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1、附表二：煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法执行说明（试行）表 2-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分执行说明表项标项目基本要求准评分方法【说明】责任人目内分容值建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作责查资料和现场。任体系。矿井要建立主要1建立安全风险分级管控工作责任体未建立责任体负责人、分管负责人、职系不得分，随机能部室、区队、班组、岗系，矿长全面负责，分管负责人负责分4抽查，矿领导 1位分级负责的风险管控体管范围内的安全风险分级管控工作人不清楚职责系，成立领导机构、工作一、扣 1 分机构，指定专人具体负责工职作责并明确职责，制定相关文机件、责任制制分（10工明确负责安全风险分级管分）控
2、工作的管理部门。矿井查资料。未明确要明确安全风险工作的管2有负责安全风险分级管控工作的管理理部门，具体负责矿井安2管理部门不得部门全风险管控工作的组织开分展，并指导协调各职能部门和区队完成分管范围内的工作项标项目基本要求准评分方法【说明】责任人目内分容值煤矿应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价查资料。未建立表，以及风险分级管控清制单等内容的文件化成果；建立安全风险分级管控工作制度，明确制度不得分，辨度涉及重大风险时，其辨识、安全风险的辨识范围、方法和安全风险4识范围、方法或建评价过程记录，风险控制的辨识、评估、管控工作流程工
3、作流程 1 处设措施及其实施和改进记录不明确扣 2 分等，应单独建档管理。煤矿安全风险分级管控工作制度，应明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程1、年度辨识评估人员：矿长以及各分管负责人和相关业务科室、区队；2、年度辨识评估的重点：井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、每年底矿长组织各分管负责人和相关业查资料。未开展顶板、冲击地压以及提升务科室、区队进行年度安全风险辨识，辨识或辨识组运输系统；3、年度安全风二重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、织者不符合要险辨识要有记录，参加人、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天求不得分，辨识员签字；内容明确，针对安年全煤矿边坡、爆破、机电运输等
4、容易导致内容（危险因素性强；并随机抽查相关人风度群死群伤事故的危险因素开展安全风险不存在的除外）员询问；4、年度安全风险险辨辨辨识；及时编制年度安全风险辨识评估10缺 1 项扣 2 分，辨识评估报告；5、重特大识识评报告，建立可能引发重特大事故的重大评估报告、风险事故的重大安全风险清估评单；6、管控措施；7、辨（安全风险清单，并制定相应的管控措施；清单、管控措施40估将辨识评估结果应用于确定下一年度安缺 1 项扣 2 分，识评估结果用于明确下一分）全生产工作重点，并指导和完善下一年辨识成果未体年度安全生产工作重点，度生产计划、灾害预防和处理计划、应现缺 1 项扣 1并指导完善下一年度生产急救援
5、预案分计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案；8、年度安全风险辨识评估的结果在下一年生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案中有体现项标项目基本要求准评分方法【说明】责任人目内分容值1、专项辨识评估人员：总工程师、有关业务科室；2、新水平、新采（盘）区、新工作面设计查资料和现场。辨识重点：在新水平、新采（盘）区、新工作面设前，开展 1 次专项辨识：未开展辨识不计前，辨识地质条件和重1.专项辨识由总工程师组织有关业务科得分，辨识组织大灾害因素等方面存在的室进行；者不符合要求安全风险；3、专项辨识记2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等扣 2 分，辨识内录，参加人员签字；内容方面存在的安全风险；8
6、容缺 1 项扣 2明确，针对性强；4、专项3.补充完善重大安全风险清单并制定相分，风险清单、安全风险辨识评估报告；应管控措施；管控措施、辨识5、重大安全风险清单；6、4.辨识评估结果用于完善设计方案，指成果未在应用管控措施；7、辨识评估结导生产工艺选择、生产系统布置、设备中体现缺 1 项专果在设计方案、生产工艺选型、劳动组织确定等扣 1 分项选择、生产系统布置、设辨备选型、劳动组织确定等识中有体现评生产系统、生产工艺、主要设施设备、1、辨识人员：分管负责人、估重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边查资料和现场。有关业务科室；2、辨识重坡参数）等发生重大变化时，开展 1 次未开展辨识不点：作业环境、
7、生产过程、专项辨识：得分，辨识组织重大灾害因素和设施设备1.专项辨识由分管负责人组织有关业务者不符合要求运行等方面存在的安全风科室进行；扣 2 分，辨识内险；3、专项辨识记录，参2.重点辨识作业环境、生产过程、重大8容缺 1 项扣 2加人员签字；内容明确，灾害因素和设施设备运行等方面存在的分，风险清单、针对性强；4、专项安全风安全风险；管控措施、辨识险辨识评估报告；5、重大3.补充完善重大安全风险清单并制定相成果未在应用安全风险清单；6、管控措应的管控措施；中体现缺 1 项施；7、辨识评估结果在作4.辨识评估结果用于指导重新编制或修扣 1 分业规程、操作规程中有体订完善作业规程、操作规程现项标
8、项目基本要求准评分方法【说明】责任人目内分容值启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造1、辨识人员：分管负责人、带及石门揭煤等高危作业实施前，新技查资料和现场。有关业务科室、生产组织术、新材料试验或推广应用前，连续停未开展辨识不单位（区队）；2、辨识重工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前，得分，辨识组织点：作业环境、工程技术、开展 1 次专项辨识：者不符合要求设备设施、现场操作等方1.专项辨识由分管负责人组织有关业务扣 2 分，辨识内面存在的安全风险；3、专科室、生产组织单位（区队）进行；8容缺 1 项扣 2项辨识记录，参加人员签2.重点辨识作业环境、工程技术、设备分，风险清单、字；内容明确，针对性
9、强；设施、现场操作等方面存在的安全风险；管控措施、辨识4、专项安全风险辨识评估3.补充完善重大安全风险清单并制定相成果未在应用报告；5、重大安全风险清应的管控措施；中体现缺 1 项单；6、管控措施；7、辨4.辨识评估结果作为编制安全技术措施扣 1 分识评估结果在安全技术措依据施中有体现本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重1、专项辨识人员：矿长、查资料和现场。分管分责任、业务科室；2、大事故隐患或所在省份发生重特大事故未开展辨识不辨识重点：安全风险辨识后，开展 1 次针对性的专项辨识；得分，辨识组织结果及管控措施是否存在1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业者不符合要求漏洞、盲区；3、辨识记录，务科
10、室进行；扣 2 分，辨识内参加人员签字；内容明确，2.识别安全风险辨识结果及管控措施是6容缺 1 项扣 2针对性强；随机抽查相关否存在漏洞、盲区；分，风险清单、人员询问；4、重大安全风3.补充完善重大安全风险清单并制定相管控措施、辨识险清单；5、管控措施；6、应的管控措施；成果未在应用辨识评估结果在设计方4.辨识评估结果用于指导修订完善设计中体现缺 1 项案、作业规程、操作规程、方案、作业规程、操作规程、安全技术扣 1 分安全技术措施等技术文件措施等技术文件中有体现1、重大安全风险管控措施三查资料。组织者由矿长组织实施；2、有具、体工作方案，人员、资金安不符合要求、未保障；3、管控措施：采取全
11、管1.重大安全风险管控措施由矿长组织实制定方案不得风控设计、替代、转移、隔离险施，有具体工作方案，人员、技术、资5分，人员、技术、管措等技术、工程手段、制定控金有保障资金不明确、不（施重大安全风险管控措施，到位 1 项扣 135并符合相关规定；4、现场分分）落实到位并有相关资料和记录项标项目基本要求准评分方法【说明】责任人目内分容值查资料和现场。1、划定重大安全风险区域；2、设定重大安全风险2.在划定的重大安全风险区域设定作业未设定人数上4区域作业人数上限；3、在人数上限限不得分，超 1重大安全风险区域挂牌警人扣 0.5 分示查资料。未组织1、月检组织：矿长；2、月检频次：一次；3、月检分析评
12、估不得内容：对重大安全风险管分，分析评估周1.矿长每月组织对重大安全风险管控措控措施落实情况和管控效期不符合要求，施落实情况和管控效果进行一次检查分果进行一次检查分析；4、每缺 1 次扣 3析，针对管控过程中出现的问题调整完月检记录；5、月检报告：8分，管控措施不善管控措施，并结合年度和专项安全风针对管控过程中出现的问做相应调整或险辨识评估结果，布置月度安全风险管题调整完善管控措施，并月度管控重点控重点，明确责任分工结合年度和专项安全风险定不明确 1 处扣 2辨识评估结果，布置月度期分，责任不明确安全风险管控重点；6、责检1 处扣 1 分任分工查查资料。未组织1、旬检组织：分管负责人；分析评估
13、不得2、旬检频次：一次；3、2.分管负责人每旬组织对分管范围内月分，分析评估周旬检内容：对分管范围内度安全风险管控重点实施情况进行一次8期不符合要求，月度安全风险管控重点实检查分析，检查管控措施落实情况，改每缺 1 次扣 3施情况进行一次检查分进完善管控措施分，管控措施不析；4、旬检记录；5、旬做相应调整 1检报告：管控措施落实情处扣 2 分况，改进完善管控措施查资料和现场。未执行领导带1、领导带班下井检查记现按照煤矿领导带班下井及安全监督检班制度不得分，录；2、交接班记录；3、场查规定，执行煤矿领导带班制度，跟未跟踪管控措6检查问题落实清单；4、跟检踪重大安全风险管控措施落实情况，发施落实情
14、况或踪督办重大安全风险管控查现问题及时整改发现问题未及措施落实情况记录时整改 1 处扣 2分项标项目基本要求准评分方法【说明】责任人目内分容值1、公告地点：井口或存在重大安全风险区域的显著位置；2、公告内容：存在的重大安全风险、管控责查现场。未公示任人和主要管控措施；3、公在井口（露天煤矿交接班室）或存在重风险点公布：主要风险点、不得分，公告内告大安全风险区域的显著位置，公告存在风险类别、风险等级、管4容和位置不符警的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施和应急措施，让每合要求 1 处扣 1示控措施名员工都了解风险点的基分本情况及防范、应急对策；4、岗位风险告知卡：标明本岗位主要危害因素、后果
15、、事故预防及应急措施、报告电话等内容现场实时查看安全风险管信采用信息化管理手段，实现对安全风险查现场。未实现控信息管理系统，并运行息信息化管理不操作验证各项菜单和功记录、跟踪、统计、分析、上报等全过4管得分，功能每缺能，查对安全风险的跟踪、程的信息化管理理1 项扣 1 分统计、分析、上报是否与现场相符四1、培训对象：入井人员和、1入井（坑）人员和地面关键岗位人员地面关键岗位人员；2、培保安全培训内容包括年度和专项安全风险查资料。培训内训内容：年度和专项安全障6容不符合要求措辨识评估结果、与本岗位相关的重大安风险辨识评估结果与本岗施1 处扣 1 分（全风险管控措施位相关的重大安全风险管15教分控
16、措施）育培查资料和现场。1、培训对象：参与安全风险辨识评估工作的人员；训未组织学习不2每年至少组织参与安全风险辨识评估2、培训内容：安全风险辨得分，现场询问工作的人员学习 1 次安全风险辨识评估5识评估技术；3、培训计划相关学习人员，技术与大纲、课程安排及考勤、1 人未参加学教案及课件、考试试卷与习扣 1 分成绩等表 3-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分执行说明表项标项目基本要求准评分方法【说明】责任人目内分容值1、建立以矿长为组长、其他班子成员为副组长、各副总及各部门科室负责人1有负责事故隐患排查治理管理工作的查资料。无管理为成员的隐患排查治理小2组；2、设置事故隐患排查部门部门不得分治理
17、部门，并以文件形式公布；3、建立事故隐患排查治理档案，事故隐患排查治理档案内容齐全职1、事故隐患排查治理工作责一分责任体系：有文件、有牌板、有电子和纸质资料；2、工查资料和现场。工责任未分工或事故隐患排查治理工作矿作2建立事故隐患排查治理工作责任体系，机不明确不得分，长全面负责、分管责任人制明确矿长全面负责、分管负责人负责分管（矿领导不清楚分级负责、各业务科室、10范围内的事故隐患排查治理工作，各业务4职责 1 人扣 2分生产组织单位（区队）班科室、生产组织单位（区队）、班组、岗）分、部门负责人组、岗位人员责任制度汇位人员职责明确不清楚职责 1 人编；3、矿长全面负责、分扣 0.5 分管负责人
18、负责分管范围内的事故隐患排查治理工作记录；4、现场核查查资料和现场。1、排查出的事故隐患分级分未对事故隐患对排查出的事故隐患进行分级，并按照事清单；2、事故隐患分级后级进行分级扣 2故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、4相应层级单位、人员负责管分，责任单位和人员负责治理、督办、验收治理、督办、验收记录；3、理人员不明确 1 项现场核查扣 1 分排二基查资料和现场。1、年度事故隐患排查计划查、础编制事故隐患年度排查计划，并严格落实未编制排查计并以文件形式公布；2、事（事4故30工执行划或未落实执故隐患排查计划严格落实隐分患作行不得分执行记录；3、现场核查）1、月检组织：矿长；2、月检频次：每月
19、至少一查资料和现场。次；3、月检部门：分管负1矿长每月至少组织分管负责人及安全、未组织排查不责人及安全、生产、技术得分，组织人等业务科室、生产组织单生产、技术等业务科室、生产组织单位（区员、范围、频次位（区队）；4、月检对象：队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的6不符合要求 1 项覆盖生产各系统和各岗位事故隐患排查，排查前制定工作方案，明扣 2 分，未制定的事故隐患排查；5、月检确排查时间、方式、范围、内容和参加人工作方案扣 1方案：排查前制定工作方员分、方案内容缺案，明确排查时间、方式、1 项扣 0.5 分范围、内容和参加人员；6、月检记录；7、月检报告；8、现场核查周查资料和现场。1、旬检
20、组织：矿分管负责期分管负责人未人；2、旬检部门：相关部范2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分组织排查不得门和人员；3、旬检频次：围6分，组织人员、每旬一次；4、旬检对象：管领域进行 1 次全面的事故隐患排查范围、频次不符分管领域的事故隐患排合要求 1 项扣 2查；5、旬检记录；6、现分场核查查资料和现场。煤矿生产期间进行日检：1、日检人：管理、技术和3生产期间，每天安排管理、技术和安未安排不得分，安监人员进行巡查；2、日检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐5人员、范围、频检对象：对作业区域开展患排查次不符合要求 1事故隐患排查；3、日检记项扣 1 分录；4、现场核查4岗位作业人员作业过程中随
21、时排查事查资料和现场。1、岗位排查记录；2、现4未进行排查不故隐患场核查得分查资料。未建立1建立事故隐患排查台账，逐项登记排3台账不得分，登1、事故隐患排查台账；2、查出的事故隐患记不全缺 1 项扣隐患排查台账登记齐全登0.5 分记1、重大事故隐患信息档上报2排查发现重大事故隐患后，及时向当查资料。不符合案；2、重大事故隐患后，地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建2及时向当地煤矿安全监管要求不得分立重大事故隐患信息档案监察部门书报告的，有报告记录；3、现场核查三、事故隐患治理（25分）1、事故隐患治理必须做到1事故隐患治理符合责任、措施、资金、查资料和现场。责任落实、措施落实、资2不符合要求不
22、金落实、时限落实、预案时限、预案“五落实”要求得分落实，五落实记录；2、现场核查查资料和现场。组织者不符合1、重大事故隐患专项治理2重大事故隐患由矿长组织制定专项治要求或未按方方案；2、重大事故隐患专理方案，并组织实施；治理方案按规定及6案组织实施不项治理方案上报记录；3、时上报得分，治理方案重大事故隐患专项治理方分未及时上报扣 2案实施记录；4、现场核查级分治查资料和现场。1、不能立即治理完成的事理3不能立即治理完成的事故隐患，由治组织者不符合故隐患清单；2、治理责任理责任单位（部门）主要责任人按照治理4要求或未按方单位（部门）主要责任人方案组织实施案组织实施不按照治理方案组织实施治得分理记
23、录；3、现场核查查资料和现场。当班未采取措1、能够立即治理完成的事施或未及时治4能够立即治理完成的事故隐患，当班故隐患清单；2、当班及时5理不得分，不做采取措施，及时治理消除，并做好记录治理措施；3、及时消除治记录扣 3 分，记理工作记录；4、现场核查录不全 1 处扣0.5 分1事故隐患治理有安全技术措施，并落查资料和现场。1、事故隐患治理安全技术4没有措施、措施措施；2、安全技术措施落实到位不落实不得分实工作记录；3、现场核查安查资料和现场。全1、治理过程危险性较大的措现场没有专人2对治理过程危险性较大的事故隐患，事故隐患清单；2、治理安施指挥不得分、未治理过程中现场有专人指挥，并设置警示4
24、全技术措施；3、治理记录：设置警示标识标识；安检员现场监督有现场专人指挥和安检员扣 1 分、没有安监督；4、现场核查检员监督扣 1 分1、事故隐患治理督办的责1事故隐患治理督办的责任单位（部门）查资料。督办责任单位（部门）和责任人及督办责任；2、督办的事和责任人员明确；任不明确、不落治故隐患治理清单；3、提级2对未按规定完成治理的事故隐患，由实 1 次扣 2 分，理督办事故隐患治理清单；上一层级单位（部门）和人员实施督办；7未实行提级督督4、挂牌督办重大事故隐患3挂牌督办的重大事故隐患，治理责任办 1 次扣 2 分，办清单；5、督办记录、督办单位（部门）及时记录治理情况和工作进未及时记录或事故隐患治理记录；6、挂