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1、2020年度南兴镇人民政府部门决算分析报告2018 年度南兴镇人民政府部门决算分析报告一、单位状况 （一）基本状况。1主要职能。南兴镇人民政府在广汉市人民政府的干脆领导下，本着为人民服务的宗旨，全面贯彻党的路途、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的确定和吩咐，担当促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明等各项社会事业的全面发展。2机构状况。2018 年度，南兴镇行政单位 1 个，按执行会计制度的行政单位 1 个，按单位预算级次的行政单位 1个。与 2017 年度一样。3人员状况，现 2018 年年末
2、有在职人员 45 人，退休人员 38 人。今年单位新调入人员 2 人，调出 5 人，退休 1人 （二）当年取得的主要事业成效。过去一年，是南兴学习贯彻十九大精神的重要一年，是实施十三五规划的重要一年，是南兴经受考验、抓契机促发展的重要一年。我们深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要讲话精神,仔细执行四川、德阳和广汉各项决策部署，凝心聚力、攻坚克难，实现了工业经济提质增效，农业经济稳步增长，民生福祉持续改善、社会大局平平稳定，人民生活水平进一步提高。预料 2018 年全镇财政税收本级所得实现 5602 万元，完成目标任务的 207%；规模以上企业总产值完成 56
3、亿元，完成目标任务的 106%；固定资产投资完成 4.6 亿元，完成目标任务的 100%；招商引资完成 5.2 亿元，完成目标任务的 104%；农夫人均可支配收入 19387.2 元,完成目标任务的 101%。一年来，我们盘活存量优化管理，工业经济提质增效 。(一）存量资源招商有实招。全年盘活存量土地 159.67亩、盘活厂房 30000 平方米，占总量的 21.6%。完成四川瑞宝生物科技股份有限公司年新增 2000 吨明胶生产线技术改造项目、荣锦金属制品有限公司焊管生产技术改造项目、迈德乐食品有限公司年产 10000 吨火锅底料及调味品生产项目等 9 个项目，已完成投入 4.6 亿元。（二）
4、引导转型升级有成效。实行一站式服务，由专人定点联系服务，主动引导企业技改，拉长产业链条，进一步优化产业结构，提升南兴工业企业运行质量和市场竞争力。全年完成技改项目 6 个，其中已有 2 个完成环评工作，4 个正在进行环评备案。总投入技改资金达 2.31 亿元 （三）狠抓平安环保促发展。一是做好配套，加大对企业排污的监管和整治力度。成立 60 余人的环境爱护巡查队，建立日间定时巡查和夜间不定期巡查机制，对南三路、九高路沿线企业周边进行环境整治，投资环境得到有力改善。二是狠抓平安生产。严格落实一岗双责，推行企业平安生产标准化和职业卫生规范化建设，完成企业安评 14 家，备案 89 家。三是动态治理
5、散乱污企业。完成 140 家散乱污企业合法有效处置，其中 62 家完成整改验收，29 家纳入德阳市其次批环评备案整治验收，49 家实施关闭淘汰。一年来，我们夯实基础加深探究，农业经济稳步增长（一）加大基础设施投入，夯实农业发展基础。持续巩固基础设施，夯实农业发展基础。一是投资 640 万元的一号渠和 1400 万的蒙阳河南兴段治理工程正按工程进度扎实开展中，其中一号渠治理工程已在大春用水之前投入运用，蒙阳河南兴段治理工程目前已完成工程量的 80%。二是对全镇浇灌设施进行了调查摸底,完成近 260 公里浇灌沟渠的掏挖和修理。三是刚好投入 50 余万元对7.11洪灾造成的损毁基础设施进行修理加固，
6、削减灾情对农业生产的影响。（二）主动探究创新，促农增产增收。一是全面完成土地确权颁证打印工作，进一步稳定土地承包关系,促进土地流转和规模经营发展，全年流转土地面积共 15637 亩，占全镇耕地面积的 35%以上。二是推广水稻统一育秧、机械化插秧 28600 余亩，其中义安、米花、仁义、高兴等村实现推广测土配方施肥技术。三是主动探究改革创新。将双龙村集体股份合作社作为盘活集体资产拓宽农夫增收示范点，通过入股的方式重建一处闲置的集体资产，每年收取的租金社员享受分红，干脆增加社员财产性收入。（三）狠抓农业污染治理，提升农村环境质量。一是接着加强畜禽养殖污染治理工作，对小型养殖场粪污处理设施加强监督监
7、管。二是抓紧实施第三批黑臭水体整治工作，目前已经投入 18 万元完成 0 号渠等 4 条河流的清淤工作。三是严格落实河（湖）长制，梳理了四张年度工作清单，建立健全巡河制度，大力整顿乱占乱建、乱堵乱堆、乱采乱挖、乱排乱倒、黑臭水体等突出问题，有效遏制危害河渠和水体健康的行为。四是严格防控非洲猪瘟。通过设置横幅 7 幅，标语 100 余条，增加群众防控意识，设置检查点 4 个，协作路政拦截外地运猪车辆。同时，镇政府同各村、各村同养猪户签订责任书 80 余份，确保非洲猪瘟防控责任有效落实。 一年来，我们狠抓保障服务惠民，民生福祉得到改善 （一）整合力气帮困扶弱，冲刺全面脱贫目标。针对今年 61 户
8、113 人的脱贫任务，党委政府整合各方力气，全力冲刺全面脱贫。一是全面实行一户一策工作法，主要领导牵头对贫困户逐户研判，确保脱贫任务、工作责任落实到实处。共入户 711 户，探讨整改看法 323 条，共解决贫困户问题 500 余件。二是仔细开展脱贫攻坚回头看、回头帮工作，督促三个一帮扶力气深化贫困户开展帮扶工作。三是利用好扶贫项目办实事。建档立卡贫困户危房改造 10户竣工，4 户在建；帮助 15 户贫困户申请两改一建项目，现已全面完工，并已实施报账，申请奖补资金 3.28 万元；大力宣扬教化扶贫相关政策，为 37 名贫困生解决教化扶贫救助基金 3.82 万元；为建档立卡贫困户申请公益性岗位 4
9、6个，累计发放工资 13.14 万元。（二）社会事业不断发展，服务质量不断提升。一是做好就业服务工作，新增城镇就业 50 人，新增失业登记 30 人，搭建好企业群众双向需求平台，通过为村平台等确保用工信息发布到位，就业协调工作到位，胜利举办2018 年春、秋两季聘请会，供应岗位 600 余个，达成就业意向 287 个。二是做实社会保障工作，完成城乡居民医疗保险合并工作，参保人数 32610 人，参保率达 97%以上；核定城乡低保对象 614 户 957 人，做到应保尽保；申报城乡医疗救助、临时救助 128 人，救助金额 33.29 万元；对 115 人农村特困对象，发放特困供给金 61.13
10、万元；三是发放残疾人重症护理补贴 32720 元。（三）服务外包综合治理，环境治理成效显著。一是持续完善了环境整治长效机制建。加强南兴镇城管执法中队队伍建设，并与派出所整活力气进行场镇管理。二是集中开展环境整治专项行动 8 次，重点结合场镇五乱治理和农村四清四化一改一建工作开展。三是投入资金 200 余万元，通过服务外包的方式引入专业环卫公司，全镇实现了生活垃圾清运保洁社会化服务全覆盖。四是通过竞争性磋商确定承包方负责垃圾压缩站生活垃圾的清运工作，同时建立完善督查问责机制，推动环境卫生整治工作向纵深发展。一年来，整合项目改造场镇，面貌升级初见成效 （一）结合场镇基础建设，争取整合各级项目。一是
11、强力推动投资 2220 余万元三星场污水处理厂和南兴场镇、三星场镇的污水管网建设，目前三星场污水处理厂及配套管网已完工，南兴场镇管网正在铺设连通西外部分。二是启动东岗村全省民生实事村项目，改造汉彭路、南三路和东岗村破旧垃圾池 30 余个。三是改善农村医疗环境。投资 43 万元米花、仁义村新建标准化卫生站。（二）依托重点项目建设，提升场镇服务功能。一是按进度扎实推动濛阳河治理工程，结合濛阳河整治工程，在濛阳河大桥桥头新建一处滨河广场，扩展群众活动空间，提升濛阳河沿岸品质。二是结合场镇污水管网建设，投入 460 余万元通过 EMC 模式安装场镇路灯，现 246 盏路灯已投入运用。三是同时推动平安饮
12、水工程、自然气安装，避开形成拉链路，确保场镇群众在春节前用上自然气和汉南公司的自来水。四是本级财政投入资金 10 万元在场镇新建标准化公厕一座，提升场镇功能，便民惠民。（三）全面启动项目搬迁，统一规划打造新农村。一是全面启动投资 2000 万元，涉及 80 余户农户的南兴村成兰铁路搬迁项目集中安置点建设。二是启动义安村、东岗村双挂项目，完成了农户新居的户型设计、布局规划和报名工作。一年来，我们强抓基层组织建设，党建工作成效显著 全力推动组织政治功能强，党员服务意识强双强党建工作。一是统筹推动基层党群服务中心建设，累计投入资金 60 万元，改扩建基层阵地 3 个，全镇村级活动阵地均达到1+6综合
13、服务功能标准。二是突出从严治党。强化党员干部党风廉政教化，着力查处发生在群众身边的四风问题和损害群众利益问题，完成党纪立案 6 件，正在查处问题线索 3 件。三是通过党建金融、为村平台等激励和支持农村党员创业，共发放贷款 700 余万元。四是将政府临街的 9 间铺面改造成为廉政警示教化中心和人大代表工作室，拓宽党风廉政教化载体，搭建好干群连心桥。一年来，主动稳控强化治理，社会大局保持稳定 （一）扎实开展扫黑除恶工作。出动宣扬车 40 余次，悬挂宣扬横幅 26 条，张贴宣扬标语 200 余条，发放宣扬海报 3000 份，通过微信群、为村平台等新媒体持续推送扫黑除恶公告、举报电话等内容，发动党员群
14、众主动参加扫黑除恶线索收集 4 条，并根据职责权限报告市扫黑办。镇纪委在村（居）党支部开展作风建设行动，严格清查有无镇村干部充当黑恶势力爱护伞，经过专项行动整治，全镇扫黑除恶斗争工作得到有效推动。（二）推动维稳信访工作，确保社会长治久安。党委、政府定期召开维稳和信访工作专项分析会，整理汇总后共形成 9 件涉稳案件台账，通过落实包案责任人、落实包案化解措施、落实专人稳控方案，有效确保了平平稳定。二、收入支出预算执行状况分析 （一）收入支出预算支配状况。今年我镇收入年初预算 1574.42 万元，支出年初预算574.42 万元，年中调整预算数增加 523.21 万元，年底决算数 2016.51 万
15、元，2017 年度收支年初预算是 2110.68 万元，与上年度相比削减 84.17 万元，是由于新一轮财政体制发生改变以及 2017 年税收分成削减。（二）收入支出预算执行状况。今年我镇收入年初预算 1574.42 万元，支出年初预算1574.42 万元，严格根据预算执行，比上年年初预算削减536.26 万元，削减 25.41%。1 1 收入支出与预算对比分析。今年我镇年初预算 1574.42 万元，年终决算 2026.51 万元，年终决算没有超支，决算较预算数有所增长。2 2 收入支出结构分析。今年我镇财政拨款收入 2026.51 万元，占单位本年收入的 100%。我镇财政拨款支出 201
16、2.49 万元，占单位本年支出的 100%，年末结转 14.02 万元。从支出性质看，其中基本支出 1103.44 万元，占本年支出的 54.83%，项目支出 909.05万元，占本年支出的 45.17%。从支出经济分类看，基本支出类工资福利支出 139 万元，占本年支出的 6.9%，商品和服务支出 671.26 万元，占本年支出的 11.43%，对个人和家庭的补助支出 85.77 万元，占本年支出的 4.26%；项目支出类基本建设支出及其他资本性支出 57.34 万元，占本年支出的2.84%。支出结构比较合理。3 3 支出按经济分类科目分析。（1）三公经费支出状况：今年我镇三公经费支出严格根
17、据上级相关规定执行，今年公务用车运行维护费支出2.76万元，比去年削减0.83万元，下降23.12%；今年公务接待费0.34万元，比去年削减0.13万元，下降27.66%。2018年度比2017年度公务运行维护费削减，是因为公车严格根据预算标准执行，公务接待费削减，是因为严格执行八项规定，严格限制公务接待标准。（2）会议费支出状况：今年会议费4.52万元，比去年削减24.35万元，削减84.34%， 2018年度比2017年度会议费削减是因为削减了全镇不必要的会议召开。（3）培训费支出状况：今年培训费 4.01 万元，比去年增加 1.77 万元，增加 79.02%， 2018 年度比 2017
18、 年度培训费加强了机关干部专业学问的学习，提高了相关工作人员的专业素养。4. 财政拨款收入、支出分析。2018 年南兴镇财政拨款收入 2026.51 万元，支出2012.49 万元（基本支出 1103.44 万元，项目支出 909.05 万元）。基本支出（元）：行政运行 730.30 万元，事业单位离退休 5.52 万元，未归口管理的行政事业单位离退休 28.12 万元，机关事业单位养老保险 60.19 万元，机关事业单位职业年金 19.50 万元，安排生育服务 94.49 万元，行政单位医疗14,35 万元，事业单位医疗 5.61 万元，公务员医疗补助 12.00万元，其他医疗卫生与安排生育
19、支出 1.43 万元，科技转化与推广服务 80.35 万元，住房公积金 52.58 万元。项目支出（元）：人大事务 5 万元，其他政府办公厅（室）及相关事务支出 40.05 万元，民兵 7.45 万元，治安管理 25万，其他一般教化支出 6 万元，农村特困人员救助供给支出61.13 万元，其他农村生活救助 8，其他公共卫生支出 5 万元，安排生育服务 1 万元，小城镇基础设施建设 105 万元，其他城乡社区公共设施支出 5.76 万，城乡社区环境卫生99.61 万元，其他城乡社区支出 0.5 万元，科技转化与推广服务 1.36 万元，防汛 20 万元，对村民委员会和村党支部的补助 500.81
20、 万元，其他支持中小企业发展和管理 19.24 万元。（三）年末结转和结余状况。1分资金来源、资金性质结转和结余状况，特殊是项目经费结转和结余状况。2018 年年末基本支出结转 8.1 万元，来源于 1.44 万元，科技转化与推广服务 1.08 万元。财政在 12 月底追加指标，大平台关闭短暂未支付。2018 年年末项目支出结转 5.92 万元，来源于财政拨款收入，对村民委员会和村党支部的补助。（四）绩效目标完成状况。1.概述项目绩效目标完成状况。南兴镇各项项目严格根据预算执行，100%完成 2018 年预算目标。2. 概述本单位整体支出绩效目标实现状况（如有）。2018 年南兴镇通过执行项目
21、支出，把南兴镇场镇基础设施建设维护完善，开展各类活动，消遣丰富了人民群众的文化生活，保障村级组织的经费，让村一级更好的服务村民。分散五保和集中五保按时按量拨款，保障了五保户的基本生活。（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、缘由及改进措施。今年我镇总体预算执行状况较好，个别存在一些支出滞后的问题，主要缘由是对政策理解不够及收入经费不能按时到位等缘由所致，今后我镇将努力克服解决。三、资产负债状况分析 年末单位资产、负债基本状况，与上年度对比状况，包括增减肯定值与幅度，增减变动主要缘由。（一）资产负债结构状况。今年我镇总资产为 11193.41 万元，比去年增加 977.52万元，增加 9.57%
22、，主要缘由为银行存款增加所致。2018 年固定资产比 2017 年固定资产增加 24.42 万元，是由于 2018年新购买固定资产。负债总计 9594.36 万元，比去年增加939.07 万元，增加 10.85%,缘由是其他应付款增加。（二）资产负债对比分析。我镇今年资产为 11193.41 万元，负债为 9594.36 万元，资产负债率为 85.71%，去年为 84.72%，增加 1.17%，资产运行状况良好，。四、本年度部门决算等财务工作开展状况 （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核状况。南兴镇财务管理严格根据规章制度执行；依据预算目标执行项目支出，充分达到绩效目标；组织保
23、障有力，决算刚好， 严格根据今年财政决算工作要求，扎扎实实、认仔细真做好单位决算工作。财政所人员协调协作、团结作战，从支出角分表的核实填制到财政决算表、决算表附表、填报说明等到年终决算分析报告的撰写等方方面面，均一丝不苟、严谨的日子对待，圆满完成了今年的决算工作。（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展状况。南兴镇经领导批准同意，并对外通告后，南兴镇财政所起先进行决算工作。附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标 1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率(2012.49÷2110.68-1)×100%=-
24、4.65% 2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率2012.49÷（1574.42±452.09）×100%=99.31% 年终执行数不含上年结转和结余支出数。3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支2012.49÷45×100%=4472.2% 4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=909.05÷2012.49×100%=45.17% 5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率=873.61÷2012.49×100%=43.41% 公用支出比率=229.83÷2012.49×100%=11.42% 6.人均办公运用面积，衡量行政单位办公用房配备状况。计算公式为：人均办公运用面积=14655.18÷45=325.67 7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备状况。计算公式为：人车比例=45÷3:1=15:1