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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第37页 共37页幻灯片1收货流程参照供应商到货签收规范仓管人员确认货物外包装是否良好Y将具体破损情况通知采购，并拍照留证有问题吗？N如随货附有检验报告或测试片应交质量部门标签上应注明物料编码、数量、点货日期、IQC编号及是否样品等特殊备注信息(样品用红笔填写在标签备注栏中）开箱、点数、贴标签Y填写供应商到货清单交采购开具检验申请单是否需要检验N将检验申请单与物料一并送检验部门签收直接将物料上架在金蝶系统中录入采购入库单检验完毕后进入检验入库程序在收货记录表上登记幻灯片2检验入库流程质量部门开IQC STOCK IN仓管人员根据
2、IQC检验结果到检验部门拿取合格物料及不良品N核对物料品名、数量IQC编号是否与IQC 结果一致与检验部门负责人再次确认上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、IQC编号等重要信息Y将合格物料上架将不良品放入退货库在金蝶系统中录入检验入库单在金蝶系统中录入退货单供应商开发票国内退货国外退货核对供应商是否已开出增值税发票I/E开DEBIT NOTE准备报关单证Y将发票退回供应商N将不良品打包发给供应商 退货打包请参见退货包装注意事项将退货信息登记在退货登记表上幻灯片3产成品入库流程生产部门开出FINISHED PARTS FOR STOCK IN到生产部门拿取完工产品收货时应特别注
3、意标签备注栏上的信息（如系列号、发徕卡或其他特别事项等）N核对物料品名、数量工单编号是否与入库结果一致与生产部门负责人再次确认Y将完工产品上架上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、工单编号等重要信息在入库单备注栏用FSI（Final Stock In)或PSI (Partial Stock In)注明工单是否全部完成在金蝶系统中录入产品入库单幻灯片4废品处理流程装配部门操作员完成一张工单后将不良品进行分类未装配物料是否可用？Y装配部门操作员在未装配的可用物料上贴白标签标注物料编码、工单号、数量N收货时仓库员应核对黄标签上物料编码、工单号、报废原因是否与入库单一致装配部门操作员在
4、报废产品上贴黄标签标注物料编码、工单号及报废原因质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量填写格式为:641931_10x for re-stock in将废品拿回仓库废品库存放将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单上架时在外包装盒上贴标签，注明物料编码、数量等重要信息仓库定期向公司申请将废品库产品报废处理幻灯片5其他入库流程供应商赠送物料在生产环节报废的物料重新检验后入库检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库N是否需要检验Y填写供应商到货清单交采购开具其他检验申请单仓管根据OTHER STOCK IN 结果去检验部门领取检验合格的良品将其他检验申请单与物料一并送
5、检验部门签收N检验完毕,质量部门开出OIQC STOCK IN给仓库 库管核对物料品名、 数量或OIQC编号是否与检验结果一致与检验部门负责人再次确认Y仓管将物料上架仓管清点物料数量在金蝶系统中录入其他入库单幻灯片6生产任务单物料领用流程生产部门开STOCK OUT LIST备料时应在STOCK OUT LIST上将有IQC编号的物料记录下来备查。格式为IQC编号_数量X相同产品、不同的WO编号的领料单备料时应分开摆放仓管人员根据STOCK OUT LIST按照先进先出原则将物料从货架中取出不同的IQC物料应分开摆放如有766516领用需通知质量部门IQC编号将备好的物料贴上标签注明物料编码、
6、数量、入库日期、IQC编号等重要信息将备好物料送到生产车间指定区域生产领用人员在STOCK OUT LIST 上签字在金蝶系统中录入物料领用单因质量原因生产部门需要更换物料 因人为原因导致物料损坏 生产部门需要补发物料进入生产单已领用物料更换流程进入生产单物料补领流程幻灯片7生产任务单已领用物料更换流程确保登记本上换货时间、成品编码、工单号、原材料编码、IQC编号、数量、申请人、换货原因等重要信息完整如果因质量原因生产部门需要更换物料生产部门各车间负责人在换货登记本上登记仓管人员将不良物料放入换货库仓管人员根据登记本上需求备料发放给换货申请人仓管人员将不良物料做调拨单调拨到换货库里是否属于IQ
7、C检验物料YN仓管每周将换货库清单发给质量部门仓管将换货情况通知采购并根据采购通知决定是否与下批到货更换质量部门根据到货情况将不良物料计入下批IQC检验不良品中在金蝶系统中录入调拨单将新到物料与换货库不良物料进行更换仓管将不良物料打包退还供应商幻灯片8生产任务单物料补领流程确保登记本上领用时间、成品编码、工单号、原材料编码、申请人、数量等重要信息完整如果因人为原因已领用物料被损坏，生产部门各车间负责人在补领登记本上登记仓管人员根据登记本上需求备料发放给补领申请人仓管人员当天将物料领用单录入金蝶系统幻灯片9借货流程确保登记本上借用日期、物料编号、IQC/WO编号、数量、原因类别、成本中心、申请人
8、等重要信息完整如果因重检、生产准备、返工、测试等原因需要借用仓库库存物料的，各部门负责人须在GOODS TRANSFER登记本上登记仓管人员根据登记内容将物料备好后发放给申请人仓管人员当天将借出物料调拨到其他仓库相应的成本中心里（14采购/31抛光/41镀膜/71装配/81检验）当申请人将物料归还给仓库后仓管人员确认数量如借出物料因重检、返工测试等原因未能如数归还如数归还如借出用于生产准备的物料直接用于生产装配而不再归还仓库仓管人员根据检验部门指令做其他出库单或更改检验结果生产部门开STOCK OUT LIST仓管人员当天将借出物料做调拨单调拨回主仓库相应库位仓管人员当天将借出物料以物料领用单
9、的形式出库（领用库位为其他库）参见检验结果变更流程幻灯片10化学品、辅料领用流程确保登记本上领用时间、物料编码、单位、数量、申请人、成本中心等重要信息完整生产部门各车间负责人在化学品、辅料领用登记本上登记仓管根据登记本上需求备料发放给领用申请人仓管当天将物料领用单录入金蝶系统幻灯片11销售出库流程出口内销根据HGWH发货计划按照先进先出原则将产品备好根据出口发货计划按照先进先出原则将产品打包在金蝶系统中录入销售出库单制作COC交检验部门签字核对销售出库单、COC上的品名、数量、WO编号是否与备好的物料完全相符将包装数量及规格通知I/E将物料送到HGWH指定收货区域I/E根据实际装箱情况订舱、准
10、备报关单证通知代理提货将销售出库单白联给财务部开具增值税专用发票I/E将发货信息邮件通知收货方并跟进报关及运输进度并开具出口发票将发票送到HGWH财务部幻灯片12HGWH销售换货流程HGWH销售退货收货时应确认物料调换申请表上的物料编号、数量、工单号及缺陷类型是否填写完整仓管到HGWH装配现场领取退货及物料调换申请表检验一周内给出MRB结果填写MRB申请单与物料调换申请表及不良物料一并发检验将退回物料做调拨单调拨到检验81其他出库单备注上写HGWH退货，MRB编号仓管根据MRB结果做其他出库单并将库存良品发给客户N核对是否已开出增值税发票给客户1.税务局开具冲红发票(跨月)2.发票直接冲红(当
11、月)Y重新开具发票给客户幻灯片13国外销售退货流程国外销售退货一般贸易出口加工贸易出口以进料成品退换的形式报关的退货以退运货物的形式报关的退货以快件形式报关的退货I/E提前一周通知财务办理税务证明I/E开具Credit Note给客户(如客户已开Debit Note给我方，则无须再开Credit Note给客户）仓管清点数量是否与形式发票一致在金蝶系统冲红销售出库单，库位选81填写MRB申请单与不良物料一并发检验检验完毕，根据MRB结果做其他出库单幻灯片14其他出库流程报废处理环境测试样品寄送新项目MRB结果建议报废的物料化学品过期质量部门开OTHER STOCK OUT样品打包、发出仓管人员
12、将报废产品打包放入报废库仓管确认数量后将物料交给申请人备注上一定要注明出库原因（如有项目编号应注明）在金蝶系统中录入其他出库单幻灯片15盘点作业流程每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核财务复核仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整幻灯片16检验结果变更流程检验部通知仓库检验结果变更当月变更跨月变更删除入库单、退货单修改检验申请单良品减少良品增加重新生成检验入库单、退货单冲红入库单做其他入库单将冲红入库单视同退货单与退货一并退还供应商仓管根据新的检验结果进行入库、退货程序N1、退发票给供应商（内销）2、开具Debit Note给供应商 （出口）Y核对供应商是否已开出发票将新的检验结果通知供应商开票第 37 页 共 37 页