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1、某市审计局2021年审计整改工作总结某市审计局2021年审计整改工作总结 2021年，在省审计厅、市委市政府的正确领导下，XX市审计局仔细学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中会议精神和中心审计委员会第一次会议精神，坚持以党建为统领，依法履行审计监督职责，充分发挥监督保障作用。在主动做好审计整改工作方面，接着加大审计整改力度，促进问题有效解决，现将2021年审计整改工作总结如下，请予以指导。一、XX市审计整改制度建设状况 1. 市委市政府出台有关加强审计整改工作的规范性文件。2021年1月，XX市市委市政府特地以两办文件出台了关于进一步加强审计整改工作的看法，明确了审计整改的责任主体、工作机制等
2、，为加强审计整改供应了“尚方宝剑”，对重要审计项目的整改，刚好提请列入市政府重点督察事项，联合有关部门进行督导，形成整改合力。2. 市局出台有关加强审计整改工作的制度性文件。2021年12月，XX市审计局出台了关于进一步加强审计整改督导工作看法，分业务科室、管理督查科室和市局机关层次建立了跟踪督导机制，并把跟踪督导状况纳入年度目标考核内容，切实加强、规范审计整改工作。二、审计整改工作完成状况 1. 2021年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改状况很好。主要包括：市级预算执行方面，存在预算实际执行率较低、个别预算单位法律顾问费挤占其他经费等问题;重点财税收入方面，存在税收占比较低、综合治
3、税信息不完整等问题;“三大攻坚战”方面，存在地方政府违规举债、违规享受扶贫政策等问题;民生项目方面，存在部分基础教化项目未按时完成、保障性安居工程后续监管不到位等问题;专项资金运用方面，存在涉企政府投资基金进展慢等问题。在市人大及其常委会的监督指导下，市政府高度重视，实行召开审计整改推动会、制定整改方案、分解整改任务、出台相关文件、逐项比照整改等措施，由市政府督查室牵头组织市财政局、审计局等部门开展专项督查，加快整改进度，推动整改落实。市直各相关部门和有关县(市)区也都根据要求，主动推动整改。截至2021年底，审计查出的5大类39个问题，已整改37个，正在整改2个，基本全部整改到位。2. 政府
4、性债务、扶贫、环保等专项审计查出问题“边审边改”效果特别好。市政府高度重视地方政府性债务问题，主要领导和分管领导第一时间做出批示，责成相关单位快速支配、仔细整改落实，各县(市)区和市直有关单位在审计过程中边审边改，已全部整改到位。对扶贫审计发觉的问题，有关市直部门和县(市)区立行立改，根据“边审边改”的方式已全部整改到位，整改率100%，促进发放到位资金29.7万元，收回结余资金68.04万元，归还原渠道资金3.5万元，追回扶贫资金10.97万元，移交当地纪委监察委立案查处问题12个。针对环保政策落实及环保资金审计发觉的问题，有关市直部门和县(市)区高度重视，已基本整改到位。整改工作促进清理盘
5、活闲置资金1958万元，取消155户不符合政策享受“双替代”补贴对象资格，加快了农村环境综合整治项目进度。3. 开展审计整改“回头看”取得成效较大。针对近几年未整改到位的问题，XX市审计局联合市纪委、市委组织部开展了审计整改“回头看”，共发放督导整改函107份、问题清单136份，整改到位问题676个，上缴财政资金3.02亿元，拨付到位资金5.55亿元，归还原渠道资金4.49亿元，调整处理4.22亿元，建章立制176项，赐予党纪政纪处理69人。三、审计整改工作主要做法 1. 高度重视，压实整改责任。市政府高度重视审计发觉的问题，市长徐衣显多次就此项工作做出重要批示，亲自支配部署审计整改工作，仔细
6、听取汇报，探讨整改措施，确保审计发觉问题整改到位。市政府于10月16日召开整改工作专题推动会，支配部署审计整改工作，印发了关于做好2021年度市级预算执行和其他财政收支审计发觉问题整改工作的通知，并将审计发觉问题进一步分解细化，制作整改事项清单发给有关县(市)区、市直有关部门，要求比照整改任务，逐条逐项落实整改责任，明确整改目标，确保整改到位。12月26日，市政府常务会议听取了审计整改状况汇报，市长徐衣显再次强调，要提升相识，提高审计整改的自觉性和主动性，仔细整改、照实报告;要深化整改，严格落实“一把手”负责制，尤其对未整改完成的事项，要明确时限、加快推动;要健全机制，举一反三、由表及里、查找
7、根源，通过健全完善规章制度、建立常态长效体制机制等措施，全面堵塞制度漏洞，进一步推动工作、促进发展。同时，为建立健全审计整改工作机制，进一步提高审计整改工作质量，市政府建立了由常务副市长任召集人的审计整改联席会议制度，联席会议办公室组织市审计局、财政局、政府督查室逐一核实问题，逐项跟踪督办，扩大整改成效。2. 注意实效，提升整改效果。在整改过程中，各相关单位和县(市)区加大整改力度，注意整改实效。如针对应收未收土地收入、应征未征各项税款和滞纳金等问题，坚持立行立改、督促整改，已上缴各类款项5.5亿元。针对遵守法律意识不强、规则意识缺失等问题，组织相关工作人员进行培训，加强学习，建立健全各项财务
8、管理制度20余项。针对补助资金支付不到位、配套资金拨付不刚好等问题，责成相关单位实行有效措施，仔细调查探讨，拿出切实可行的解决方法，支付到位资金2300万元。孟州市对自筹资金未到位、违规拨付奖补资金、提前支付工程款、虚列支出、将扶贫资金用于办公经费等相关责任人进行了问责，并收回了有关违规资金。沁阳市对未收取履约保证金的责任人进行了问责。沁阳市、孟州市分别出台了关于进一步加强扶贫资金管理的通知，对村主要负责人和会计进行了业务培训，规范了报账程序;出台了关于进一步做好扶贫项目管理的看法，进一步做好建章立制工作。3. 肃穆追责，规范行政行为。针对“三大攻坚战”审计查出问题，市审计局向相关县(市)区和
9、市直单位移送了违纪问题线索83个，94名责任人分别受到了党内警告、诫勉谈话等处理。如孟州、沁阳两市对审计组移送当地纪委监察委处理的问题高度重视，分别召开会议支配部署追责问责工作，成立专案组，专职办理扶贫领域审计发觉问题的问责工作，共有87人受到了追责问责，其中党内警告4人、诫勉谈话83人，肃穆了党纪党规和扶贫纪律、财经纪律。为真正起到警示作用，两市还特地印发通报，在全市范围内通报了审计发觉的扶贫领域违纪问题纪律处分状况，要求引以为戒、严遵守法律纪，仔细做好脱贫攻坚工作。四、审计整改工作存在问题和看法建议 2021年，XX市人大、政府和市局均对审计查出问题高度重视，主要领导和分管领导分别作出批示
10、要求相关县(市)区、单位和部门和相关仔细整改审计反映问题，仔细抓好整改落实，取得了肯定成效。但我们也醒悟地相识到，一是整改工作还存在一些不足，个别问题尚未完全整改到位，与领导和人民的期望、要求相比，还有肯定差距;二是市县审计机关还没有建立特地的审计整改督察部门，也没有特地负责审计整改落实的工作人员，严峻影响了审计整改工作的有效开展。下一步，一是将持续加大整改力度，细化整改责任，强化整改措施，完善整改机制，并将未整改完成的问题列为市政府重点督查事项，跟踪督导，确保全面、彻底完成审计整改任务;二是围绕审计机关是政治机关、党的工作部门、监督机关、宏观管理部门的新定位，趁行政机构改革之机，争取设立专职审计整改督察科室，配备特地工作人员，加强审计整改工作力气，进一步规范、完善审计整改落实工作。