供应商实验室的评估和认证(doc 41页).docx

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1、 编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第43页 共43页供应商实验室的评估和认证GP10GM零件与材料供应商使用的实验室的评估和认证GP10的序言通用汽车公司希望供应商由一个经认证的零件与材料实验室验证其产品的材料和性能特性。一个经认证的零件与材料实验室是一个由有资格的人员在经正确标定的设备上，使用 被认可的方法和程序来完成买方在零件图和其他合同文件上指定的材料和性能评估任务的机构。零件与材料实验室可以是供应商内部机构的一部份，也可以是一个独立的实验室或两者兼而有之。如果需要，通用汽车公司可提供一份经认可的独立商业性实验室清单。认证证书由通用汽车公司有资格的人员或

2、通用汽车公司采购部认可的第三方认证机构根据零件与材料实验室的现场评估来授予。内附的“供应商实验室的评估和认证”程序GP10、GM1796对“供应商生产件认可提交”程序GP3、GM1390中3.2.2“实验室和测试要求”（译注：相当于现行PPAP程序的。G） 所提及的零件与材料实验室认证， 提出了统 一的要求。每个通用汽车公司的供应商都被要求完成在GP10程序的附1中所示的实验室问卷表，并准备在必要时由通用汽车公司审查。供应商实验室的评估和认证GP101。0范围 此程序适用于为通用汽车公司供应零件与材料的供应商。“供应商”一词是指通用汽车公司的直接承包商。“供应商实验室”一词是指其公司内部负责零

3、件与材料测试的部门、机构和组织。例如，此机构能按要求完成机械、物理、金相、环境、无损、电学和性能测试。此程序对通用汽车公司供应商开发通用程序3“供应商生产件认可提交”程序中3.2.2“实 验室和测试要求”所提及的零件与材料实验室认证，提出了统一的 要求。认证的要求是建立在ISO/IEC手册25“测试实验室技术能力一般要求”和ASTME994“实验室认证体系标准手册”的基础上。令人满意地完成下述过程可能会获得认证：2。0认证过程：2。1认证程序的通告通用汽车公司的供应商将会被告知实验室的认证程序，并被要求完成附1所示的实验室问卷表。2。2实验室问卷表：实验室问卷表在完成后要准备在需要时由通用汽车

4、公司审查。2。3实验室的临时认证：问卷表的填写内容涉及供应商实验室的各个方面，将被通用汽车公司评估部门审核，并且如果可接受，可能发出一针对指定试验的实验室的临时认证书。临时认证的有效期不会超过一年。2。4供应商实验室手册：要求每一个实验室有一本操作手册，详细描述该机构所应用的体系和程序。实验室手册基本要求包含在本程序的附2中，希望手册根据需要更新并每年复审一次。在现场审核之前，应将实验室手册最新版提交给通用汽车公司评估部门。2。5现场评估：评估过程是为了确定供应商实验室有能力提供完整的、准确的和及时的试验数据，在由通用汽车公司主动要求或供应商要求时由通用汽车公司实行。现场评估是用来证实实验室的

5、能力。将评估供应商的质量体系、设备和相关文件。评估人员将验证实验室质量体系是否按手册操作。评估人员将依照评估手册和检查清单进行评估，以保证对各实验室评估的一致性。评估人员都受过专门的训练而有能力对供应商提供帮助，提高其实验室的水平，并帮助持续改进其实验室体系。2。6评估报告：将与供应商一起审核评估结果并形成文件。如果发现有不足之处，则需制订一份纠正措施计划，并确定完成时间表。3。0认证：当所有的标准得到满足后，评估人员将提供一份实验室的正式认证。注：如果发现实验室不符合认证标准，认证将被取消。4。0复评：在认证有效期延长之前，可能需要成功地通过通用汽车公司或可接受的第三方的现场现场复评。复评将

6、由通用汽车公司决定实行。复评的频率将由通用汽车公司决定，通常为两年一次。供应商可选择第三方认证机构进行认证，条件是该机构被通用汽车公司的评估部门接受，并且执行由ISO/IEC手册25和ASTM E994规定的准则和标准。5。0有限的认证：在条件所限时，通用汽车公司的评估部门可能放弃现场评估并发出有效期为一年的“有限的认证”。每年通用汽车公司的评估部门必须复查此“有限的认证”以确定是否可延长一年。除了放弃现场评估外，“有限的认证”与一般认证要求相同。如果没有现场评估将不能签发正式认证书。6。0一般信息：本程序于1990年2月第一次发行。GM供应商实验室问卷表请提供以下信息： 申请认证机构的名称和

7、地址 名称 地址 城市 州/省 邮政编码 Duns号码 Z号码 实验室主要联系人的姓名、职务和电话号码 姓名 职务 电话 实验室其他联系人的姓名、职务和电话号码 姓名 职务 电话请每个实验室回答下列问题：（如果您没有测试设备，请回答第3、第5和第8条）1。您是否拥有实验室手册？ 是否 a) 如果没有，您计划何时制订一份？ 日期2。您是否曾得到通用汽车公司或其他机构的认证？ 是 否a) 如果是，请标明机构和获得认证的日期： 机构名称认证日期机构名称认证日期3。您是否具有适用的GM工程材料和过程的标准之手册，并且定购了更新服务？ 是 否 a)如果没有，您是否计划得到这些手册？ 是 否 b)如果是，

8、您想何时得到？ 日期 注：手册可从以下地点买到： Current Product Engineering,General Motor Corporation Engineering Standards N-2,Engineering Building General Motor Technical Center 30200 Mound Road,Warren,Michigan 48090-90104。请提供一份描述您的机械、物理、化学、金相、环境、无损、电学和性能的测试设备清单。说明您对清单中所列设备的标定和校验要求。要标明： a)每台设备的标定和校验记录。 b)标定和校验的周期。 c)所用的

9、专用程序。列出和描述所有内部程序和用恰当的ASTM或其他已有的标准号指 明其它的程序。 d)用来识别和防止使用未经标定设备的程序。 注：按第十页所述“实验室问卷表回答实例”进行回答。5。您是否使用厂外的独立实验室或公司的实验室为您做测试？ 是 否 a)如果是，请提供他们的名称和地址： 名称 地址 城市 州/省 邮政编码 名称 地址 城市 州/省 邮政编码 b)列出外单位实验室为您做的试验之测试方法。 c)此实验室是否经某有认证资格的机构认证？ 是 否 如果是请标明认证机构的名称和认证日期。机构名称认证日期机构名称认证日期 如果必要可加附表6。您是否有一程序评定您的材料及性能测试和/或测试数据合

10、格？ 是 否 如果是请提供所用方法的简述（即精度、准确度、重复性等方面）。 b)如果没有，您是否计制订这样一个程序？ 是 否 如果是，何时？7。请您列出您进行测试的所有测试方法（ASTM、GM、其他） 零件与材料规范 测试项目 测试方法8。描述您用以保证分包商对其实验室拥有完善的控制的一套程序。9。请简述您的生产过程（过程路径/流程图），包括所有分包商名称和它提供的服务在过程中的位置。 a)标明过程中的每一步，与控制过程/操作相关的零件与材料测试方法。GM供应商实验室问卷表（实例）请提供以下信息： 申请认证机构的名称和地址 名称 Generic Inc. 地址 12 General Avenu

11、e 城市 Example city 州/省 MI 邮政编码 48000 Duns号码 Z号码 实验室主要联系人的姓名、职务和电话号码 姓名 I.M.testing 职务 质量控制经理 电话 （313）2222222 实验室其他联系人的姓名、职务和电话号码 姓名 Will U.Wim 职务 测试监督 电话 （313）2222222请每个实验室回答下列问题：（如果您没有测试设备，请回答第3、第5和第8条）1。您是否拥有实验室手册？ 是X否 a) 如果没有，您计划何时制订一份？ 日期2。您是否曾得到通用汽车公司或其他机构的认证？ 是 X 否a) 如果是，请标明机构和获得认证的日期： 机构名称Acme

12、认证日期 12-1-89机构名称认证日期 12-1-893。您是否具有适用的GM工程材料和过程的标准之手册，并且定购了更新服务？ 是 X 否 a)如果没有，您是否计划得到这些手册？ 是 否 b)如果是，您想何时得到？ 日期 注：手册可从以下地点买到： Current Product Engineering,General Motor Corporation Engineering Standards N-2,Engineering Building General Motor Technical Center 30200 Mound Road,Warren,Michigan 48090-901

13、04。请提供一份描述您的机械、物理、化学、金相、环境、无损、电学和性能的测试设备清 单。说明您对清单中所列设备的标定和校验要求。要标明： a)每台设备的标定和校验记录。 b)标定和校验的周期。 c)所用的专用程序。列出和描述所有内部程序和用恰当的ASTM或其他已有的标准号指 明其它的程序。 d)用来识别和防止使用未经标定设备的程序。 设备标定和校验 （A） （B） （C）名称 记录 周期 标准硬度测试机 标定： 每年由外单位检修 ASTM E18 校验： 每天（使用时） （测试块） HRC45.01拉伸试验机 标定： 每年一次 ASTM E4 或 E74 校验： 每季一次（重载型） 每天一次（

14、轻载型）爆破试验箱 标定： 每季一次 标准压力表可追溯至 （压力表） NIST（以前为NBS）杜罗硬度计 用试块校验 每天一次（使用时） 制造程序按ASTM D2240（邵尔A）老化炉 标定：（记录仪） 每季一次 ASTM证明的温度计 校验： 改变设定温度后 臭氧试验箱 校验： 使用时每天一次 ASTM证明的温度计 臭氧聚集箱温度 和 ASTM D1149中性盐雾试验箱 标定：（压力表） 每年一次 标准压力表可追溯至NIST 校验： 使用时每天一次 ASTM证明的温度计 收集率、塔和箱体的 （参见 ASTM B117） 温度、溶液pH值pH计 标定 ： 使用前 标准缓冲济即 pH4和 pH10

15、 校验: 如需要（D）不合格设备： 未通过标定和校验的设备要贴上标明其问题的标签。 5。您是否使用外单位的独立实验室或集团的实验室为您做测试？ 是 X 否 a)如果是，请提供他们的名称和地址： 名称 Oxnard Testing Laboratories 地址 1234 Fifth Street 城市 Calibration 州/省 MI 邮政编码 48001 名称 地址 城市 州/省 邮政编码 b)列出外单位实验室为您做的试验之测试方法。 ASTM B368 ASTM E384 GM 9095P SAE J369 c)此实验室是否经某有认证资格的机构认证？ 是 X 否 如果是请标明认证机构的

16、名称和认证日期。机构名称BOC Flint认证日期 11/89机构名称Acme认证日期 12/89 如果必要可加附表6。您是否有一程序评定您的材料及性能测试和/或测试数据合格？ 是 X 否 如果是请提供所用方法的简述（即精度、准确度、重复性等方面）。 如果可行，每两年对每个设备进行精度、准确性和重复性的研究。XR图用于镀液的 控制。所有数据存档备查。b)如果没有，您是否计划制订这样一个程序？ 是 否 如果是，何时？7。请您列出您进行测试的所有测试方法（ASTM、GM、其他） 零件与材料规范 测试项目 测试方法 GM 6178M 涂层重量和 GM6178M 弯曲试验 ASTM A463、A428

17、 GM 6140M 按规范试验 GM 6140M ASTM D380、D2240 D471、D395 GM 4468P SAE 1070 硬度、化学成分 ASTM E18、E30、A307 SAE 950X 屈服强度和延伸率 ASTM E8、A3708。描述您用以保证分包商对其实验室拥有完善的控制的一套程序。 我们的质量控制部门每年对每个供应商/分包商的实验室作如下检查： 标定/校验程序、测试方法、记录等。（检查记录存档备查） 9。请简述您的生产过程 （过程路径/流程图），包括分包商名称和在过程中服务的位置。 a)标明过程中的每一步，与控制过程/操作相关的零件与材料测试方法。 （9。续） 钢材

18、进货检验 GM 6185M 涂层重量 弯曲试验 冲压和修整验收螺栓 GM 500M 拉伸、硬度等 油漆总成 焊接螺栓 GM 4250M 压出载荷 GM 4298P GM 9102P 最后审核 GM 4465P （产品测试） 包装和装运 供应商实验室的评估和认证GP10附2供应商实验室手册的基本要求供应商实验室手册的基本要求。组织描述 A。标识 1。名称 2。地址 3。电话号码 4。DUNS号码 （实验室所在地） 5。Z号码 （通用汽车公司供应商标识码） B。目录表 1。为便于查找，使用页码和/或章节分割。 C。更改页 1。此页表明该手册是一份不断更改的文件，无论何时当内容发生变化而影响 手册准

19、确性时，要修改此手册。此手册要定期被高层管理人员（厂经理 、总经理等）审核和签字。 2。受控文件的方法清单应存档。 D。目标说明 1。说明实验室手册的目的（即保证与已制订的方针和测试、标定、培训等程序 执行的一致性）。 E。组织结构 1。测试结构的组织结构图表 此网络图应包括上至接受质量管理经理报告者，下至最低级别的检验员的 职位和名称。包括公司管理网络图，以表明质量部门的位置。 2。指明 质量控制经理或测试结构经理在缺席时的代替者。 3。提供质量管理组织结构图表中每个岗位的工作描述（主要岗位）并列出其 主要职责（包括对测试设备方针和程序的职责）。质量方针 尽量详细地提供方针细节以保证当发生人

20、事变动时测试结构的方针和程序不变。 A。标定方针 包括测试设备标定体系的操作和控制的所有方面。某些需要说明的特定项目如下： 1。说明对标定工作和跟踪负责的职位。 2。解释程序的机制（包括物理体系、形成文件的方法、和文档体系）。说明 标定的周期并解释保证设备按计划标定的体系。描述当发现一台设备“ 未标定”或不稳定性过大时所要遵循的程序。说明如何防止这种设备被 使用。提供一份经填写的表格的例子。对自从上次设备标定后所作出的 所有试验结果进行复查的程序。 3。包括对外部和内部标定的成文的完整的证明的内容应包括以下 ： a。所遵循的标准程序 b。标准的可追溯性 c。可接受的误差范围 d。调整读数前后的

21、真实标定数据 4。描述所有设备上使用的标定标签和标贴。包括如下（展示实例）： a。“标定日期到期日”标签 b。“使用前标定”标签 c。“每周（每天、每月等）标定”标签 d。“未标定不可使用”标签 e。任何其他表明设备标定情况的适当标签 5。说明当标定数据遗失时应遵循的程序。 6。描述您的成文的标定和校验程序。描述成文程序中的特定项目。（即说明 关于更改日期、适用范围、使用的设备、追溯标准等的标准程序）。说明 您的 程序是如何编号或标识的。 7。说明在标定周期之间用于校验设备的体系（包括周期）和所使用的文件 记录的体系。 B。测试方针 1。说明您全部作业中所有测试的运作结构（即零件与材料进货测试

22、、过程中的 测试 、最终审核测试、特殊测试等）。说明对上述各方面测试负责的职位。包括实验室的工作流程图。说明您报告测试数据的体系。 2。说明当发现测试数据有错时应遵循的程序。 3。说明成文测试程序的格式。描述成文程序中的特定项目。（即说明关于 适用范围、使用的设备等的标准程序）。说明您的程序是如何编号或标 识的。测试程序应由编制人和上一级的主管签名和注明日期。测试技术 人员应可获得测试程序。 4。包括测试报告和数据表格的实例。说明测试报告上的所有信息。说明试验 样品保存程序，和保存期限，如何将样品与抽样本体的批号或标识相 关联。 5。说明样品的标识和报告的追溯。 6。说明当测试显示进货材料、过

23、程中的零件、或最终部件不符合规范要求时 所遵循的程序。描述您的跟踪程序。说明如何防止不合格品的使用，谁负 责跟踪，不合格品的最后的处置通知谁（即实验室、生产等）。 C。实验室人员的培训方针 1。描述培训程序（正式或非正式的）。说明如何保证新雇员受到适当培训的 程序。说明当实施新测试程序或 买新设备时所需的培训内容和如何进行 培训。 2。说明关于所有培训（正式或非正式的）的文件体系。当发生休假、生病、 人员变动、等情况时如何进行交叉培训。 3。说明使测试人员保持资格的跟踪计划。 D。设备保养方针 1。说明 测试设备预防性保养程序，如何建立所需的保养，如何决定保养 周期。说明如何保证保养项目按规定周期执行的方法。 2。说明保持该程序的负责人。 E。内务管理方针 该方针应说明内务管理程序。 F。环境控制 1。确定任何有温度、湿度、和/或噪声水平控制要求的测试区域。 2。解释您如何控制、监测和记录这些条件。 G。处理顾客抱怨的方针 描述处理各种正式和非正式顾客抱怨的体系，如，PRR、GP3的不通过、生产 件的退货。 1。说明由谁负责跟踪。 2。提供记录此程序的格式。 H。记录保存方针