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1、质量记录清单 D0 版1重庆 财信 房地 产开发 有限 公司 管理标 准质质量量记记录录清清单单第 D/0 版编制：审核：批准：受控状态：_受控编号：_01_20201010 年年 3 3 月月 1010 批准批准20102010 年年 3 3 月月 1010 日实施日实施重 庆 财 信 房 地 产 开 发 有 限 公 司 发受受控控质量记录清单 D0 版2质量记录清单质量记录清单类类别别序序号号文文件件名名称称编编号号开发管理1宗地初步判断分析报告审批表QR-KF-012项目可行性研究报告审批表QR-KF-02设计管理3设计输入/输出清单QR-SJ-014设计任务书评审表QR-SJ-025设
2、计成果评审表QR-SJ-036设计/技术变更会签表QR-SJ-047发图记录（增加）QR-SJ-05工程管理8施工组织设计（方案）报审表QR-GC-019施工进度计划申报审批表QR-GC-0210监理规划/细则报审表QR-GC-0311工程技术洽商审批表QR-GC-0412综合单价核价表QR-GC-0513月工程进度报表审批表QR-GC-0614月形象进度确认表QR-GC-0715月进度工程造价汇总表QR-GC-0816项目挖孔桩收方记录QR-GC-0917项目现场收方单QR-GC-1018内部交验单QR-GC-1119单位工程工程管理检验评分标准QR-GC-1220项目管理综合考评排序汇总表
3、QR-GC-1321现场安全与文明施工检验评分标准QR-GC-1422工程开工令QR-GC-1523施工样板验收审批表QR-GC-1624工程通知单QR-GC-1725竣工资料移交卷内目录QR-GC-1826竣工资料移交案卷目录QR-GC-1927竣工资料移交清单QR-GC-20成本管理28工程预算审批表QR-CB-0129工程结算审批表QR-CB-0230工程施工委托单QR-CB-0331现场签证单QR-CB-04采供管理32项目甲供材料/设备需求总计划表QR-CG-0133项目乙供材料/设备总计划表QR-CG-0234甲供分类材料/设备需求总计划表QR-CG-0335甲供材料/设备月度供应
4、计划表QR-CG-0436乙供材料/设备核价表QR-CG-0537材料/设备采购时间表QR-CG-0638产品质量跟踪调查报告QR-CG-0739不合格品登记表QR-CG-08质量记录清单 D0 版340材料/设备不合格处置意见表QR-CG-0941材料初验交接记录QR-CG-1042设备开箱验收记录QR-CG-1143采购不合格纠正预防措施表QR-CG-1244乙供材料（设备）转甲供申请单QR-CG-13采供管理45材料样品封样表QR-CG-1446样品移交清单QR-CG-1547样品管理台帐QR-CG-1648项目招标计划QR-CG-1749采购申请审批表（工程施工类招投标）QR-CG-1
5、850采购申请审批表（招投标）QR-CG-1951招标信息发布表QR-CG-2052合格供方名单QR-CG-2153合作单位再评价表QR-CG-2254供方考察记录表QR-CG-2355供方综合评价表QR-CG-2456年度合格供方名单QR-CG-2557招标文件审批表QR-CG-2658招标文件发放登记表QR-CG-2759招标开标记录表QR-CG-2860招标评标报告QR-CG-2961招投标评定表QR-CG-3062采购申请审批表（工程施工类采购直接委托）QR-CG-3163采购申请审批表（直接委托）QR-CG-32营销管理64合同特殊约定审批表QR-YX-0165客户投诉记录表QR-Y
6、X-0266投诉处理单QR-YX-0367销售/租赁价格条件审批表QR-YX-0468实际交房标准调查对比表QR-YX-05运营管理69公司年度经营计划模板QR-YY-0170公司年度职能工作计划模板QR-YY-0271年度经营计划指标类别表QR-YY-0372年度经营计划主要指标审批表QR-YY-0473年度经营计划审批表QR-YY-0574月度经营计划执行情况统计表QR-YY-0675年度经营计划调整建议审批表QR-YY-0776年度经营调整计划审批表QR-YY-0877项目主要节点建议审批表QR-YY-0978项目开发总体计划审批表QR-YY-1079项目开发总体计划模板QR-YY-11
7、80项目开发总体计划调整审批表QR-YY-1281项目开发总体计划调整建议审批表QR-YY-13质量记录清单 D0 版482第二次项目计划会议内容QR-YY-1483房地产公司临时配合任务工作计划QR-YY-1584合格供方申报推荐表QR-YY-1684供方后评价表（材料）QR-YY-1786供方后评价表（施工）QR-YY-1887供方后评价表（设计）QR-YY-1988供方后评价表（监理）QR-YY-2089供方后评价表（营销）QR-YY-2190供方后评定表QR-YY-22行政管理91文件编号登记表QR-XZ-0192发文稿纸QR-XZ-0293文件批阅单QR-XZ-0394发文登记表QR
8、-XZ-0495收文登记表QR-XZ-0596文件传阅登记表QR-XZ-0697印章制发申请表QR-XZ-0798印章废止申请表QR-XZ-0899用印申请单QR-XZ-09100集团公司使用地产公司印章申请单QR-XZ-10101子公司使用集团公司印章申请表QR-XZ-11102印章外带申请表QR-XZ-12103一般合同（协议）审批表QR-XZ-13104施工/监理合同（协议）审批表QR-XZ-14105材料设备采购合同（协议）审批表QR-XZ-15106设计合同（协议）审批表QR-XZ-16107营销合同（协议）审批表QR-XZ-17108销售/租赁范本合同（协议）审批表QR-XZ-18
9、109销售/租赁合同（协议）审批表QR-XZ-19110一般合同（协议）审批表仅用于集团公司各部门以地产公司名义对外签订合同QR-XZ-20111房屋抵款合同（协议）审批表QR-XZ-21112会议通知QR-XZ-22113会议签到表QR-XZ-23114会务支持通知书QR-XZ-24115行政处罚通知单QR-XZ-25116出车记录表QR-XZ-26117车辆移交表QR-XZ-27118派车申请单QR-XZ-28119固定资产需求申请/入库单QR-XZ-29120办公用品需求申请单QR-XZ-30121办公用品请购计划/入库单QR-XZ-31122固定资产调拨移交单QR-XZ-32质量记录清
10、单 D0 版5123耐用类物品领用登记卡QR-XZ-33124低值易耗类物品领用登记卡QR-XZ-34125固定资产维护维修申请单QR-XZ-35126固定资产报损单QR-XZ-36127资料归档移交入库单QR-XZ-37128档案借阅/复印/移交登记表（内部）QR-XZ-38129档案借阅/复印/移交登记表（外部）QR-XZ-39130档案销毁记录清单QR-XZ-40131工作联系单QR-XZ-41132传真模版QR-XZ-42133文件征求意见会签表QR-4.5.1-01134文件更改申请单QR-4.5.2-01135电子文件备份清单QR-X4.6.5-01136文件查（借）阅记录QR-4
11、.5-01137现行外来标准、规范、规程、图集一览表QR-4.7.3-01138质量记录处理审批单QR-4.6.2-01139管理评审计划QR-4.1.2-01140管理评审报告QR-3.2-01141审核实施计划QR-4.2.2-01142内审检查表QR-4.2.3-01143不符合项报告QR-4.3.2-01144内部质量管理体系审核报告QR-4.3.3.3-01145内审首、末次会议签到表QR-4.3.1-01146不符合项分布表QR-4.3.3.2-01147纠正/预防措施处理单QR-8.5.2-01148食堂接待用餐申请表QR-XZ-44149表彰通知书QR-XZ-45150处罚通知
12、书QR-XZ-46151奖惩申诉函QR-XZ-47152奖惩申诉回复书QR-XZ-48153应急事件处理单QR-XZ-49人事表单154考勤汇总表QR-RL-01155考勤记录表QR-RL-02156休假申请单QR-RL-03157外出申请单QR-RL-04158加班申请单QR-RL-05159人员需求表QR-RL-06160内部员工竞聘申请表QR-RL-07161面试评价表QR-RL-08162求职登记表QR-RL-09163体检通知书QR-RL-10质量记录清单 D0 版6164入职通知书QR-RL-11165员工登记表QR-RL-12166试用通知QR-RL-13167试用期考核表QR-
13、RL-14168工作总结QR-FL-15169试用期考核表QR-FL-16170述职报告QR-FL-17171转正通知QR-RL-18172人员异动表QR-RL-19173调动通知QR-RL-20174辞退建议及评审表QR-RL-21175离职面谈记录表QR-RL-22176离职申请表QR-RL-23177移交清单QR-RL-24178外派培训协议QR-RL-25179外派培训服务期限确认表QR-RL-26180外派培训申请表、QR-RL-27181外派考察申请表QR-RL-28182外派员工培训报告表QR-RL-29183外派员工考察报告表QR-RL-30184培训需求调查表QR-RL-31
14、185培训签到表QR-RL-32186培训评估表QR-RL-33187培训师评价表QR-RL-34188培训效果跟踪表QR-RL-35189职称（执业资格、学历、学位）考试审批表QR-RL-36190新员工学习记录表QR-RL-37191部门年度工作计划表QR-RL-38192部门月度工作计划表QR-RL-39193部门月度工作考核表QR-RL-40194部门年度工作考核表QR-RL-41195员工月度绩效考评表QR-RL-42196员工季度绩效考评表QR-RL-43197员工年度绩效考评表QR-RL-44198员工绩效面谈表QR-RL-45199计划调整审批表QR-RL-46200绩效考核申
15、诉表QR-RL-47201总经理特别奖审批表QR-RL-48质量记录清单 D0 版7QR-KF-01宗地初步判断分析报告审批表部门：送审日期：年月日编号：宗地名称：主要内容：需要审核审批事项：副总裁审批意见：签名：年月日质量记录清单 D0 版8QR-KF-02项目可行性研究报告审批表部门：送审日期：年月日编号：项目名称：主要内容：需要审核审批事项：副总裁意见：签名：年月日战略投资决策委员会审批意见：质量记录清单 D0 版9QR-SJ-01设计输入/输出清单项目名称型号规格设计输入/输出清单（附相关资料份）：备注编制：日期：审核：日期：批准：日期：质量记录清单 D0 版10QR-SJ-02设计任
16、务书评审表项目名称：设计任务名称：设计任务书编号：设计责任人：设计研发部经理：评审内容及结果描述：评审人员会签：（开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签）分管领导：签名：年月日质量记录清单 D0 版11QR-SJ-03设计成果评审表项目名称：设计成果名称：设计成果编号：设计责任人：设计研发部经理：评审内容及结果描述：评审人员会签：（开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签）分管领导意见：签名：年月日总经理意见：签名：年月日质量记录清单 D0 版12QR-SJ-04设计/技术变更会签表注：用于公司内部提出的工程
17、部位变更工程名称及部位相关图纸编号变更内容及日期变更资料编号变更原因实施前资料会签表现 场 会 签工程师成本管理工程师费用估算约：万元，大写(此金额仅作为建设单位动态成本考核依据，不作为与承包商结算的依据)。签名：日期：项目部工程师签名：日期：设计研发中心经理（涉及外立面效果、观感质量）签名：日期：实行网上审批项目部经理审核，0.2 万元（含0.2 万元）以下直接审批签名：日期：成本管理部经理审核，0.2-0.5万元（含 0.5 万元）直接审批签名：日期：项目分管领导审核，0.5-5 万元（含 5 万元）直接审批签名：日期：总经理审批（设计/技术变更）5 万元以上签名：日期：质量记录清单 D0
18、 版13QR-SJ-05发图记录发出部门填写人签字项目名称专业类别图纸名称图纸编号图纸份数图纸使用说明此图设计院联系人及电话此图设计研发部联系人及电话质量记录清单 D0 版14QR-GC-01施工组织设计（方案）报审表工程名称：施工单位：致公司部：现报上工程详细说明和图表见附件，请予审查和批准。施工单位：日期：项目监理审查意见：项目部专业工程师审查意见：项目部经理审查意见：预算员意见：设计研发中心审查意见：分管领导审查意见：年月日15QR-GC-02施工进度计划申报审批表工程名称：致公司部兹上报年季月工程施工进度计划，审查批准。附件：施工进度计划（包括形象进度、工程量、工作量、机械、劳动力计划
19、）施工单位：日期：项目监理意见：年月日项目部意见：年月日备注：此表壹式三份，项目监理部、项目部、施工单位各一份。16QR-GC-03监理规划/细则报审表工程名称：致公司部：现报上工程监理规划/细则实施详细内容，请予审查和批准。监理单位：日期：项目部专业工程师审查意见：项目部经理审查意见：设计研发中心审查意见：分管领导审查意见：年月日17QR-GC-04工程技术变更（洽商）审批单项目名称：编号：工程名称图纸编号工程部位变更原因，变更内容及草图：提出单位（公章）年月日监理公司审核意见：监理工程师：总监：（公章）年月日建设单位审核意见：技术负责人（公章）年月日设计单位核定意见：专业负责人：项目负责人
20、：（公章）年月日备注：1、本表用于施工单位根据工程需要提出设计变更要求。2、通过“设计/技术变更会签表”会审同意后，转提交“工程技术洽商审批表”18QR-GC-05综合单价核价表综合单价核价表项目名称：项目名称：单位：单位：工程名称工程名称工作内容工作内容计算规则计算规则序序号号费费用用名名称称材材料料规规格格/型型号号材材料料品品牌牌单单位位单单位位耗耗量量报报审审单单价价（元）报报审审合合价价（元）核核定定单单价价（元）核核定定合合价价（元）备备注注1 1人人工工费费2 2材材料料费费2.12.12.22.22.32.32.52.52.62.63 3机机械械费费4 4管管理理费费5 5利利
21、润润6 6税税金金7 7其其它它7.17.17.27.2综综合合单单价价（元元/）备备注注项目部项目部专专业业工工程程师师施施工工单单位位:(公公章章)经经理理材料采供部材料采供部经经办办人人经经理理预算工程师预算工程师成本管理部成本管理部预预算算工工程程师师项目经理项目经理经经理理分管领导分管领导表格使用说明表格使用说明：1、此表适用于工程量清单计价模式下新增项目补充综合单价的核价。2、附件：业主确认的设计施工图、设计变更技术洽商施工方案等。3、编制此综合单价时需要附上以上附件作为核价的依据。4、如主要材料价格原合同中或核价材料表中有相同的价格，则按原价格进行组价，若没有相同的材料价格，主要
22、材料价格由材料采购部核价，成本管理部根据材料采购部核定的材料价格进行综合单价的组价。5、若所列行不够,施工单位可按相同格式添加；此表由施工单位填报。19QR-GC-06年月工程进度报表审批表项目名称：工程名称合同名称承包商名称项目部专业工程师完成的主要工作量（形象进度）及已完工作质量、技术资料是否满足合同规定的要求/标准，是否计量经理成本管理部预算工程师审核情况说明：经理分管领导年月日备注工程进度报表一式六份，审批完成后，原则上监理公司、项目部、资金财务部、成本管理部、审计及承包商各一份，如其它部门需要则相应增加20QR-GC-07项目年月形象进度确认表单位工程名称：序号分部名称分项名称或部位
23、本月形象进度完成情况验收是否合格资料完善情况按合同是否计量备注123456789101112承包商（盖章）：监理公司（盖章）：项目经理：监理工程师：总监：21QR-GC-08年月进度工程造价汇总表项目名称：序号工程名称乙方申报进度工程造价（元）甲方审核进度工程造价（元）备注1234567施工单位（盖章）：建设单位（盖章）：编 制 人：预算工程师：项目经理：预算主管：22QR-GC-09项目挖孔桩收方记录单位工程名称：编号：序号桩自编号桩型号井口标高孔深砖井圈(H)土方(H)松次石(H)普坚石(H)护壁深度备注1施工单位监理单位建设单位现场施工员(签字)：监理工程师（签字）：项目部现场专业工程师
24、(签字)：项目经理(签字)：成本管理部预算工程师(签字)：年月日年月日年月日备注：1、单位工程挖孔桩初次收方，需附桩基自编号定位图，经施工单位、监理公司、建设单位现场专业工程师签字确认。2、孔深为实际收方深度，含砖井圈、扩大头、锅底深度，砖井圈无挖方。护壁需注明材质。3、井口标高为砖井圈上口标高，若不为砖井圈上口标高则附图示。4、编号由施工单位按单位工程中的分部工程名称从 001 开始按正整数升序编码，不得重号、漏号。5、单位工程全部的桩基基础开挖完成后，由承包商汇总整理成正式的收方记录，填报项目收方单报建设单位各部门确认，本表格作为项目收方单的原始依据。6、本表格一式四份，施工单位、监理单位
25、、项目部、成本管理部各一份。23QR-GC-10项目现场收方单（合同内的收方）单位工程名称：编号：施工单位工程名称合同名称及编号工作部位、内容及附图(附原始依据)：工作下达时间200年月日工作完成情况完成未完成规定完成时限200年月日质量验收结论合格不合格工作验收时间200年月日施工单位现场施工员（签字）：项目经理(签字)：项目部(章)：年月日监理单位专业监理工程师（签字）：总监（签字）：年月日建设单位现场专业工程师（签字）：项目部经理(签字)：年月日预算工程师（签字）：成本管理部经理(签字)：年月日备注：1、本收方单以原始收方记录及相关附图作为收方附件。2、本表格一式五份，施工单位、监理单位
26、、项目部、成本管理部、审计各一份。3、除基础以外的现场收方。、24QR-GC-11内部交验单注：（仅用于地产公司与集团各单位间的工程交验）移交事项：（如有设备，请附设备清单）移交时间：参会人员：移交意见：移交单位：负责人：时间：接手单位负责人：时间：25QR-GC-12单位工程工程管理检验评分标准单位工程工程管理检验评分标准检检查查项项目目检检查查内内容容检查评分标准检查评分标准满满分分实实得得分分备注备注1工程制度、技术管理执行情况（3 30 0分分）编制单位工程组织与执行计划、项目月度工作计划和月分包单位招标、进场计划审查监理实施细则项目部必须于单位工程开工后一月内编制完成单位工程组织与执
27、行计划；监理机构在施工图设计交底完成后 20 日内结合项目工程实际情况编制完成监理实施细则，一项不符合要求扣 1 分；未编制项目月度工作计划扣 1 分；未编制月、季度分包单位招标、进场计划，扣 1 分，未及时提交扣 1 分。3考评小组根据工程进度情况，随机抽检。审查施工组织设计和方案及按有效设计文件施工、设计（技术）变更会签及实施结果会签及时性1.施工组织设计及方案（开工之日起 7 日内提交基础施工方案，30日内提交施工组织设计）报监理、建设单位审核，未达到要求扣 0.5分；收到后 30 日内完成审批，一处不符合要求扣 0.5 分；2.施工过程严格按照施工组织设计及方案执行,一处不符合要求扣1
28、 分；3.未按设计施工一项不符合要求扣 2 分；4.设计（技术）变更会签不及时（7 个工作日（涉及外立面、观感质量效果的 9 个工作日），出现一次不符合要求扣 0.3 分。3进场原材料、设备、半成品检验1.检查进场主要材料检验台帐，进场材料、设备、半成品统计资料必须详实、准确、齐全，一处（项）不符合要求扣 0.5 分；主要材料进场抽样送检，实施前未送检，出现一次不符合要求扣 1 分；2.使用不合格材料扣 2 分。31.原材料、设备、半成品未按要求留设、抽检，得 0 分；2.原材料、设备、半成品质保资料不齐全或不符合要求，一处扣0.5 分。2技术应用及质量技术标准交底1.使用地方禁止、淘汰落后技
29、术得 0 分；2.质量控制暨技术交底记录及落实情况,按分项工程计，未交底得 0分；手续未完善（7 个工作日），一项不符合要求扣 0.5 分；交底措施未落实一处扣 1 分。2样板制度执行情况样板应进行点评与验收并附全数检查数据，不符合要求扣 1 分；手续不完善扣 0.5 分。2复查大面积展开施工是否与样板一致，一处不符合要求扣 0.2 分。2按规定的程序施工1.按照建设、监理、施工三方划定检验批方案进行报验；2.未按方案进行报验或报验不合格就进入下一道工序不得分；3.工序报验签章手续不完善一处扣 0.2 分。21.各工序的计量控制，未按配合比施工扣 1 分；2.无计量器具或计量记录扣 1 分。2
30、质量三检制度执行按分项检查质量自检资料及实物，无书面检查资料和检测数据未上墙均不得分。2建设、监理验收、检查1.各分部、分项验收资料与进度同步，一处不符合要求扣 0.5 分；签章手续一处未完善扣 0.2 分；2.未按验收程序进行一处扣 1 分；3.施工单位项目各岗位管理人员是否到位，人员变更应报批，不符合要求一处扣 0.5 分；4.监理通知及回复、监理日志记录完整，一处不符合要求扣 0.2 分；5.政府主管部门要求停工整改一次扣 2 分。2质量事故1、重大质量事故未向公司进行报告得 0 分；2、非设计和不可抗力因素而返工重做或降低标准进行验收得 0 分。2部门档案的管理1、档案未分类编目存放不
31、得分，未按目录存放一处扣 0.2 分，档案盒内未按顺序整理资料一处扣 0.1 分；2、编目资料不齐全一项扣 0.5 分；3、资料归档不及时扣 0.2 分。3262.钢筋砼框架成型质量（1 10 0分分）砼观感质量抽查一整层楼梁、柱、墙、板所有构件，检查外观缺陷划分详GB50204-2002 表 8.1.1，分为三项，墙柱占 2 分；楼板占 1 分；楼梯占 1 分1、有严重缺陷此项不得分，一般缺陷一处扣 0.1 分；2、有脚印或长200mm、深20mm 的坑、槽一处扣 0.1 分；楼梯均匀、棱角线条清晰美观加 0.5 分，踏步尺寸超设计10mm,一步扣 0.1分；3、花园洋房、别墅本项得分以实得
32、分乘以 1.1 的难度系数，但不得超过满分；注：本项加分后满分封顶4砼板负筋保护层厚度抽测同一层 4 间主要房间,负筋保护层厚 35 内达 90%不扣分；40 内达 90%扣 0.5 分；40 内达 70%扣 1.0 分；超过不得分。1砼板厚+10，5 且无明显裂缝1.抽测同一层 4-6 间主要房间，按合格百分率记分；2.有贯通裂缝一处扣 2 分。2楼板平整度5 抽测同一层 10 点，按合格百分率记分。1墙柱垂直度、平整度随机抽测同一层 20 点，按合格百分率记分。23.砌体质量（5 5分分）组砌方式控制检查同一层楼 10 面墙，与交底及样板要求对照检查，一处不符要求扣 0.2 分.1垂直度、
33、平整度随机抽测同一层 10 点，按合格百分率记分。1砌体灰缝质量控制1、检查同一层楼 10 面墙，检查灰缝的厚度符合设计要求且均匀美观，一处（项）不符要求扣 0.2 分；2、灰缝不饱满一处扣 0.2 分1构造柱、圈梁、过梁及窗台压顶质量控制随机连续检查 1-2 个楼层1、构造柱检查不少于 10 根，未采取防漏浆措施一处扣 0.2 分；2、构造柱、圈梁、过梁、窗台压顶砼的外观检查数量各不少于 10件，一处缺陷扣 0.1 分；3、构件不符合设计要求此项得 0 分。1砌筑前的弹线控制（含房间平面控制线及后塞口的弹线控制）1、房间平面尺寸、后塞口未进行弹线控制不得分；2、房间尺寸弹线控制偏差超过 10
34、 一处扣 0.5 分。14.初装修工程质量（4 48 8分）分）室内抹灰抹灰墙面垂直度、平整度检查同一层楼 10-20 点，按合格百分率记分；3开间净空尺寸（大小头）随机抽取一层楼，检查全部房间和走道，与设计值进行比较，每组偏差10，且每一房间（走道）内所测数据最大值和最小值之差10，按合格百分率记分。注：大小头全部偏差5 加 0.5 分4阴阳角检查 20 组数据，按合格百分率记分。2空鼓、开裂、起沙、接槎平整，颜色均匀、无抹纹，抽查 10 处：空鼓、开裂、起沙一处不符合要求扣 0.5 分；其余不符合要求，一处扣 0.1 分。2天棚的平整度10 抽查 10 处，一处不符合要求扣 0.2 分。2
35、房间的净空高度（顶棚头遍腻子完成后）随机抽取一层楼，检查全部房间和走道，与设计值进行比较，每组数据偏差15，且每一房间（走道）内所测数据最大值和最小值之差15，按合格百分率记分；每组偏差10 加 0.5 分4楼地面质量平整度检查 10 组数据，按合格百分率记分。1分隔缝、表面拉毛处理、地坪色泽不清爽、美观、均匀；一处扣 0.1分（抽查一层楼）1空鼓、开裂、起沙、起皮一处扣 0.2 分（抽查一层楼）2外墙质量外墙保温无方案不得分，不按方案执行或达不到方案验收条件，一处（项）扣 1 分2垂直度、平整度，灰缝平直度3，检查 10-20 组数据，按合格百分率记分。1勾缝深度及宽度均匀符合设计，饱满、美
36、观，不符合要求一处扣 0.1分127空鼓、脱落一处扣 0.2 分；1窗台、滴水的坡度满足要求、美观，不符要求一处扣 0.1 分1涂料、内墙腻子涂刷均匀颜色一致，不透底；随机抽测，一处不符要求扣 0.2 分；2涂料和腻子无返碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、透底；外墙建筑四大角通直、装饰线条顺直等；滴水线、滴水槽成型质量。随机抽测，一处不符要求扣 0.2 分；2阴阳角线条顺直度，肉眼观察共检查一层楼房间，一处不符要求扣0.2 分；1室内腻子、踢角线的整体观感；室内管线、开关及插座标识清晰美观。抽测一层楼房间，一处不符合要求扣 0.2 分。室内整体观感清爽，各类标识清晰美观，加 0.5 分。3门窗
37、、栏杆安装（随机抽查两层楼）栏杆安装的高度、间距不满足设计规范要求，一处扣 0.2 分；1门窗、栏杆的固定、连接不符合设计要求，一处扣 0.2 分；1接缝拼装、打组合胶密封；密封胶观感；发泡剂饱满；一处不符扣0.1 分；2窗框周边硅酮密封胶宽度均匀，贴美纹纸线条顺直美观；与基层粘结牢固，不开裂起泡；一处不符扣 0.2 分；1制作尺寸偏差满足规范；表面高低差、拼缝间隙0.5；一处不符扣 0.1 分2门窗开关灵活（推拉门窗开启力100N；平开门窗扇平铰链的开关力应不大于80N；滑撑铰链的开关力应不大于80N，并不小于30N），一处不符扣 0.1 分；2门窗及栏杆型材及玻璃表面划伤，有铝屑、毛刺、污
38、染，五金配件锈蚀等一处扣 0.2 分；2防水施工质量无方案不得分，不按方案执行或达不到方案验收条件，一处（项）扣 1 分。25屋面、厨厕及阳台防水（7 7分分）屋面泛水、分隔缝、排气管的细部处理1、泛水、保护层开裂，空鼓一处扣 0.2 分；2、排水坡度不满足设计或积水一处扣 0.2 分3、分隔缝的留设美观、满足设计要求，一条缝不符合要求扣 0.1分；4、排气管的细部处理观感质量，一处不符合要求扣 0.1 分；2厨、厕、屋面防水保护层观感质量表面平整、不空鼓、开裂、起砂、起皮，一处不符合要求扣 0.1 分（抽查一层楼）2泼水及关水试验（检查试验记录）厨厕及阳台随机抽测两层楼，屋面全数检查，一处（
39、间）渗漏扣 0.3分；3备注：1.考评排序时，根据工程进度情况及实际参评内容，以得分率计算，各子项满分扣完为止。2.本评分表满分为 100 分，其权重分为 70 分。28QR-GC-13项目管理综合考评排序汇总表项目管理综合考评排序汇总表填报日期排名排名参评项目工程名称参评项目工程名称项目管理得分项目管理得分综合得分综合得分备注备注土建工程管理得分土建工程管理得分安全、文明施工管理得分安全、文明施工管理得分参评人员会签说明：本汇总表中综综合得分=各项管理的得分该项的权重分之和。29QR-GC-14现场安全与文明施工检验评分标准现场安全与文明施工检验评分标准项目及单位工程名称：结构形式：总层数：
40、200年月日填报检 查检 查项 目项 目检 查 内 容检 查 内 容检 测 项 目 评 定 标 准检 测 项 目 评 定 标 准满分满分得分得分1.安全管理制度安全生产责任制1.未建立安全生产责任制或未按要求配备安全员不得分；2.未制定各工种安全技术操作规程一项扣 1 分4安全技术措施无施工组织设计或未经审批不得分；安全措施不落实一项扣 2 分4进场安全教育1.无进场安全教育一项扣 1 分2.无定期安全检查制度扣 1 分；未定期安全检查扣 1 分；安全检查无记录扣 1 分；安全隐患未定人、定时间、定措施整改扣 1 分5特种工持证上岗一人不符要求扣 0.5 分2分部、分项安全技术交底1.无书面安
41、全交底一项不符扣 1 分；2.交底未履行签字手续一处扣 1 分32.文明施工现场围挡、封闭施工围挡连续、稳固、高度、大门、企业标志符合要求，一项不符要求扣 0.6 分；围墙装饰美观、洁净加 0.5 分3安全标志六图一牌、安全标语、宣传栏黑板报，一项不符要求扣 0.5 分。塔吊、外架、通道布设合理，宣传标语醒目、美观加 0.2分，只加一次。3施工场地1.工地场地未作硬化的扣 3 分；无排水措施，排水不通畅的扣 1 分；无沉沙井扣 1 分；施工大门内非作业场地干净、整洁，不符合要求扣 1 分2.建筑垃圾集中堆放，及时清运，工完场清，一层楼不符要求扣 0.5 分；3.框架主体施工作业无上下通道扣 2
42、 分，上下通道应有防护栏杆并封闭严密，不符要求扣 0.5 分；4.室内施工通道必须通畅、干净、无积水，有照明措施，不符合要求扣 1 分5.搅拌作业区未按总平面布置扣 1 分，现场加工场未设安全防护措施扣 1 分，措施不到位扣 0.5 分6.材料未堆放入库扣 1 分，库房未安门扣 0.5 分，库房标识、美观加 0.5 分6工地扬尘控制1.场内未采取控制措施或措施不到位扣 1 分2.工地外的施工共用场地未划分责任进行控制扣 1 分2卫生及保暖防暑设备1.高层建筑每 10-15 层配备临时厕所，未设置本项不得分，少一个扣 1 分；花园洋房按施工单位每个现场配一个厕所，未设置本项不得分；2.未按保暖防
43、暑要求设立茶水供应点，并保持清洁扣 1 分3.现场发现一处大便扣 0.5 分230材料堆放整齐1.工地建筑材料、构件、料具、废料及建筑垃圾等未按平面布置定点堆放，扣 2 分；2.材料堆放场地必须硬化、整洁，不符合要求扣 1 分3.材料未成线成块成堆分隔开堆放扣 2 分，材料未进行标识一处扣 0.2 分未分类挂牌标识一处扣 0.2 分6现场住宿1.办公区与生活区分开，因条件限制在建筑内部搭设临时住宿必须经建设方同意，并经过建设、监理方验收合格，不符合要求不得分；2.宿舍内使用通铺得 0 分3.室内无异味，床面平整干净，用品“五线一方”，不符合要求扣 1 分4.无卫生保洁制度扣 1 分，住宿区内乱
44、倒垃圾扣 1 分，私拉乱搭线路扣 1 分5.厕所、浴室、食堂不符合重庆市建筑工地文明施工标准或当地标准要求一项扣 0.5 分。33.售房部及沿样板展示区线路周边场容场貌施工现场场地整洁规范，立面及水平防护封闭严密、干净清爽一项不符要求得 0 分3质量缺陷及时处理完善不符要求得 0 分1无违章作业、野蛮施工不符要求得 0 分14外脚手架施工方案无施工方案或超过规定高度无计算书得 0 分，施工方案未经审批扣 2 分；4垂直及水平防护措施1.垂直封闭不严一处，扣 0.1 分；建筑施工临街面及人行通道或车行通道无符合规定的安全棚扣 1 分。2.建筑工程脚手架外侧采用符合有关标准的密目式安全网实施全封闭
45、，不符合要求扣 1 分3.垂直封闭高度未高出作业面 1.5 米以上扣 1 分4.水平防护操作层及每隔 12 米应设一道硬防护，少一处扣 1 分；一处封闭不严扣 0.1 分，操作层临边水平未采取安全防护措施扣 1 分5.外防护架使用单排脚手架扣 1 分6.外防护架搭设规范用（油漆刷成花杆，安全网色泽均匀美观一项加 0.5 分）6架体的稳定性1.按规定要求拉结，一项不符要求扣 0.1 分2.剪刀撑不符合要求一处扣 0.2 分3交底及检查验收记录1.脚手架搭设前无交底扣 2 分；2.搭设完后未办理验收手续扣 2 分；45.塔吊、施工电梯验收合格证及定期检查1.未验收合格使用不得分；2.未定期检查记录
46、一次扣 2 分；3.设备的交叉作业无方案不得分，措施不到位扣 2 分65.吊篮及卸料平台施工方案及检查验收记录无施工方案或方案未经审批得 0 分，措施不详细一处扣 1 分，未按方案执行一项（处）不符要求扣 1 分4验收备案未经过相关主管部门验收备案不得分。3交底与验收未进行交底与验收进行使用得 0 分。2316.三宝四口五临边防护坑井、电梯井、预留洞、通道等口；1.建筑入口防护不到位扣 1 分，施工电梯楼层入口不到位扣 0.2 分；2.入口通道整洁、美观加 0.1 分；3、坑井、电梯井洞口未防护或防护不到位，扣 5 分。5高坡、楼梯、阳台、楼层、屋面等临边防护1.防护不到位一处扣 0.2 分2
47、.临边防护栏杆采用双色花杆、美观加 0.2 分3.临边防护栏杆必须沿建筑物的外边搭设，不符合要求扣 1 分5安全帽、安全网、安全带现场随机抽查，一人不符要求扣 0.2 分。47.安全事故报告发生重大安全事故或未向集团工程管理部报告1.3 个工作日内不报告全扣；2.发生 1 人及以上死亡事故、重大设备（塔吊、外架、升降机等）及消防事故的，该单位工程在月巡检安全项得 0 分；3.发生重大安全事故，项目工程平时和集中检查按 3：7 的比例计分后，总分再扣 30 分。6总计备注：1.考评排序时，根据工程进度情况及实际参评内容，以得分率计算，各子项满分扣完为止。2.本评分表满分为 100 分，其权重分为
48、 30 分32QR-GC-15工程开工令编号：工程项目名称合同编号致：（施工单位）本工程（区段/部位）现已具备开工条件，开工日期为年月日。合同工期为日历天。请贵单位立即组织开工。施工单位（盖章）：项目经理：建设单位（盖章）：项目经理：说明：本开工令一式三份，施工单位、项目部、成本管理部各一份33QR-GC-16施工样板验收审批表工程名称：楼号工 程 部位工程（工序）样板已经完成，特申请验收。施工单位：（章）项目经理：监理单位意见专业监理工程师：总监：项目部意见专业工程师：项目经理：设计研发中心/材料采供部意见设计研发中心经理：材料采供部经理：分管领导意见备注：涉及施工工艺做法、施工质量标准的，
49、应报主管项目的公司领导签署意见；而涉及外观效果的，应报主管设计的公司领导签署意见；特殊部位报总经理签署意见。34QR-GC-17工程通知单项目名称：编号：主 送抄 送摘 由内容：项目部经理：经办人：注：项目部对监理及施工单位的一般事务通知。35QR-GC-18竣工资料移交卷内目录序序责任者责任者文件材料名称文件材料名称编制日期编制日期起止页号起止页号备注备注36QR-GC-19竣工资料移交案卷目录编编号号责任者责任者案卷名称案卷名称编制日期编制日期备注备注37QR-GC-10竣工资料移交清单因，所以，现将以下资料进行移交工程名称：档案共卷（册），其中：文字材料卷，图纸卷共张，照片卷共张，光盘张
50、，其它：该工程档案由移交单位负责收集、整理。上述工程档案，已经接收单位如数点收清楚。移交单位（盖章）负责人：移交人：接收单位（盖章）负责人：接收人：移交日期：年月日注：移交书一式三份，移交方存一份，接收方存一份，公司档案室存一份。对移交档案有需要说明的问题，可另附资料。38QR-CB-01工程预算审批表项目名称：编号：工程名称承包人概算金额工程造价咨询机构名称预算工程师预算概要：预算主管成本管理部经理综合管理部经理总经理审批年月日39QR-CB-02工程结算审批表项目名称：项目名称：编号：编号：单位工程名称单位工程名称施工单位施工单位原建筑面积原建筑面积结算建筑面积结算建筑面积合同名称合同名称