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1、年度审计工作述职报告5篇年度审计工作述职报告范文一 今年以来，我们工商企业审计科仔细学习贯彻党的路途、方针、政策，以党的十七大精神为指引，在局党组的正确领导下，紧紧围绕全市经济工作重点，坚持“内强素养、外树形象”的指导方针，仔细贯彻执行局党组的各项工作要求，发扬求真务实的工作作风，始终把握审计工作的基本准则，做到客观公正、依法审计，仔细履行审计监督职能，高质量完成全部审计工作任务，取得了较好的成果。在审计工作中，我们全科人员做到了廉洁自律，严格执法，模范遵守审计纪律，维护了良好的审计形象。截止2010年10月底，我科共审计(调查)单位4个，查出违规金额3678万元，管理不规范金额21万元，促进
2、被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元，提出合理建议9条。 一、履行工作职责及主要任务完成状况 (一)圆满完成预算执行状况审计 依据局里统一支配，我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位_年年度预算执行状况的审计，并延长审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金运用效益、加强对专项资金监管等建议，促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金安排机制，重视专项基金的平安完整和保值增值。 (二)细心打算，较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务 根据省审计厅的要求，我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营
3、及非国有控股企业_年年度税收征收管理的专项审计调查。调查起先前我们仔细学习了省厅的调查实施方案，并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查，确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织，统一标准、统一调查形式、统肯定性处理，同时坚持和市地税部门沟通，取得地税部门的支持和协作，使审计调查工作进展顺当。 调查中我们主要发觉：一是部分企业纳税申报不精确，存在少缴税款的状况;二是税法规定和行业制度相勃，税款缴纳和实际列支期限不相一样;三是部分企业所属部门薪酬统一支付，个人所得税无法计算清缴的问题。同时，分析了产生问题的缘由，并提出了相应的审计建议，被审
4、计单位全部接受了审计建议，并落实整改了审计调查中发觉的问题。仅补缴税款就近116万元。 (三)集中精力，全力以赴完成了对山西兰花集团_、_年年度的资产、负债、损益审计 山西兰花集团是我市一家大型国有控股公司，国家大型一类企业，公司现有分(子)公司44家，现有干部职工2万余名，注册资本6.13亿元，年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务，且其下属的兰花科创股份公司是我市一家上市公司，审计任务相当艰难。 面对繁重的审计工作任务，我们没有叫苦叫难，而是细心谋划，仔细打算，主动实施，并经局领导同意聘请了业务实力较强的审计人员，充溢了审计力气。审计实施过程中我们细心组织，统筹支配，按期完成了审计任务。
5、在实施审计过程中，我们根据局领导的要求，仔细贯彻科学发展观理论，把握审计围绕和服务于经济建设的主旨，把帮、促企业强化管理、提高经营决策实力作为审计的动身点和落脚点，要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业发展的大局上谛视和处理审计发觉的问题。 经过近五个月的努力，共查出企业存在的二十个方面八十多个问题，帮助企业摸清了资产、负债、损益的基本状况，并提出了六条合理化建议。审计工作取得了预期效果。 今年我们还参加了晋城路桥公司的清产核资工作，清产核资报告已完成。 年度审计工作述职报告范文二 敬重的各位领导： 一段时间工作实践使我深深体会到，作为一个助理，要作好工作就要首先清晰自己所处的位置;清晰
6、自己所应具备的工作职责和应尽的责任;正确相识所处的位置和所要谋的政。就地位而言：从领导决策过程看，我处在“协助者”地位;从执行角度看，则处在“执行者”地位;对处理一些详细事物，又处在“代理者”的地位。因此，我在工作中尽职尽责，不越权，不越位，严格要求自己作一个为人恳切、忠于职守，勤于职守、胜任职守的助理。 主办和详细实施是我的主要工作之一，工作中虽然难度不小，但在审计部经理的关切支持下，再加上同事们都赐予了我很大的支持，因此一年来的工作相对还比较顺当。在工作实践中，我擅长总结阅历教训，学习和选择较好的工作管理方法，不怕困难，踏实工作，讲求实效，勤勉尽责。较好的完成了领导交给的各项工作任务，取得
7、了学习上的收获，思想上的进步，业务上的提高。 值此机会，现简要述职如下，请各位领导评议。 一、一年来主要工作简要回顾 1、参加协作社会审计完成了20_年年报审计 依据集团的要求，我主动参加本部门组织20_年度年报审计工作，较好地协调了“上审”、“万隆”、“光华”及其他社会审计机构与集团及所属公司在审计过程中方方面面的状况，为按时按质完成此项工作作出了努力。 2、参加实施集团18周年庆实事工程项目审计 1月份我们对集团托付一物业实施的实事项目实行了专题审计，我们为了精确核定工程费用，对项目进行实地核对和测量，对较技术性的业务，还主动恳求总工室的帮助和指导。又快又好地完成了该项工作。 3、参加实施
8、一项目公司原总经理的离任经济责任审计 于20_年4月上旬至20_年7月底对这一公司原总经理离任经济责任进行了审计。帮助完成了审计审计协调、审计取证、报告撰写，看法征求等各项工作。 4、参加原集团公司总裁的离任经济责任审计。 今年5月中旬至6月30日，我作为审计小组成员，帮助审计小组帮助审计主审顺当完成了审计协调、审计取证的各项工作。 5、参加与实施一物业管理有限公司的投资审计。 7月下旬，审计部对集团所属一物业公司管理的另一物业管理有限公司进行一次投资专题审计调查。帮助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。 6、参加一公司的股东出资行为的专题审计 9月初，完成对一公司的股东出资业务进行了专题审计
9、，帮助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。 7、参加与实施了劳动工资专项调查审计 11月初到12月中旬，参加了对集团及所属公司的劳动工资方面的专项调查工作，帮助完成了审计取证、报告撰写等各项工作。范文中国,原创范文乐园 二、其他方面的述职汇报 (一)、业务学习方面 本人勤奋好学，要求上进，不断钻研业务，不断接受新学问。 1、年内完成了会计资格再教化培训、审计资格再教化培训; 2、继06年完成高级会计师资格的学习和考试后，今年参与了国际注册内部审计师的学习和考试。 3、其他学习： 20_年1月1日，上市公司领先执行新会计准则，我们集团从08年1月1日起先实施。新企业会计准则的实施，对我们每一位财
10、务人员来说都是一个大的挑战。为此我不等不靠，主动加强了这方面的学习和探讨。在学习过程中，还结合工作实践，写了学习心得方面文章，又如：集团对下属企业原委收不收资金占用费的探讨、围绕20%做文章?房地产土地增值税筹划、土地增值税清算制对企业资金和利润的影响、新会计准则实施公允价值的应用及对利润的影响浅析、房地产开发企业多渠道融资的思索、房地产企业所得税的筹划、新旧会计准则资产减值的对比、集团内部审计的现状和发展与对策，以及新公司法的学习、新劳动合同法的学习、公司上市工作探讨等等。 (二)、政治思想方面 贯彻执行党的路途方针政策，拥护和信任共产党。今年8月份，我被光荣地批准为中国共产党预备党员。在平
11、常的审计工作中，能主动向相关职能部门的领导、行家请教，也能较好地将审计发觉、审计状况与被审计单位沟通，平常能一贯做到酷爱集体，敬重领导，关切他人，团结协作。 (三)、廉洁自律方面： 重视自身自律要求、在工作中从不谋取私利，切实做到了奉公遵守法律、廉洁自律。 三、面对不足，认清差距，不断进取 一年来，虽然做了一些工作，取得了一些成果，但和上级领导的要求还有很大的差距，主要表现是满意于完成上级布置的任务和常规事务工作，大胆开展工作的力度还不够。 针对集团股份制改制，集团管控模式的转型、建设集团头脑总部等的战略调整，以及在国家紧缩货币政策、收紧房贷、打压投资需求的大背景，再加上明年是全面实行党的十七
12、大精神的第一年，做好明年的工作至关重要。我们内部审计的职能定位、服务功能、学问结构等也要紧跟这一改变。 面对明年的挑战，我们将根据公司领导的总体部署，结合公司实际，把学习十七大精神与推动审计工作发展结合起来，坚固树立民本审计观，践行和总结“文明审计”，以创新的思路做好本职责内的全部工作，努力帮助经理使审计工作再上新台阶。 回顾一年来的工作，我感到困难比预想多，审计力度比往年大，取得成果也比往年好。这主要得益于有一个坚毅有力的领导集体，得益于集团所属的共同理解和支持，对上述问题和差距,本人将在今后的工作中仔细对待，仔细解决。 各位领导，我将以本次述职述廉作为一个重要契机，仔细做好总结，遵照集团的
13、布置和要求,规划今年工作思路，力争在来年的述职报告中再谱新篇章。同时，本人表示在今后的工作中充分发挥个人应有的作用，一如既往，一切从零起先，奋勉向上，励精图治，克己奉公，埋头苦干，严格要求自己，进一步加强自身的建设，努力将自己培育造就成一个政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计人员。 以上报告，如有不当之处，敬请指责指正! 年度审计工作述职报告范文三 今年以来，在区委、区政府和市审计局的领导下,在区人大、区政协的监督和支持下，依靠局领导班子的亲密协作，在全局干部职工的大力支持和共同努力下，仔细贯彻执行党的十八大会议精神,坚持以科学发展观为指导，深化基层、走入社区，紧紧围绕区委、区政府提出的“两个领
14、先”以及“南提、北拓、西进”等中心工作,充分发挥审计监督职能作用，较好地完成了区委、区政府和上级审计机关交给的各项工作任务。现就今年上以来履行岗位职责状况，向各位领导和同志们进行述职，请予以评议。 一、适应岗位改变，完成工作角色定位。 依据组织的支配，我于今年2月上任区审计局局长职务，从副职到正职，从财政战线转向审计战线，虽然同为财务工作，但一个是执行者，一个是监督者，从定位到操作都有很大转变。到位以来，重中之重就是要制定工作方针与安排。坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针，抓住六条主线，开展六项监督，建立“三维一体”的审计架构，科学的制定全年审计工作安排。 即以预算
15、编制和执行状况为主线，开展财政审计监督;以规范领导干部执政行为为主线，实施经济责任审计监督;以服务区域建设为主线，关口前移做好政府投资审计监督;以完善财务管理为主线，强化基层审计监督;以民生政策为主线，加大行业审计监督;以促进审计改革为主线，主动接受社会监督。通过公开促规范，培训提效能，从而在基层村社区、政府各职能部门、公共财政三个平面上，建立全覆盖的审计“免疫体系”。工作安排于5月提交政府常务会与区委常委会探讨通过。 二、整合审计资源，发挥审计监督职能 (一)以预算编制和执行状况为主线，开展财政审计监督 财政同级审是审计每年的一个必选动作，今年我们的预算执行审计，抓住审计预算编制的公开与完整
16、、预算批复刚好与合法，资金安排的公共与合理，追加预算的真实与规范四个重点，对预算执行的整体状况、财政资金的运用效益状况作出评价。并延长到民政、卫生、社保基金等民生专项资金。关注政府性债务风险及全区财政平安运行状况，为区委、区政府制定宏观调控政策供应参考，提出整改看法9条，审计工作取得了实效。我局已于6月中旬向区人大汇报“同级审”审计结果，也得到了人大常委们的支持与确定。 (二)以规范领导干部执政行为为主线，实施经济责任审计监督 依据区委、区政府的工作支配以及受区委组织部的托付，我局在年将对包括区财政局、区人力资源和社会保障局、区城建局等在内的14个单位原负责人进行任期经济责任审计。上已完成离任
17、经济责任审计12个，通过审计，我们基本认为财政运行状况良好，各单位负责人严格遵守各项廉洁自律规定，财务制度比较健全，各项经济指标完成状况良好，但部分单位仍存在款待费超标、超限额支付现金、原始凭证不合规等问题，共提出审计整改看法30余条，基本得到被审计单位的认可，并完全按我们的看法整改落实到位。事实上有许多单位特别欢迎我们审计的到来，大多数领导干部都希望通过我们的审计提高财务管理效益。 (三)以服务区域建设为主线，做好政府投资审计监督 年上完成基本建设审计竣工决算项目48项，总送审金额7934万元，审定金额6158万元、核减金额1776万元，核减率达到22%。开展项目跟踪审计6项，分别为田林路一
18、期、大湖重金属污染综合治理工程项目、铜霞路二期、秋瑾故居修复工程等等。我们通过招标托付具有相关资质及阅历的社会中介机构进行全过程跟踪审计，由各社会中介机构派驻全国注册造价工程师参加审计工作，每个项目支配2人常驻施工现场，负责日常的审计事务，现场审计人员照实填写现场审计日记，审计日记涵盖对施工现场的检查状况，并针对现场进度状况拍照，每周汇总整理审计周报上报区长、指挥长审定，对于领导刚好了解现场状况起到特别好的效果。 (四)以完善财务管理为主线，强化基层审计监督 为规范社区和村级财务核算、提高基层经济管理水平服务，今年上以来，我们支配对辖区内5个村、3社区进行审计，此项审计工作在5月份集中进点，六
19、月底全面完成现场审计工作，从审计各项收支的真实、合法和效益性，以及基层组织主要负责人遵守廉政纪律和财经纪律状况入手，加强宣扬财务审计学问，并借助市委党校这个高规格的干部培训平台，举办全区村、社区负责人及财务人员培训班，旨在多讲解、多培训、多服务，从而为推动基层党风廉政建设，维护辖区“大开发、大建设、大发展”的良好局面保驾护航。同时邀请村长、书记座谈，主动协调，将问题歼灭在萌芽状态，对规范村级财务管理起到了很好的作用。 三、创新审计体制，完善审计工作模式 (一)健全竣工决算审计制度 变更以往只出具定案表的形式，关注真实性的同时，更加关注程序的合法性以及财务收支的合规性，出具工程结算定案表、项目竣
20、工决算审计报告书或项目跟踪审计报告书，全面反映项目真实性、完整性、合法性的审查状况，以及财务收支存在的问题、建议等等内容，进一步规范项目管理，健全资金管理约束机制，堵塞项目验收漏洞，提高财政资金运用绩效。 (二)制定项目跟踪审计方案 一是项目从立项至项目竣工验收全过程实施的审计监督，让工程项目的全部环节在阳光下透亮规范地运行。二是建立三级复核制度。一级复核由审计组成员之间复核;二级复核由审计局复核人员或中介机构之间交叉复核;三级复核由分管领导复核，把责任明确到个人。建立审计“黑名单”制，明确假如复核核减额达到工程造价的3%以上的中介机构进入黑名单，从而达到规避审计风险，提高工作效率的目的。三是
21、建立造价虚报追责制。 在施工单位报送资料虚报工程量，造成核减金额达到工程总造价20%以上的单位进行罚款。项目跟踪审计的实施有利于我们刚好驾驭项目的进展程度及资金的运用管理状况，从而提高财政资金运用效率，削减损失奢侈和贪污等问题，使项目资金达到大效益、好效果、高效率。 四、夯实审计基础，强化队伍综合素养 (一)加强局领导班子建设 一是加强学习，领导班子除了学好政治理论学习外，还把加强党性熬炼，提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要性议程来抓;二是加强思想沟通和沟通，搞好团结。制定局周会议制度，班子成员主动沟通与沟通、相互理解和支持。三是充分利用每一位干部的专长，调动各自工作的主动性，同心同德干
22、事业。四是主动举荐优秀干部，培育优秀专业人才，整个审计队伍呈现出主动、团结、向上的良好状态。 (二)加强机关党的建设 一是坚持局机关干部职工政治理论学习制度，刚好学习贯彻党的路途、方针、政策，不断提高政策理论水平和相识问题、分析问题的实力。二是深化开展巩固“四好”(即：政治素养好、作风形象好、团结协作好、工作业绩好)领导班子和干部职工“创先争优”活动，进一步增加党组织的凝合力和战斗力。三是严格落实党风廉政建设责任制，局领导班子及其成员带头执行廉洁从政的各项制度规定，并加大对审计人员遵守审计纪律规定状况的监督检查。四是加强党员干部队伍作风建设，不断改进党员干部作风，主动深化基层，倾听群众的声音，
23、从基层收集第一手资料，更好的服务于区域建设。 (三)加强审计干部队伍建设 加强学习型审计机关建设，多措并举打造一支能适应新时代新要求的专业强、作风实、能奉献的审计干部队伍和审计人员队伍。完善对领导干部绩效目标考核，进一步树立开拓创新、依法行政、勤政廉政以及绩效审计、计算机审计和信息系统审计的理念，提高领导班子驾驭审计工作的实力和水平;加大教化培训力度，组织审计人员参与政治理论、审计实务以及在职学习、网上学习等后续教化学习培训，完善教化培训体系;健全考核奖惩和约束机制，修订完善局机关目标管理考核方法、审计项目质量综合考核暂行方法以及审计工作信息考核方法。通过奖优罚劣，进一步调动和提高审计工作的主
24、动性和主动性，努力提高审计干部的综合素养和行政水平。 本人较好地履行了区审计局局长的职责，并取得了肯定的成果。但也存在一些不足，主要是理论学习不够全面系统，理论水平有待于进一步提高;思想观念不够新，与形势发展有差距。在今后工作中，我将仔细加以改进，仔细履行好职责，集中局班子成员的才智，团结和带领全局审计干部，接着围绕区委、区政府工作中心和大局，实行科学发展观，充分发挥审计的“免疫系统”功能，加大审计监督力度，提高审计工作水平，提升审计人员素养，为实现石峰经济社会的健康快速发展而努力工作。 (一)接着深化开展机关走群众路途实践教化活动。根据区委、区政府的部署，接着深化开展走群众路途实践教化活动，
25、扎实开展“创先争优”活动，进一步解放思想，提高效能，树立科学审计理念，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，仔细履行审计职责，促进我区经济社会发展。 (二)集中力气抓好各项审计工作。下，我们将接着把审计工作重点放在政府投资项目、领导干部经济责任审计、基层村(社区)财务审计及上级审计机关支配的各项行业审计上。整合现有审计资源，实行聘请专业技术人员参加审计的方法解决人力缺乏的问题，把脉全区经济工作，发挥好经济卫士的职责，为我区经济社会的发展保驾护航。 (三)完善审计质量限制，提高审计项目管理水平。重点抓好以下几点：一是实行“请进来，走出去”的方式，加强干部的学习培训力度，完善干
26、部学问结构，提高审计业务水平;二是渐渐普及计算机协助审计，提高审计效率;三是加大审计复核的力度，严把质量关;四是制定审计项目管理方法，在安排管理、质量管理、成本管理等方面，加强规范化管理。 年度审计工作述职报告范文四 各位领导： 一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计安排，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实这一工作目标，主动主动地在公司内部开展了审计工作。 经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在： 1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审
27、计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。 2、从个人的工作实力发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分谨慎当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充溢活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作： 一、20_年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们
28、厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作安排，并结合内部人员的详细业务实力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。 2、主动开展对驻外分公司财务管理的监督和评价 临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，20_年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产
29、总额也达到了1000多万元。但是由于种种缘由，该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教化了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起
30、到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的相识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一起先的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点刚好做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基
31、础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务管理工作。 4、利用一切可利用的机会，为领导供应市场监管信息 依据公司领导的支配，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20_年工作安排的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，每到一处都主动地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的确定和客户、业务人员的好评。 5
32、、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声 依据工作安排，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺当开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。 6、应收账款的回收工作进展顺当 根据工作安排，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力协作下，首先对截止到20_年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并依据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这
33、一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。 二、工作中存在的不足 1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。 在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作安排，提出了要全程参加施工合同、大型设备及物资选购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同协作对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的全部合同都满意可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督
34、。但是由于种种缘由，特殊是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议) 2、审计工作还不够深化、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门主动主动，也须要其他科室部门的合作，更须要按公司安排进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中常常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又具体的找出了工作中存在的二十个问题。 3、审计的职能有待加强 回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种
35、现象与我的思想相识有关，更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚起先，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 4、本部门的人员对公司开展的各项活动参加不够主动 审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得惊慌了。特殊是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参与公司实行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特殊是进入三季度后
36、组织的活动，我表现得不是很主动，或多或少的影响了整体的活动效果。 三、20_年的工作安排 20_年审计部的总体工作目标是：在20_年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，主动主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理限制职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、爱护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。 详细的工作有以下六个方面： 1、接着做好费用及工资的审核 这项工作做好了，就体
37、现了审计是企业经济卫士的作用。20_年由于我们特别注意与财务部的沟通与沟通，这项工作开展得还是比较顺当的。特殊是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公允，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。 2、重点对公司基建项目进行审计 企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个简单出问题给企业造成损失的地方。参照20_三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺当，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简洁的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。20_年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行
38、全方位的整体监督审计，主动争取总公司及相关部室的协作，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及详细施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参加，为审计工作能深化细致的开展打下基础，绝不只做最终收方工作的随从者。 3、主动开展对公司财务信息的核查与审计 20_年制定的内部审计工作规定中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导供应过有效的管理信息。20_年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行状况和会计处理
39、状况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层供应刚好有效的财务状况和公司经营管理状况的信息。 20_年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年安排对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，削减奢侈、增加收入。 (1)审查产品的生产是否是按安排生产的，是否有审批手续。 (2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一样。 (3)生产产品的成本计算是否正确，包括干脆材料、干脆人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与安排消耗数量相比较，找
40、出节、超缘由。 (4)设备的保养爱护。 4、接着做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计 在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺当，20_年我们要在这个良好开端的基础上接着做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行状况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益状况。 5、接着做好应收账款的清收工作 组织应收账款的清收工作仍旧是20_年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价，努力争取在12年清收工作的基础上再有大的突破。(我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组) 6、主动协作销售公司，加强对市场营销的监督检查。 全年安排支配两次对公司的市场营销状况进行核查
41、，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售安排的完成状况以及客户满足度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭实力并为公司对业务人员的考核供应尽可能具体的资料依据。今年安排还要针对群众反映比较剧烈的业务部的费用报销进行专项核查，以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。(我提出了公司要出台一个处理市场遗留问题的方法的建议) 总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依旧是艰难的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的二次创业
42、作出限度的贡献! 年度审计工作述职报告范文五 20_年，内控审计部在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部副经理的岗位上，仔细履行职责，自觉遵守廉洁自律各项规定，带领部门全体人员紧紧围绕公司工作重点，主动主动地在公司内部开展了审计工作。全体人员共同努力，坚持依法审计，严格自律，较好地完成了各项工作。下面我从四个方面进行述职。 一、加强政治学习，努力提高思想素养。 我认为，一个人只有具备了高度政治思想素养，才能在事业中有所作为。作为一名党员，我时时刻刻把组织的信任和重用作为不断前进的新的起点和动力，不折不扣、尽心尽责地做好本职工作。审计的16字执业理念是：客观、透亮、问责、操守、审慎、勤勉、执着
43、、自律。正是对这个职业理念的不断理解、领悟和感悟，使我更加深刻的相识到政治理论学习的重要性，对政治学习有了新的相识。政治学习之所以原来学起来是枯燥的，是因为没有真正专心去读，没有把政治理论与实际工作结合起来去理解政治理论。其实政治理论是实践中高度提炼出来的思想精华，又反过来指导实践，对实际工作的指导意义特别重大。 一年来，我不仅主动参与公司中心组组织的各类政治理论学习，仔细学习集团和公司各类文件和领导讲话，还坚持利用业余时间阅读有关国家领导人的文选，通过网络学习国家领导的讲话，学习有关法律和法规学问，深刻领悟党和国家的政策，并真正落实到实践中去，防腐拒变，陶冶情操，增加廉洁自律意识、遵纪遵守法
44、律意识。同时，带领部门人员不断加强内部审计人员的职业道德培训，发扬审计人员严、准、细、实的工作作风，依法审计，坚持原则，为公司的健康运营保驾护航。 二、仔细履行职责，完成各项工作任务 一年来，在审计岗位熬炼了自己，过去是从财务和业务的角度看审计，现在从审计的角度看财务和业务，角度和角色的转换，使我对业务的理解和审计的理解更为深刻，也更加能够很好的发挥审计的职能。经过一年的努力，仔细履行职责，较好的完成了各项任务。 (一)深刻理解审计工作，精确把握审计定位。 审计工作性质本身就存在潜在的人际关系对立冲突，假如不能深化理解内部审计的最终目的，简单产生审计人员与被审计单位及人员的对立心情，严峻的可能
45、导致审计的失败。事实上审计在本质上除了监督还有服务，针对被审部门的实际状况，为改善其管理出谋划策，内部审计人员可以在修订制度，完善内部限制制度等方面供应科学可行的建议，充分发挥内部审计的服务职能，有利于改善被审计部门的经营管理，目的就是为了规范行为，促进管理，归根究竟，内部审计的最终目标与被审计单位的目标是一样的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同。 目标虽然是一样的，但审计工作的顺当开展，离不开被审计单位的理解和支持。为了让更多的人能够“相识审计、理解审计、支持审计”，我特殊注意审计的工作方法和沟通技巧。我认为从事审计工作，有精湛的专业实力是必需的，假如没有很好的综合协调技能只能是胜利
46、了一半。在每一项审计业务中，要求审计人员不仅要虚心谨慎，执着自律，更要多说明多沟通。审计的目的是让被审单位接受建议并进行整改，假如方法不当，被审单位就会产生对立心情，问题不会有效整改，就起不到内部管理“助推器”的作用。 (二)整章建制，夯实基础工作。 内控审计部是2009年5月整合时独立出来的部室，领导寄予我们厚望，公司各级也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作真正规范化运行，我从整章建制，夯实基础起先工作。一是建立了内部审计制度体系，在20_年制定并下发了神东煤炭集团内部审计工作制度、内部审计纪律等六项管理制度，规范了审计工作程序;二是跟踪和修改了内部审计作业流程;三是建立了审计业务工作模板，推行审计作业标准化，逐步使审计工作走上规范化、程序化的道路;四是建设内部审计制度信息库，内容包括神东制度、集团制度、国家相关制度、法律法规、审计准则、审计经典案例等，实时更新，成为审计工作的必要工具。 (三)加强队伍建设，打造精干高效的审计团队 小胜利靠个人，大胜利靠团队。团队士气昂扬、凝合力强，工作才能高效快捷。打造一流的审计团队须要一个渐进的过程，20_年我主要做了以下工作： 一是作为审计部门的负责人，当好团队的。我认为有效的团队是能在关键时刻为团队指明方向所在，让团队跟随自己共同度过最艰难时期的人。团队是一个岗位，而非一个详细的人，因此，