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1、稽核部检查名品门店规章制度稽核部检查 名品 门店 规章制度 稽核部管理制度 总则：稽核部属于行政办公室下属部门，其有权对各部门的工作状况和执行力度进行核查，有权对检查结果上报并要求处理结果，监督处理结果的公正公开性。一、 严格遵守公司的各项制度。二、 工作不得弄虚做假，徇私舞弊。三、 工作仔细主动不拖延公务。四、 强化执行力度，加强各部门的沟通。稽核部工作职责一、 目的：借助执行正规的稽查工作，验证公司门店管理规章制度是否被正的确施，以及适时发掘问题，实行订正与预防措施以维持各项作业之有效性并持续改善。二、 稽核小组的成立：营运部、行政部、人力资源部、电脑部、工程部、选购部、企划部组成稽核小组
2、。三、 集合内容包括： 1、全体员工在岗状况、打卡状况、服务状况和其他违规违纪行为。 2、检查堆头、端架是否量感陈设，是否货足架丰有无陈设协议。 3、检查商品陈设排面是否整齐丰满，有无缺货。 4、检查商品是否按先进先出陈设，过期破损商品是否刚好处理。 5、检查货卡，价格牌及 POP 悬挂是否与商品对应。 6、检查各类促销、特价等各类流程协议是否精确执行。7、检查部门整体卫生和整体气氛。 8、检查商品卫生清洁度，检查区域卫生清洁度。 9、检查库存商品是否防潮，分类存放，仓库是否清洁。 10、检查电器开关，消防设备设施是否按控管表格精确执行。 11、检查珍贵物品的日盘制度是否落实。 12、携入携出
3、单的控管，要做到周查月盘。 13、食品索证索票的每天登记状况和生鲜素材检验状况。 14、购物车，购物篮每天清点登记状况，固定财产的流淌审核状况。 15、每档快讯上档当时检查到货状况。 16、监督各项流程的落实。 17、公司文件是否按标准张贴。 18、每月 30 日检查出租场地，宿舍物品等费用是否刚好缴交。四、 每周六，稽核小组成员，依据门店检查表事项进行稽核。稽核部主管职责 一、成立稽核小组，每周不定期组织稽核小组进行稽核。二、刚好登记稽核检查状况，并上报总经理。三、要实事求是秉公办理。四、刚好公布稽核结果。五、跟踪每档稽核结果的处理状况，无处理状况不能开展下次稽核。稽核工作流程说明（ HSD
4、 M04 ）一、目的：为加强对门店日常工作的监督和指导，进一步推动规范化管理，提高员工工作效率，公司特制定稽核工作流程说明，验证公司门店管理规章制度是否被正的确施，以及适时发掘问题，实行订正与预防措施以维持各项作业之有效性并持续改善。 二、范围： 公司一切与营运有关之作业，皆被列为稽核范围。三、权责：1、稽核组长：负责稽核安排之拟订、执行及效果追踪。2、稽核小组：负责现场审核工作, 填写稽核记录表，编写稽核-不符合项报告,负责稽核作业之执行/改善成效的追踪。3、被审核部门：协作审核工作,对不符合项进行确认,提出订正和预防措施并实施。四、流程：流程 权责单位相关文件及表单 内部稽核安排表 稽核组
5、长 稽核组长 内部联络单 内部稽核安排表稽核组长 合格稽核员一览表 稽核小组 被稽核单位 稽核记录表 稽核小组 总经理 稽核小组 内部稽核-不符合项报告 不合格/不符合 内部稽核安排订定 稽 核 通 知 稽核小组组成 开立不符合报告 现 场 稽 核 总结会议 会议记录 五、附表：1、内部稽核安排表HSDM0401 2、合格稽核员一览表HSDM0402 3、稽核记录表HSDM0403 4、内部稽核-不符合项报告 HSDM0404 5、稽核-改善追踪表 HSDM0405责任部门 稽核小组 缺失改善确认 合格/符合 缺失改善 结案 总经理 稽核小组 稽核-改善追踪表 稽核-改善追踪表汇通名品 门店检
6、查表门店：日期： 序号 检查项目 检查结果 整改建议 整改完成日期 1 当班员工是否全员在岗，仪表是否端庄；服务是否周到，有无其他违规、违纪行为？2 堆头、端架的商品陈设是否有量感，是否看起来货足架丰3 正常货架商品排面陈设是否整齐丰满，有无缺货，或因缺货而出现的老虎口是否有商品在仓库中没有补到货架上？4 商品是否按先进先出原则陈设，过期、破损和陈旧的商品是否刚好处理？5 标价签、生鲜价格牌和 POP 悬挂是否与商品一样，一物一标，内容是否相符？6 各类促销、特价等流程、协议是否精确执行7 门店整体气氛是否活跃？门店整体环境卫生状况如何？8 商品卫生、货架卫生清洁度，柜台区域卫生清洁度？9 仓库是否清洁，库存商品是否按先进先出原则分类存放，并做防潮、防鼠虫害处理？10 部门灯光、音响、空调、门锁、消防器材等设备、设施保养如何？是否按控管表格规定时间精确执行开关？携入、携出单是否符合规定？11 烟、酒、奶粉和珍贵洗发水是否每日书面交接？购物车和购物篮是否定期盘点？丢失是否刚好上报？其它问题：检查人：门店确认：