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1、科技公司员工出差管理制度,(1)精选 管理 制度文件编号：0 2020 年 年 7 7月科技公司员工出差管理制度(1) 版本号：A A修改号：1 1页次：1.0 编制：会签：审核：批准 : 发布日期：实施日期：方案大全方案整理 广东同望科技股份有限公司 管理体系文件 员工出差管理制度员工出差管理程序修订记录1.0 目的 序号 程序文件修改状态修改时间 修改内容概要 修改人批准人1 修订 2002/9/26 出差预算由财务和总 裁核准。李德敏 潘璞 2 修订 2002/11/15 出差申请表和出差总结由营销中心秘书存档 李德敏 潘璞 3 修订 2003/5/22 组织架构及岗位名称变更 李德敏
2、潘璞为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。2.0 范围 公司全体员工3.0 参考文件 出差报销管理程序 4.0 定义 无 5.0 职责 无 6.0 资格与培训 无 7.0 工作流程 7.1 出差申请7.1.1 因岗位业务工作须要或上级委派出差，员工需以书面或电子邮件的形式填写出差申请表。申报内容：出差事由、详细项目、安排出差时间、行程路途支配、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。7.1.2 员工依据出差的天数及行程，必需填写出差申请表中的费用预算栏。 7.2 出差申报、审批和备案 1 7.2.1 总部人员：7.2.1.1 各事业部总经理出差需报商
3、务总监审核，财务部核准预算部分，总裁审批； 7.2.1.2 各总监出差需由财务部核准预算部分，报总裁审批； 7.2.1.3 各部门员工出差须经干脆主管审核，直属各总监核查，财务部核准预算部分，总裁审批； 2 7.2.2 分支机构人员：7.2.2.1 分公司经理出差无论预算金额多少，或是发生否借款，均需上报渠道支持组备案。由渠道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监，并对分公司经理的出差申请表存档。7.2.2.2 各分支机构员工出差，属分公司经理干脆管理的员工（含销售组组长、行政及财务人员）出差报分公司经理审批（审批的权限限制在月度预算范围）；办事处经理/销售点主任出差须报分公司经理备案；属办事处或
4、销售点/组的其他员工出差分别报办事处经理、销售点主任及销售组组长审批、同时抄送分公司经理。7.2.3 上述的审批结论按申报流程执行抄送。3 7.3 出差前打算7.3.1 出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见出差报销管理程序。7.3.2 员工填写出差申请表并经审批批准后，应打算相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前打算工作。7.4 出差期间的管理 7.4.1 严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与干脆主管取得联系，刚好汇报工作进展状况和遇到的问题； 7.4.2 严格根据出差申请表上事先安排的出差路途和行程执行
5、，不得擅自变更出差路途和延误行程，如有特别状况须要变更路途和延长出差时间，须事先向干脆主管汇报，经同意后方可变更； 7.4.3 有紧急状况或重大事务时，可不分时间和级别随时汇报，获得上级领导看法后遵照执行； 7.4.4 出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。7.5 出差总结及评价 出差人员应于返回二天内向干脆主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出状况），同时干脆主管收到总结后 1 天内应对任务完成状况做出评价。评价内容应包括：1、有无违反行程支配安排； 2、出差工作任务完成状况； 3、出差费用有无预算超支。总结与评价按 7.2 执行审批与抄送程
6、序。分公司经理的出差总结由渠道总监做出出差评价，渠道总监将审核后的出差总结与评价抄送渠道支持组信箱，由渠道支持组负责存档。并负责供应给财务部作为分公司经理报销的依据。7.6 出差费用结算 返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。详细报销流程和结算补贴标准按出差报销管理程序执行。7.7 出差责任处理：有以下行为出差费用不予报销，且情节严峻者处予通报指责。1、未执行审批及抄送流程； 2、未执行出差申请表中的行程、路途、时间的出差安排，且更改行程、变更路途时未经上级领导批准； 3、因出差人员工作严峻失误，不刚好汇报，导致完不成任务且失去补救机会； 8.0 记录：出差申请表
7、 9.0 附录: 9.1 附录一：员工出差管理程序流程； 9.2 附录二：出差申请表附录一：员工出差审批流程 员工出差管理程序 第页共页版本号 :修改次数 : 出差人注 注 1 1 干脆主管注 注 2 上级主管、财务、总裁 说明 相关程序YES YES注 注 3 3NO注 1：包括总 部 和 分支 机 构 全部人员。注 2：干脆主 管 和 上级 主 管 依据 出 差 人级 别 而 有不同。（见具 体 流 程说明） 注 3：转入财 务 部 的 出 差 报销 管 理 程序 出差 报销 管理 程序出差申请表 申请日期：编号： 填写出差申出差打算 完成出差任务出差总结 出差报销 对预算部分进行审核抄送
8、 评价不予报销、通报指责申请人部门出差事项出 差地和业务单位出差时间费用预算 ( ( 必填) ) 交通费 （交通路途和交通工具） 住宿费 （住宿标准和住宿天数） 业务款待费总预算额出差经费支出 个人垫付预支借款借款金额部门看法 各总监看法 （若为分支机构人员不填） 财务部总裁（分公司经理）借款人签收注：在出差事项栏里，明确填写：1 1 、安排事项；2 2 、处理措施；3 3 、预期结果。不符合乘坐飞机条件的人员，因工作须要，必需经过总裁批准才能乘坐;业务款待费领导无批示应示为不同意该笔款项支出，报销时无领导特批，不予审核报销。细心搜集整理，因文档各种差异性，请按实际需求再行修改编辑调整字体属性及大小 2020 年 3 月细心搜集整理，因文档各种差异性，请按实际需求再行修改编辑调整字体属性及大小 2020 年 3 月