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1、省级公共财政预算0 2020 年省级、地市经济财政全景图Bank 资管昨天2020 年，受疫情影响，多数省份经济增速放缓，一般公共预算收入下降，债务率普遍上升。我们对 31 个省、直辖市和自治区及 333 个地市级、地区、自治州和盟的经济财政数据进行统计分析，并以省、直辖市、自治区为单位，筛选出经济总量增速和一般公共预算收入增速偏低的地区，以供投资者参考。 来源：岳读债市 东北地区，仅吉林省 GDP 增速（2.4%）超过全国水平，黑龙江省（-8.7%）和吉林省(-2.9%)一般公共预算收入均呈现负增长；黑龙江省（41.5%）和吉林省（42.41%）债务率超过 40%，其中黑龙江省 2020 年
2、末债务率增幅超过 6 个百分点。 华北地区，山西省（3.6%）和河北省（3.9%）GDP 增速高于全国水平；除河北省（2.3%）外，其余省份一般公共预算收入增速均为负，其中天津市（-20.2%）一般公共预算收入大幅下滑；天津市（45.22%）和内蒙古自治区（47.63%）债务率较高，超过 45%，其中天津市 2020 年末债务率增幅超过 9 个百分点，北京市（16.8%）债务率较低。 西北地区，陕西省（2.2%）和青海省（1.5%）GDP 增速低于全国水平，新疆自治区（-6.4%）、陕西省（-1.3%）和宁夏自治区（-1.0%）一般公共预算收入增速均为负；除陕西省（28.39%）外，各省债务率
3、普遍较高，新疆自治区（40.84%）、宁夏自治区（47.41%）、甘肃省（43.72%）和青海省（81.65%）债务率超过 40%，其中甘肃省 2020 年末债务率增幅近 8 个百分点。 华东地区，上海市（1.7%）GDP 增速低于全国水平，安徽省（3.9%）和江西省（3.8%）GDP 增速相对较高，一般公共预算收入增速方面，上海市（-1.7%）、山东省（0.5%）、江西省（0.9%）和福建省（0.9%）一般公共预算收入增速为负或增速较低，浙江省（2.8%）和江苏省（2.9%）增速较高；华东地区各省债务率均未超过 30%，但江西省 2020 年末债务率增幅较大，超过 6 个百分点。 西南地区，
4、五省 GDP 增速均超过全国水平，重庆市（-1.9%）和西藏自治区（-0.5%）一般公共预算收入增速为负；西南各省中，贵州省（61.64%）债务较高，其他省份未超过 40%。 中南地区，湖北省受疫情影响较重，GDP 和一般公共预算收入大幅下滑。其余各省中，河南省（1.3%）GDP 增速低于全国水平，湖南省（3.8%）、广西自治区（3.7%）、海南省（3.5%）GDP 增速较高；广西自治区（-5.2%）一般公共预算收入增速为负，广东省（2.1%）和河南省（2.8%）增速相对较高；中南地区，除了海南省（47.42%）外，各省份债务率均未超过 40%。 地市级层面，2020 年，共有 105 个地级
5、市 GDP 增速低于全省数据，广东省、江苏省和安徽省涉及的地市级数量较多，分别为 11 个、8 个和 6 个。其中漳州市、葫芦岛市、抚顺市、海西自治州、商洛市、安康市、延安市、北海市、焦作市、商丘市、七台河市、黄冈市、黄石市、荆州市、鄂州市、随州市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、通辽市和巴彦淖尔市 GDP 出现负增长。 地市级层面，2020 年，共有 74 个城市一般公共预算收入增速低于全省水平，有40 个城市一般公共预算收入出现负增长，其中襄阳市、宜昌市、七台河市、恩施州、荆门市、桂林市、黄冈市、黄石市、孝感市和柳州市一般公共预算收入降幅较大；四川省、湖北省和广东省涉及的地市级数量较多，分别有 8
6、 个、7 个和 6个。 风险提示：地方财力下滑，地区信用风险事务增加。 一、省级行政区经济运行整体状况 1. 省级行政区 GDP 总量及增速GDP 总量方面：依据各省（市）统计数据，31 个省级行政区中，2020 年 GDP总量排前五位的分别为广东省、江苏省、山东省、浙江省和河南省，其中广东省和江苏省均突破 10 万亿元，分别达到 11.08 万亿元和 10.27 万亿元；GDP 总量排后五位的分别为甘肃省、海南省、宁夏自治区、青海省和西藏自治区，其中宁夏自治区、青海省和西藏自治区 GDP 均在 5000 亿元以下。 GDP 增速方面：2020 年受新冠疫情影响，各省经济增速较 2019 年普
7、遍下滑，当年 GDP 增速排前五位的分别为西藏自治区、贵州省、云南省、安徽省和甘肃/河北/宁夏/重庆，增速分别为 7.8%、4.5%、4.0%、3.9%和 3.9%（甘肃/河北/宁夏/重庆增速相同）；GDP 增速排后五位的分别为北京、黑龙江省、辽宁省、内蒙古自治区和湖北省，其中辽宁省和内蒙古自治区增速不超过 1%，而作为疫情的重灾区，湖北 GDP 较 2019 年下滑 5%。 固定资产投资增速方面：2020 年，各省固定资产投资增速分化较为显著，固定资产投资增速排前五位的分别为新疆自治区、陕西省、上海市、四川省、吉林省和江西省，其中新疆自治区增速最高，为 16.2%，山西省和上海市固定资产投资
8、增速超过 10%；固定资产投资增速排后五位的分别为江苏省、福建省、内蒙古自治区、青海省和湖北省，除江苏省当年固定资产投资增速为 0.3%外，其余省份增速均为负数，其中青海省（-12.2%）和湖北省（-18.8%）的下降幅度在 10%以上。2. 省级行政区财政收入及增速一般公共预算收入总量方面：2020 年一般公共预算收入排前五位的省级行政区分别为广东省、江苏省、浙江省、上海市和山东省，五省市一般公共预算收入均超过 6500 亿元，其中广东省 2020 年一般公共预算收入为 12921.97 亿元；一般公共预算收入排后五位的省级行政区分别为甘肃省、海南省、宁夏自治区、青海省和西藏省，五省一般公共
9、预算收入均低于 1000 亿元，其中宁夏自治区（419.43亿元）、青海省（298.03 亿元）和西藏自治区（220.98 亿元）一般公共预算收入均低于 500 亿元。一般公共预算收入增速方面：2020 年一般公共预算收入增速排前五位的为青海省、四川省、江苏省、浙江省和河南省/甘肃省（增加均为 2.8%），其中排名第一的青海省增速为 5.6%；增速排后五位的为北京市、新疆自治区、黑龙江省、天津市和湖北省，其中天津市（-20.2%）、湖北省（-25.88%）一般公共预算收入降幅较大。 税收收入占一般公共预算收入比重方面：2020 年税比排前五位的分别为浙江省、北京市、上海市、江苏省和天津市，税收
10、占一般公共预算收入的比重均在 78%以上；甘肃省、广西省、宁夏自治区、新疆自治区和贵州省税比相对较低 1 ，均在65%以下。政府性基金预算收入总量方面：2020 年政府性基金预算收入规模排前五位的为江苏省、浙江省、广东省、山东省和四川省，其中江苏省（11359.4 亿元）、浙江省（11353.4 亿元）均处于万亿元级，广东省（8642.4 亿元）和山东省（7279.0亿元）政府性基金预算收入均超过 5000 亿；政府性基金预算收入规模排名后五位的是海南省、黑龙江省、青海省、宁夏自治区和西藏自治区，其中青海省（186.9亿元）、宁夏自治区（158.3 亿元）和西藏自治区（88.00 亿元）202
11、0 年政府性基金预算总收入不足 200 亿元。 政府性基金预算收入增速方面 2 ：2020 年政府性基金预算收入增速排前五位的为吉林省（53.5%）、广东省（41.4%）、宁夏自治区（34.7%）、福建省（33.5%）和上海市（31.3%）；增速排后五位为安徽省（-6.8%）、湖北省（-7.1%）、河南省（-8.0%）、青海省（-23.7%）和天津市（-36.3%），政府性基金预算收入降幅较为显著，此外，云南省（-2.0%）、山西省（-2.9%）和河北省（-4.7%）2020 年政府性基金收入增速亦为负数。 1 未获得上海、江苏、西藏、四川、湖南、山东、北京、安徽 2020 年政府性基金预算收
12、入增速数据，本文依据政府性基金预算收入执行数和 2019 年决算数计算以上述省市同比增速。2 未获得西藏 2020 年税收收入。 二、地级市行政区经济运行整体状况 截至 2020 年末，全国共有 293 个地级市以及 30 个自治州、7 个地区、3 个盟 ，我们根据华北、东北、华东、中南、西南、西北六大地区进行分类梳理。 1. 华北地区华北地区地级市包括河北省（11 市）、山西省（11 市）、内蒙古自治区（9 市+3 盟）。 河北省（11 市） 河北省 2020 年 GDP 达 36206.9 亿元，同比增长 3.9%，三次产业结构由 2019年的 10.0:38.7:51.3 调整为 10.
13、7:37.6:51.7，全省人均生产总值为 47691 元，同比增长 2.9%，规模以上工业增加值同比增长 4.7%，全社会固定资产投资同比增长 3.2%；财政方面，2020 年河北省实现一般公共预算收入 3826.4 亿元，同比增长 2.3%，税比为 66.1%，一般公共预算支出 9021.74 亿元，同比增长 8.5%，公共财政平衡率为 42.4%。 地级市层面，2020 年共有两个地级市 GDP 总量在 5000 亿元以上，分别为唐山市（7210.9 亿元）和石家庄市（5935.1 亿元），规模分别居河北省前两位，全省各地级市 GDP 总量均在 1000 亿元以上；GDP 增速方面，唐山
14、市（4.4%）、邯郸市（4.3%）和秦皇岛市（4.2%）居全省前三位，后三位分别为邢台市（3.7%）、张家口市（3.6%）和廊坊市（3.5%）；固定资产投资增速前三位分别为唐山市（4.7%）、廊坊市（4.7%）和秦皇岛市（4.5%），后三位分别为张家口市（2.6%）、邢台市（-14.5%）和石家庄市（-19.9%）。财政方面，2020年河北省一般公共预算收入前三名分别为石家庄市（605.0亿元）、唐山市（507.1 亿元）和廊坊市（360.1 亿元），全省一般公共预算收入低于 150亿元的地级市有二个，分别为衡水市（127.3 亿元）和承德市（116.1 亿元）；一般公共预算收入增速排前三位的
15、地级市为石家庄市（11.0%）、邢台市（10.0%）和秦皇岛市（10.0%），增速后两位为沧州市（-2.9%）和廊坊市（-7.3%）；保定市（71.3%）、廊坊市（69.5%）和承德市（66.3%）税收占一般公共预算收入比重较高，张家口市（51.7%）较低。 山西省（11 市） 山西省 2020 年 GDP 达 17651.93 亿元，同比增长 3.6%，三次产业结构由 2019年的 4.8:43.8:51.4 调整为 5.5:43.4:51.2，人均地区生产总值 47334 元，规模以上工业增加值同比增长 5.7%，固定资产投资（不含跨省、农户）同比增长 10.6%；财政方面，2020 年山
16、西省实现一般公共预算收入 2296.5 亿元，同比下降 2.2%，税比为 70.8%，一般公共预算支出 5110.9 亿元，同比增长 8.5%，公共财政平衡率为 44.9%。 地级市层面，从已获得数据来看，2020 年太原市 GDP 总量达 4153.3 亿元，与长治市（1711.6 亿元）、运城市（1643.6 亿元）规模分别居山西省前三位，GDP总量全省仅阳泉市（742.2 亿元）未能突破千亿元；GDP 增速方面，晋城市（6.1%）、运城市（5.2%）和长治市（5.1%），居全省前三位，后三位分别为吕梁市（2.7%）、太原市（2.6%）和晋中市（1.5%）；固定资产投资增速前两位分别为太原
17、市（11.3%）和运城市（11.0%），后三位分别为晋中市（9.4%）、长治市（8.1%）和晋城市（1.5%）。2020 年山西省一般公共预算收入达百亿元级别的地级市共 7 座，分别为太原市（378.4 亿元）、吕梁市（187.3 亿元）、晋中市（168.7 亿元）、长治市（166.4亿元）、晋城市（145.3 亿元）、临汾市（135.3 亿元）和大同市（135.0 亿元）；忻州市（94.4 亿元）、朔州市（92.3 亿元）、运城市（90.0 亿元）和阳泉市（56.9亿元）一般公共预算收入未能突破百亿元。一般公共预算收入增速排前三位的地级市为晋城市（5.1%）、运城市（3.9%）和大同市（3.
18、8%），增速后三位为临汾市（-2.0%）、太原市（-2.1%）和吕梁市（-2.8%）；朔州市（85.5%）和太原市（75.4%）税比较高，晋中市（59.1%）和晋城市（58.2%）税比较低。内蒙古自治区（9 市+3 盟） 内蒙古自治区 2020 年 GDP 达 17360 亿元，同比增长 0.2%，三次产业结构由 2019年的 10.8:39.6:49.6 调整为 11.7:39.6:48.8，人均生产总值达 68357 元，同比增长 0.7%，全社会固定资产投资同比下降 1.5%；财政方面，2020 年内蒙古省实现一般公共预算收入 2051.3 亿元，同比下降 0.4%，税比为 71.1%，
19、一般公共预算支出 5268.2 亿元，公共财政平衡率为 38.94%。 地级市层面，从已获得数据来看，2020 年内蒙古自治区 GDP 总量前三位分别是鄂尔多斯（3533.7 亿元）、呼和浩特市（2800.7 亿元）和包头市（2787.4 亿元）。GDP 增速方面，阿拉善盟（3.8%）、兴安盟（3.5%）和锡林郭勒盟（3.4%）位居全省前三，通辽市（-0.9%）、巴彦淖尔（-1.5%）、鄂尔多斯市（-2.9%）和呼伦贝尔市（-3.3%）。固定资产投资增速前三位分别为锡林郭勒盟（15.3%）、乌兰察布市（7.6%）和兴安盟（7.4%），后三位分别为阿拉善盟（-1.2%）、呼和浩特市（-8.5%）
20、和通辽市（-32.2%）。内蒙古自治区 2020 年一般公共预算收入百亿级别的地级市（盟）达 4 座，分别为鄂尔多斯市（464.9 亿元）、呼和浩特市（217.1 亿元）、包头市（145.2 亿元）和赤峰市（118.2 亿元）；阿拉善盟（31.1 亿元）一般公共预算收入较低，未能突破 50 亿元。一般公共预算收入增速前三位为兴安盟（16.9%）、乌海（16.2%）和锡林郭勒盟（15.5%）；增速后三位为通辽市（0.4%）、呼伦贝尔市（-5.0%）和鄂尔多斯市（-7.2%）。税比位列前三的地级市（盟）有呼和浩特市（82.7%）、乌海市（82.5%）和包头市（76.8%），后三位是锡林郭勒盟（65
21、.4%）、乌兰察布市（61.1%）和兴安盟（40.1%）。2. 东北地区东北地区地级市包括黑龙江省（12 市+1 个地区）、吉林省（8 市+1 个自治州）、辽宁省（14 个）。 黑龙江省（12 市+1 个地区） 黑龙江省 2020 年 GDP 13698.5 亿元，同比增长 1.0%，三次产业结构由 2019年的 23.4:26.6:50.0 调整为 25.1:25.4:49.5，人均生产总值达 36517 元，同比增长 0.9%，全社会固定资产投资（不含农户）同比增长 3.6%；财政方面，2020年黑龙江省实现一般公共预算收入 1152.5 亿元，同比下降 8.7%，一般公共预算支出 544
22、9.4 亿元，同比增长 8.7%，公共财政平衡率为 21.2%。地级市层面，依据已获数据 3 ，2020 年黑龙江省 GDP 总量前三位分别为哈尔滨市（5183.8 亿元）、大庆市（2301.1 亿元）和齐齐哈尔市（1200.4 亿元）。GDP增速方面，鹤岗市（32.5%）、齐齐哈尔市/黑河市（同为 3.5%）和佳木斯市（2.8%）位居全省前三，牡丹江市（0.4%）、伊春市市（0.2%）和七台河市（-2.5%）GDP增速较低。固定资产投资增速方面，七台河市（37.2%）和绥化市（21.0%）2020年固定资产投资增速较高，伊春市（-8.4%）是唯一负增长的地级市。2020 年黑龙江省一般公共预算收入达百亿元级别的地级市共 2 座，分别为哈尔滨市（339.6 亿元）和大庆市（170.2 亿元），七台河市（19.3 亿元）、伊春市（15.2亿元）和大兴安岭地区（9.3 亿元）一般公共预算收入规模.