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1、*本流程图可供参考使用，思路提供RiotaERP-2001制造业集成应用系统流程图Author: Riota 库存和IQC管理系统流程图料件库别设定储位管制设定仓管人员设定ABC分级设定库别代码设定厂 商 送 货REJ.收料验收单收料验收单权限A 验收报告单厂商不良换新料验收入库单权限B溢交退料单仓 库零星发料单整批发料单半成品入库单成品入库单生产线生产不良退料单溢料退料单订单挪用不良超领单短少超领单订单挪用多料权限C缺料移 转 单非生产部门仓 库仓 库仓 库移 转 单权限D盘点资料调整抽盘清单列印仓管人员盘点盘点清单产生盘点盈亏报表采购管理系统流程图单价资料建立片 语 设 定采购人员建立目标
2、成本建立厂商资料建立一般请购模治具需求内部订单生产预估业务部总务单位模、治具需求请购已列册物品未列册物品开发部加签意见业务部采购单采购单位已列管材料整修费新模具新零件采购单产品结构系统流程图R/D部门产品结构建立模具资料建立权限A工序资料建立产品结构复制元件整批替换产品尾阶展开组成数计算半成品计算料件替代建立材料成本分析设计变更建立订单料表差异订单料表维护订单料表复制计划及生产管理系统流程图机种产能资料建立生产线资料建立行事历资料建立半成品资料建立 生 管 部 门内部订单建立应生产量确认生产线日历设定待排订单建立生产计划产生生产计划维护生产日报表建立料件供需模拟生产计划锁定采购计划调整通知计划
3、达成分析生产计划发放权限B整批发料单制单生产状况掌控订单用料分析料仓发料内部订单结案线上库存盘存物料需求管理系统流程图基本参数维护材料管制批次设定物控人员建立生 管 部 门零星购料作业依请购点购料作业依订单批量购料零星请购原因建立安全存量部足列印内部订单输入零星请购表确认请购表确认物料需求展开作业材料需求计划列印厂商交期确认权限B请购表转采购单采购部门制令及托外管理系统流程图常用片语设定生 管 单 位委外厂商制造厂内自己制造制令发料单建立托外采购单建立制令发料单建立标准备料建立仓管发托外材料仓管单位发料入库单建立制令结案制造途程管理系统流程图生 管 单 位厂内标准备料单建立托外制造请购单托外入
4、库为半成品采购单位发托外厂内生产线制造制途站（一）工作站（一）收料验收单产线移转单制途站（二）工作站（二）收料验收单产线移转单制令站（X）工作站（X）入 库入库单建立成 品 库业务订单管理系统流程图片语设定业务人员建立客户资料建立标准单价建立包装明细建立权限A权限B客 户 需 求报价单建立权限CNO客 户 回 应YES销售预测建立作业生产预估建立客户订单建立月达成率分析表季达成率分析表年达成率分析表客户订单转内部订单权限E权限D呈报总经理及专业单位主管生产完成出 货 单客户验收换 货补 货退货折让正 常 权限G 权限F 权限J 权限H收款冲帐单应付管理系统作业流程收料验收单单价及付款核准材料出
5、货单退货单材料退回单应付帐款产生差异建立付款单建立开立支票自动切转传票应收帐款管理系统流程客户叫修应收资料销/退货资料结转非正常销货资料输入发票客户请款联客户个别需求单据其它 会计部门客户对帐单请款客户业务人员应收金额不符应收帐款支票/现金/押汇等催/收款作业应收帐款金额正确收（缴）款单建立及异常说明收缴款单建立冲 帐呆帐资料建立销退折让资料应收暂不收款项指定应收帐款为催收冲 帐会计总帐管理系统流程图公司名称设定会计期间设定科目预算建立科目资料建立会计科目设定常用摘要建立部门余额建立部门预算建立会计传票建立各系统自动结转资料之凭证核对确认分摊比率建立传票自动过帐会计传票建立过帐传票调整传票重新
6、过帐各类会计报表设定及列印成本分析管理系统流程图会计部门成品耗用直接原料计算物料进耗存计算原料进耗存计算产品产销存计算制令耗用直接原料计算损益分析计算合并销货成本计算成本单位成本计算产品标准工时计算制令单位成本计算成品耗用直接原料调整产品产销存调整作业物料进耗存调整原料进耗存调整制令耗用直接原料调整损益分析表调整作业合并销货成本表调整成本单位成本调整产品标准成本调整制令单位成本调整成品耗用直接原料结转产品产销存结转作业物料进耗存结转原料进耗存结转制令耗用直接原料结转损益分析表结转作业成本单位成本结转合并销货成本表结转产品标准工时表结转制令单位成本表结转人事薪资管理系统流程图片语资料设定厂别基本
7、资料设定薪点资料建立部门基本资料建立职称资料建立专长资料建立代扣薪资所得税建立劳保保额保费对照员工调职资料建立员工奖惩资料建立员工受训资料建立人事基本资料建立留职停薪资料建立员工离职资料建立员工复职资料建立员工薪资资料建立刷卡钟储存刷卡资料员工计件资料建立出勤日历建立刷卡钟资料传入出勤单据建立日出勤资料调整过帐员工基本薪资建立月出勤资料运算调整各项出勤资料列印各项出勤报表列印月薪资料运算调整6现金发放作业银行媒体转帐作业各项薪资报表列印固定资产管理系统流程图厂商资料建立部门资料建立常用片语设定会计部门资产资料建立保险资料建立资产移转作业资产改良作业资产新增作业资产摊提折旧资产盘点调整总务物品管理流程图库别基本资料建立厂商资料建立部门资料建立常用片语设定部门文具用品申领一般耗用品需求总务部门未列册管理用品已列册管理用品采购单价建立采购单建立应付帐款明细进货单建立非耗用之用品耗用之用品部门费用预算建立费用结存资料查询部门费用分析报表领用单建立领用单建立报费单建立移转单建立用品仓存盘点部门列管物品盘点第 16 页 共16页