐予相应的惩罚。3. 新材料选购时，选购员必需遵循“货比三家，择优选购”的原则。为保证资金使用平安和材料质量，应优先考虑货到
8、验收合格后付款的方式。4. 全部原材料质量都要以本公司质检部验收依据为标准。（四）在材料选购过程中，各有关人员要增加责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并担当连带责任。（五）各有关人员在材料选购供应工作中，如发觉弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成选购物资各环节消失问题，要追究当事人的责任。（六）仓储质量掌握1. 仓库保管人员应对入库的产品者质量负责。对进入仓库或在使用中发觉不合格产品，仓库保管人员应准时通知选购员进行更换，如无法更换，对已造成的损失给以相应的惩罚。2. 严把质量关。材料、成品入库必需有质检部出具的检验合格证，并由
9、质检员签字的入库手续，发生质量问题，依据损失的大小做出相应的惩罚。3. 要做到勤于检查，防止材料在库内消失损失。4. 依据“推陈储新，先入先出，按规定供应”的原则发料，保证材料在有效期内运用到生产中。（七）报表要准时，必需清晰明确，真实精确，不漏报，不重报，不谎报。做好记账工作，保证帐、务、卡三对比。 采供部 2009-5-10采供仓储部考核记录年 月 日姓名纪律考核（20）质量考核（50）绩效考核（30）合计温建文李玉洁杨力斌周俊艳刘娇利孔明丽李志云注：1、纪律考核要求（1） 不迟到、早退、无故矿工；（2） 请假未依据要求（未提前提出者、无特殊状况电话请假者）（3） 不听从管理者2、质量考核 依据质量管理考核制度及考核方法执行。3、绩效考核 依据工作内容检查完成状况，有完成状况出具绩效考核结果。 此考核作为本部门月底的绩效工资考核。