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1、记录清单目 录受控文件清单3文件发放（回收）登记表4文件更改审批表5文件借阅登记表7文件销毁申请表8记录清单9管理评审计划10管理评审通知11管理评审报告12会议记录13签 到 表14培训计划15培 训 记 录 表16员工能力评价表17设备台帐18设备配置申请单19设备设施验收单20设备维护保养实施表21设备设施检修记录22设施报废申请单24质量计划25订货单26合同（标书）评审表27合同台帐28合同更改通知单30顾客反馈信息表31顾客满意度调查表32研制任务书33项目策划书34设计开发计划书35设计开发任务书36设计开发输入清单37设计开发评审报告38设计开发输出清单39缺陷提交/解决记录4
2、0产品组开发周报41过程及产品质量检查记录42测试记录43初验报告44终验报告45设计开发更改申请单46供方评定记录表47合格供方清单48供方（外包方）业绩评定表49采购计划50采购产品验收单52特殊采购审批表54联合检查细则55监视和测量装置台帐56产品安装服务完成确认单57现场问题反馈表58顾客产品登记表59年度内审计划表60内审任命书61内审通知62内审计划表63内审检查表64不符合报告65内部审核报告66不符合项分布表67不合格品处理单68纠正/预防措施处理单69受控文件清单编号：ZNLT-JL-001No.序号文件名称文件编号版本号适用部门备注12345678文件发放（回收）登记表编
3、号：ZNLT-JL-002序号文件名称文件编号版号分发号接收部门发放人接收人发放日期备注文件更改审批表编号：ZNLT-JL-003申请更改部门：No.文件名称版 号文件编号更改条款更改原因：更改为：申请人： 年 月 日文件发布部门意见：部门主管： 年 月 日领导意见：领导签字： 年 月 日备注： 签字： 年 月 日文件借阅登记表编号：ZNLT-JL-004No.序号文件名称文件编号版号分发号发放人借阅人借阅日期接收人归还日期备注123456789101112文件销毁申请表编号：ZNLT-JL-005申请销毁部门：No.文件名称版 号文件编号份 数销毁原因：申请人： 年 月 日所在部门意见部门领
4、导签字： 年 月 日体系部门意见：质量管理部经理签字： 年 月 日管理者代表意见签 字： 年 月 日备注： 签字： 年 月 日记录清单编号：ZNLT-JL-006序号编号名称保存期限主管部门使用部门备注管理评审计划编号： ZNLT-JL-008 评审目的: 评审参加部门、人员： 评审内容： 各部门评审准备工作要求： 评审时间： 编制： 审核 ： 批准： 日期： 管理评审通知编号： ZNLT-JL-007 评审会议时间和地点:参加人员： 评审内容要点： 编制： 审核 ： 批准： 日期： 管理评审报告编号： ZNLT-JL-009评审会议时间： 评审会议地点：评审目的： 评审参加人员： 评审内容摘
5、要：评审结论： 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 编制： 审核 ： 批准： 日期： 会议记录编号： ZNLT-JL-010会议名称会议时间会议地点支持人记录人会议内容及会议纪要：签 到 表编号： ZNLT-JL-011活动名称日期序号参加人部门职务备注培训计划记录编号：ZNLT-JL-012序号培训内容培训对象方式日期频次备注1ISO9001:2000标准全体员工内培 外培2006年4月30日前每年一次2质量管理体系文件全体员工内培 外培2006年4月30日前每年一次3岗位培训技术工程部、市场部、办公室内培 外培新员工每年一次新员工上岗前4内审员培训内审员内培 外培2006年6月1日-3日
6、三年一次人员更换，及时培训5质检员培训质检员内培 外培2006年6月4日每年一次6驻厂员培训驻厂员内培 外培2006年6月6日每年一次编制： 审批： 日期：培 训 记 录 表记录编号：ZNLT-JL-013培训主题时间地点培训教师培训方式参加培训人员：培训内容摘要（可附件）：考核成绩（可附件）：培训有效性评估：保存部门 : 保存期限：员工能力评价表记录编号：ZNLT-JL-014 日期： 年 月 日姓 名性 别出生年月参加工作时间文化程度所学专业现从事专业从事现专业时间工 作表 现勇于创新，开拓进取，工作积极肯干，圆满完成质量管理目标。优 秀有一定的开拓创新精神，工作一般，尚能完成质量管理目标
7、。称 职缺乏开拓创新精神，工作不努力，未完成质量管理目标。不称职身体素质健 康良 好一 般工 作能 力专业知识丰富，技术水平高工作方案和措施适当，组织协调能力强。优秀专业知识一般，技术水平较低，工作方案和措施较适当，组织协调能力较强。胜任专业知识少，技术水平低，工作方案和措施不适当，组织协调能力差。不胜任培训结果是否取得上岗资格 本部门能力评价意见评价人签字行政事务部能力评价意见评价人签字设备台帐记录编号：ZNLT-JL-015序号设备编号设备名称类别型号规格功率KW/台制 造原值折旧年限始用年份使用单位设备状况备注国别厂名年份编号单位负责人： 制表人： 年 月 日设备维护保养记录表记录编号：
8、ZNLT-JL-019设备编号设备名称保养时间使用人所在部门订货单记录编号：ZNLT-JL-023 No.序号日期客户名称内容记录人备注合同（标书）评审表记录编号：ZNLT-JL-018产品名称投标方式评审时间组织部门评审地点主 持 人合同文件要点合同总价（元）交付方式质量等级合同工期（天）评审要点1、合同条款要求是否明确、合理、可行。2、与投标文件或合同不一致的要求能否解决。3、各职能部门是否有能力按合同的要求完成所承担的任务。部 门评 审 意 见签 字办公室技术开发部市场部评审结果 主持人： 年 月 日审批 审批人： 年 月 日合同台帐记录编号：ZNLT-JL-017合同序号合同类别签约时
9、间签约地点对 方签约人对方单位（全称）标的数量金额结算方法质量标准及验收方法履行地点履行方式履行期限实际履约日期履行情况签约人及证号合同档案页备注合同更改通知单记录编号：ZNLT-JL-020产品名称合同编号会议时间地 点变更之后内容评审要点被通知部门签 字备注：通知人： 批准： 日期：顾客反馈信息表记录编号：ZNLT-JL-021顾客名称产品名称联系地址电 话顾客对产品质量的意见：顾客对公司服务质量的意见，包括产品的交货期、安装调试、售后服务等： 记录人（签名）： 年 月 日处理意见： 负责人（签名）： 年 月 日验证： 负责人（签字）： 年 月 日顾客满意度调查表 记录编号：ZNLT-JL
10、-022顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等（可附订单号）：对本公司产品的满意程度：质量： 很满意 一般 不满意价格： 很满意 一般 不满意交货期： 很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本公司服务的满意程度：售后对产品服务情况： 很满意 一般 不满意咨询及对顾客使用培训： 很满意 一般 不满意备品供应情况： 很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本公司的满意程度： 很满意 一般 不满意售后对产品服务情况： 很满意 一般 不满意咨询及对顾客使用培训： 很满意 一般 不满意备品供应情况： 很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸
11、）：其他意见、要求和建议（可另附纸）：请贵单位填写此表并于2周内传回本公司，电传：详细设计分工范围记录编号：ZNLT-JL-023 设计开发输入清单记录编号：ZNLT-JL-024 序号：项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料 份）： 1、产品的性能和功能要求； 2、产品的使用环境条件要求； 3、产品的接口要求； 4、产品的可靠性、维修性和安全性要求； 5、产品设计采用的国内规范和国际标准要求； 6、设计依据； 7、市场需求分析； 备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计开发评审表记录编号：ZNLT-JL-026 序号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或
12、职称评审人员部门职称或职务评审内容：“”内打“”表示评审通过，“？”表有建议或疑问，“”表不同意1合同、标准符合性 2采购可行性 3加工可行性 4结构合理性5可修复性 6可检验性 7美观性 8环境影响 9安全性 10 11 12 存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 验证人： 日期：备注：1、评审会议记录应予以保留； 2、可另加页叙述。编制： 日期： 审核： 日期 批准： 日期：设计开发输出清单记录编号：ZNLT-JL-025 序号：项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料 份） 1、 图样；2、 规范；3、 分析报告；4、 外购件和外协件清单；5、 关键件（特性
13、）、重要件（特性）清单；6、 安装、调试说明书；7、 使用维修说明书；8、 软件；9、 技术说明书。备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：缺陷提交/解决记录记录编号：ZNLT-JL-028 序号：项目/产品名称项目阶段缺陷内容：测试人： 日期：缺陷原因：解决结果：验证结果：验证人： 日期：过程及产品质量检查记录记录编号：ZNLT-JL-036 序号：产品名称： 产品批号：序号检查项目要 求检查结果日期1原材料抽检23工艺过程说明：驻厂员：测试报告记录编号：ZNLT-JL-027 序号：测试项目测试时间项目负责部门测试单位测试内容合格不合格备注测试结论 签字:设计开发更改申请单记录
14、编号：ZNLT-JL-029 序号：设计开发项目申请部门更改内容：建议人更改建议及理由：技术开发部鉴定意见： 经理签字： 日期：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：供方调查评定表记录编号：ZNLT-JL-030 序号：供方名称供方地址电话（传真）联系人供货产品名称合同编号供方简介及质量能力调查情况（确定是否列为候选供方）附供方资质复印件 共 页 供方提供产品质量能力：签名： 日期：供方设备、人员状况（针对外包方）：服务测评结果及结论： 签名： 日期：采购部意见：该供方各方面条件符合本公司要求，建议列入合格供方。评定结论（是否列入合格供方清单）： 同意列入合格供方。签名： 日期：
15、注：此评定作为供方确定的依据。合格供方清单记录编号：ZNLT-JL-031 序号：序号合格供方（承包方）名称地 址联系人电 话备 注编制/日期： 批准/日期：供方（外包方）业绩评定表 记录编号：ZNLT-JL-033 序号：供方名称供方地址电话（传真）联系人供应产品质量情况（占50%），分值为：（合格批次/到货总批次）50 质量评分：交货期情况（占10%），分值为：（按时到货批次/到货总批次）10 交期评分：其它情况（占10%）。分值为10分，如包装质量、配合度等。 其它评分：售后服务（占30%）：评分：总评分及处理建议： 同意继续列入合格供方 签名： 日期：负责人意见（总分低于60分时，填写
16、此栏）： 签名： 日期：采购计划记录编号：ZNLT-JL-032 序号：序号物资名称规格型号数量单位单价到货日期生产厂家质量要求制表： 审核： 年 月 日采购产品验收单记录编号：ZNLT-JL-034 序号：序号产品（物资）名称规格型号单位数量质量情况随机附件验收意见供应单位负责人： 验收人： 保管员： 年 月 日生产计划记录编号：ZNLT-JL-035自用记录表格技术交底记录记录编号：ZNLT-JL-037工程项目名称施工地点项目经理工期技术交底内容：技术要求：质量要求：安全交底内容：重点防火部位：隐蔽工程内容： 交底人接受交底人图纸会审记录记录编号：ZNLT-JL-038自用记录表格施工方
17、案记录编号：ZNLT-JL-039检查表记录编号：ZNLT-JL-040竣工验收报告自用记录表格联合检查细则记录编号：ZNLT-JL-044序号检查项目满分市场部技术质量部人力资源部施工管理部采购部1定期检查各部门文件管理状况；102 每月定期检查各部门的工作记录,遵守质量手册要求;103 每周定期检查各办公室的设备良好情况；104 定期检查各电脑的防病毒情况；105 定期检查各部门的卫生状况；106检查各部门是否按作业指导书进行操作；107定期检查考勤表，以检查每个员工是否遵守考勤制度；108定期检查各部门经理工作计划和工作业绩.109生产设备是否定期维护和保养1010检查各部门出现不符合的整改情况10合 计不合格部门和事实记录：参加评分人员（各部门经理或其代理人）有：编制: 审批： 日期: 监视和测量装置台帐记录编号：ZNLT-JL-042 序号：编号装置名称规格型号生产厂家使用保管单位检定日期周期备注单位： 制表人： 年 月 日产