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1、司法局业务用房建设项目可行性研究报告司法局业务用房建设项目可行性探讨报告1 书目 第一章总论 . 51.1 项目概要 . 51.2 项目编制的依据和范围 . 61.3 结论与建议 . 71.4 主要技术经济指标 . 9其次章项目兴建的理由与必要性 . 102.1 项目兴建的理由 . 102.2 项目建设的必要性 . 13第三章市场预料 . 153.1 国际加气混凝土砌块行情概况 . 153.2 中国加气砼行业概况 . 163.3 产品销售分析 . 18第四章建设规模与产品方案 . 204.1 建设规模与建设内容 . 204.2 产品方案 . 20第五章场址选择 . 215.1 项目建设地址 .
2、 215.2 项目区自然条件 . 212 5.3 项目基础设施条件 . 22第六章工程技术方案 . 246.1 项目组成 . 246.2 生产技术方案 . 246.3 主要设备 . 29第七章原材料供应 . 327.1 原辅材料质量要求 . 327.2 原辅供应 . 34第八章工程建设方案 . 358.1 总平面布置 . 358.2 土建工程 . 368.3 公用工程 . 38第九章环境影响评价与节能 . 439.1 环境爱护 . 439.2 环境现状及主要污染源 . 439.3 项目污染治理方案 . 449.4 绿化 . 469.5 节能 . 46第十章劳动平安卫生与消防 . 5010.1
3、劳动平安卫生 . 503 10.2 消防 . 53第十一章组织机构与人力资源配置 . 5511.1 组织机构设置 . 5511.2 劳动定员 . 5511.3 人员培训 . 56第十二章项目实施进度 . 5712.1 项目建设工期 . 5712.2 项目建设期管理 . 5712.3 项目进度支配 . 5712.4 项目进度支配表 . 58第十三章招标方案 . 59第十四章投资估算和资金筹措 . 6014.1 投资估算的范围 . 6014.2 投资估算的依据和说明 . 6014.3 项目投资估算 . 6114.4 资金筹措及运用 . 62第十五章财务评价 . 6315.1 财务评价依据及说明 .
4、 6315.2 项目计算期和生产负荷 . 6315.3 项目成本与费用估算 . 634 15.4 年经营收入及税金 . 6415.5 利润及安排 . 6515.6 财务盈利实力分析 . 6515.7 项目不确定性分析 . 6515.8 经济评价结论 . 66第十六章风险分析 . 6716.1 市场风险 . 6716.2 产量风险 . 6716.3 资金风险 . 6816.4 政策风险 . 6816.5 外部条件风险 . 68第十七章探讨结论与建议 . 695 第一章总论1 1.1 项目背景1 1.1.1 项目名称及承办单位1、项目名称 市司法局业务用房(市司法局法律服务中心)建设项目 2、承办
5、单位和项目法人代表 承办单位：市司法局 法人代表：2 1.1.2 建设地点项目选址位于市开源大道中段北侧，占地 30 亩。3 1.1.3 报告编制单位编制单位：市工程询问公司 证书编号：1.4 1.4 编制依据和范围 1 1 、 编制依据（1）中华人民共和国司法部关于切实加强中西部地区司法所规划和建设工作的看法（司发通2004120 号）； （2）中华人民共和国司法部关于创建规范化司法所建设的看法 （3）国家发展和改革委员会办公厅、司法部办公厅关2 于做好中西部地区司法所规划和建设工作的通知(发改投资20041206 号)； （4）司法业务用房建设标准（建标 129-2010）； （5）*市城
6、区限制性具体规划； （6）项目承办单位供应的其他基础资料和数据 2 2 、 探讨范围与内容依据国家对建设项目可行性探讨报告工作范围和深度规定，我单位主动组织有关技术人员在实地勘察基础上，对建设项目的背景及必要性、项目区概况与建设条件、建设规模及内容、工程技术方案、环境爱护、消防及平安卫生、节能节水、招投标、项目组织机构及劳动定员、项目组织管理与实施进度、投资估算与资金筹措等几方面进行综合探讨和分析，为该项目相关部门对工程项目决策建设供应牢靠和精确的依据。1.2 2 项目概况1 1.2.1 项目建设等级与面积建设等级：一级 建筑面积：3480 平方米 1.2 2. .2 2 项目建设内容与规模本
7、司法业务用房六层，框架结构，占地面积 580 平方米，建筑面积 3480 平方米，其中：法律事务接待用房 260 平方米，法律救济业务用房 670 平方米，人民调解业务用房 240 平方米，社区矫正业务用房 310 平方米，帮教安置业务用房 140 平方米，3 律师公证业务用房 280 平方米，普法依法治理业务用房 140 平方米，148法律服务用房 85 平方米，国家司法考试用房 150平方米，司法鉴定业务用房 90 平方米，信访业务用房 120 平方米，教化培训用房 490 平方米，人民调解室用房 180 平方米，网络信息中心 120 平方米，附属设施用房 200 平方米。1.2 2. .
8、3 3 场址概述该项目选址位于*市开源大道中段北侧，占地面积 30 亩。该地区地势平坦，交通便利，环境宁静，适合项目建设。1.2 2. .4 4 水电供应整个项目建设地水源、电力足够，可保证项目运用。1.2 2. .5 5 环境爱护本项目产生的生活污水和垃圾经治理后均能达标排放。1.2 2. .6 6 项目组织与实施本项目承办单位成立建设领导小组，详细负责项目的组织、协调、管理，确保项目的进度和施工质量，监督项目资金的刚好到位，合理运用。项目实施中严格根据国家基本建设程序进行，预料工程工期 12 个月。1.2 2. .7 7 总投资及资金来源本项目总投资 870 万元。资金来源：全部由项目建设
9、单位自筹解决。1.2 2. .8 8 主要经济技术指标主要经济技术指标见表 1-1。4 表 1-1主要经济技术指标表 序号 指标 单位 数量 备注 1 项目用地 亩 302 建筑面积 平方米 34803 动力3.1 电 KVA 2003.2 水 立方米/天 344 劳动定员 人 1165 全年工作天数 天 3006 总投资 万元 8707 资金筹措8707.1 项目单位自筹 万元 8707.2 银行贷款 万元 7.3 其他资金 万元1.3 3 结论与建议本项目是*市司法局业务用房建设项目。本项目因地制宜、突出重点，项目的建成，将彻底解决*市司法局业务技术用房不足的问题，为司法机关更好地服务于民
10、供应了可能。经探讨，无论从工程技术上还是从社会效益方面，项目建设都是必要的，可行的。建议项目业主在建设过程中必需非常留意环境爱护，同时，要主动做好项目有关前期工作，加大资金筹措力度，保质保量按施工进度支配完成项目建设，力争项目早日建成，尽快发挥其应有的社会效益。5 其次章项目背景及建设必要性l 2.l 项目背景1 2.1.1 项目承办单位 概况项目承办单位：*市司法局 依据中共*市委、*市人民政府关于印发*市市直机构改革实施看法的通知(驻发200124 号)，设置*市司法局。*市司法局是主管全市司法行政工作的市政府工作部门，规格为正处级。一、职能调整 （一）划入的职能 指导和管理全市面对社会服
11、务的司法鉴定工作；组织初任法官、检察官的司法考试工作。（二）取消的职能 重大疑难公证。二、主要职责 依据以上职能调整，市司法局的主要职责是：（一）贯彻国家、省司法行政法规、政策，探讨拟定全市有关司法行政工作的政策和规范性文件；编制全市司法行政工作的中长期规划、年度安排并组织实施。（二）监督指导全市刑罚执行、改造罪犯的工作，指导管理*市监狱工作。6 （三）参加市劳动教养委员会工作。（四）制订全市法制宣扬和普及法律常识规划并组织实施。指导全市依法治理工作。（五）指导监督全市的律师、法律顾问、法律救济工作和公证机构及公证业务活动。（六）指导全市基层法律服务、人民调解和对刑满释放人员及解除劳动教养人员
12、的安置帮教工作；指导和协调全市148法律服务专线工作。（七）指导和监督全市仲裁及面对社会服务的司法鉴定工作。（八）依照有关法律，负责全市有关仲裁机构登记工作。（九）指导全市的法学教化和法学理论探讨工作，负责司法机关干部培训工作；管理市政法干部学校。（十）指导管理全市司法行政系统的安排财务及枪支、弹药、服装、车辆、通讯等物资装备工作。（十一）负责所属单位的内部审计和监督所属单位国有资产的保值增值。（十二）指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责局机关和所属单位的组织、人事和机构编制管理工作；帮助县区管理司法局的领导干部。（十三）负责全市司法行政系统的警务管理工作。（十四）会同有关部门组
13、织全市初任法官、检察官及律师7 资格的司法考试工作。（十五）参加社会治安综合治理工作。（十六）负责法学会的日常工作。（十七）承办市政府交办的其他事项。2. 1.2 2 项目区概况*位于河南省中南部，古为交通要冲，因历史上南来北往的信使、官宦在此驻驿歇马而得名。总面积 1.5 万平方公里，占全省的 8.8%，现辖西平、遂平、上蔡、汝南、平舆、新蔡、正阳、确山、泌阳九县及驿城区，188 个乡镇和街道办事处，是全国最早的乡镇企业东西合作示范区，也是武汉经济协作区成员单位之一。*处于北亚热带向暖温带的过渡地带，兼南北气候之长，四季分明，光照足够，雨量充足，土地肥沃，相宜多种生物生长，是国家和省重要的粮
14、油生产基地，素有中原粮仓、中州油库之称。常年粮食产量 600 多万吨，占全省的 1/8；油料总产 78 万吨，居河南省第一位，其中花生 65 万吨；林业资源丰富，活立木蓄积量 1000 万立方米。年出栏生猪 860 万头、牛 200 万头、羊 430 万只，分别位居全省第一、其次和第四位。上蔡、西平、正阳为全国产粮百强县，正阳、汝南、泌阳、确山为全国油料百强县，西平、正阳为全国肉类百强县。平舆是全国芝麻生产第一大县，泌阳是全国香菇生产第一大县，正阳是全国花生生产第一大县。这些丰富的农畜产品资源，目前大8 部分还处在初级加工阶段，发展精深加工业的前景非常广袤。同时拥有 840 多万人口的大市场和
15、丰富低廉的劳动力，具备了催生一批大型加工企业的要素条件。*矿产资源种类多、储量大，初步探明的矿产有 30 多种，煤、铁、石油及一些非金属矿资源含量大、品质好，其中化工炭岩、玻璃用砂、莹石储量分别居全省第一、其次和第四位，新探明的金红石矿储量达 5000 万吨以上，居全国第一位。煤碳储量达 1.37 亿吨。*水资源足够，全市有水库 172 座，水面 32 万亩，总量达 63 亿立方米。*劳动力丰富，富余劳动力达 260 多万人，常年外出务工人员 200 万人次，而且劳动力成本较低，素养较好。*土地资源储备足够，近年来我们通过对空心村、砖瓦窑场、废弃工矿进行专项整治，新增大量用地指标，部分已经省国
16、土资源厅备案认可，均可用于工业项目建设。丰富的矿产资源、水资源、劳动力和土地资源，为工业生产奠定了基础，供应了广袤的发展空间。*基础设施日臻完善，发展环境良好。近年来，我们加大了城乡基础设施的投入力度，全市四级以上马路总里程达到12000 公里，实现了村村通马路、县县通高速。中心城区和各县城的道路交通和供水、供电、供热、供气等基础设施逐步完善，各项服务功能日益健全，通讯便利快捷，人居环境良好。通过实施城网、农网改造，加快城乡输变电站工程建设，有效完善了城市和乡村的供电网络，保障了工农业生产的须要。同9 时为了顺应工业发展的须要，市、县区都高标准规划建设了工业园区、产业集聚区，建设了大批的标准厂
17、房，目前，我市有12 个产业集聚区被列入省重点扶持的对象。在改善软环境的同时，我们不断加强较环境建设，市、县两级都建立了行政服务中心，全部面对社会的常常性收费事项，都纳入了行政服务中心管理，全面实行一站式审批、一个窗口服务；严格落实各项实惠政策，对重点招商引资项目实行封闭式管理，对外来投资者实行首问负责制、限时办结制、服务承诺制等制度，建立了公众投诉快速处置机制，设立了12345市长热线，成立了快速反应、处置刚好的优化环境 110，最近又新开通了民意快线，竭诚为外来企业供应优质高效的服务，在全市上下形成了敬商、亲商、爱商的良好氛围。2006 年被评为跨国公司眼中最具投资潜力的 20 个中国城市
18、之一，2008 年又入选了全国提升竞争力最佳案例城市。*市经济建设和社会事业突飞猛进。2010 年全市完成生产总值 903 亿元，增长 11.5；地方财政总收入 51.2 亿元，增长 11.1，其中一般预算收入 29.3 亿元，支出 143.6 亿元，分别增长 14.5和 32.2；社会消费品零售总额 320 亿元，增长 19.1；城镇居民人均可支配收入 12311 元，增长 8.9；农夫人均纯收入 4250 元，增长 9。经济增长速度和运行质量明显提高，人民生活水平进一步改善，各项改革稳步推动，全市经济呈现出持续快速协调发展的良好态势。10 2 2.2 建设 建设背景司法行政机关作为国家法律
19、服务、法律保障、法律宣扬机构，担当着普法依法治理、法律救济、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律服务等重要职能，各项工作处在基层第一线，对维护社会稳定、建设社会主义新农村、构建和谐社会中具有重要而独特的作用，成为推动社会改革、发展、稳定的润滑剂和调整器。目前，*市司法局业务用房主要存在以下的问题：一是原有业务用房陈旧老化，无法接着运用。*市司法局现用业务房为 60 年头初建筑。只有几百平米，而且已运用50 年，早已达到了该建筑设计的运用寿命极限。目前，该建筑已出现严峻质量问题，无法接着运用。如：楼顶严峻漏水，墙体渗水严峻，墙基出现开裂，给排水设施无法运用。二是现有业务用房不能满意新时期法律服务工
20、作的须要。近年来随着司法行政业务职能不断增加，法律服务任务非常繁重，现在业务用房已不能满意业务工作须要。主要表现在：1、缺少人民调解、社区矫正、安置帮教业务用房不足。2、国家司法考试报名接待业务办理用房狭小，只有 10 平方米，缺少专用的试卷保密、存放用房，存在平安隐患，严峻影响工作的开展。3、148 法律服务协调指挥中心无业务用房，目前租房办公。4、司法鉴定业务租房办公。11 5、无信访业务用房。6、法律救济中心业务接待用房缺少，目前在车库临时办公。7、无教化培训用房和网络中心用房。8、律师、公证业务用房狭小，且公证用房也属租用。以上问题的存在，使很多法律服务部门或在外租房办公或借用其他单位
21、场所办公，办公场所分散，业务用房简陋，严峻影响了法律服务工作的开展和法律服务水平的提高，不能适应当前我市广阔人民群众的法律服务需求和保障我市经济发展的须要。党中心依法治国方略的出台和中共中心关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的确定为司法行政的发展创建了良好机遇，也给予了新的重要职能。为切实抓好司法大服务，向社会供应优质、高效的法律服务，构建和谐社会，为市域经济的发展营造良好的法治环境，*市司法局拟建设司法业务技术用房。2.3 3 建设的必要性2 2. .3 31 .1 是贯彻司法部 创建规范化司法 机关的须要*市司法局业务技术基础设施条件差，已不能够适应现代司法机关日常工作环境和日新月异的科
22、技形势和司法管理工作的须要。规范化、科学化、信息化是司法工作的重要指导方针，是市场经济迅猛发展条件下的必定选择，是亲密群12 众、服务群众、维护党和政府以及现代化司法机关形象的一项重要举措，也是构建和谐社会管理工作不行缺少的重要组成部分。因此，对*市司法局业务用房建设，就显得尤为重要。2 2. .3 32 .2 是提高基础设施水平和办事效率的须要*市司法局现有的业务技术基础设施非常落后，受办公用房的限制，许多业务科室无单独业务用房，难以适应新形势下司法工作的须要，在肯定程度上制约了司法工作的顺当开展及发展。通过本项目建设可充分改善和完善*市司法局业务基础设施，以及快速处置紧急事务和各种事故，提
23、升业务水平，提高了整体办事效率。2 23 .3.3 是保持社会稳定、促进经济发展的须要司法机关担负着维护基层社会稳定，保障法律正的确施，加强基层民主法制建设的重要使命。其担当的各项职能，从本质上讲，与构建社会主义和谐社会、建设社会主义新农村亲密相关，为保持良好的社会秩序、维护社会稳定、实现人民群众的根本利益服务，在实现社会和谐工作中具有不行替代作用。本项目的建设，有利于司法机关全面开展业务工作，对促进*市经济建设的可持续发展有极大的作用。该项目社会效益明显，应尽快建成并发挥其主动的作用，保障*市顺当进行社会建设和经济建设。13 第三章项目选址与建设条件1 3.1 项目选址1 3.1.1 选址原
24、则1、符合城市规划，推动互动。选址必需尽可能与城市建设整体规划相适应。同时，项目的建设必需坚持高起点、高标准、高质量，使之具有前瞻性。2、整合各种资源，提高投资效益。项目选址必需坚持经济性原则，最大限度地合理利用城市现有的基础设施和规划条件，最大限度地削减投资规模，提高投资效益。3、项目选址必需坚持以人为本，充分考虑司法机关的机构性质，最大限度地营造一个舒适、便利的办公和服务环境。3.1.2 2 地理位置*位于河南省中南部，古为交通要冲，因历史上南来北往的信使、官宦在此驻驿歇马而得名。总面积 1.5 万平方公里，占全省的 8.8%，现辖西平、遂平、上蔡、汝南、平舆、新蔡、正阳、确山、泌阳九县及
25、驿城区，188 个乡镇和街道办事处，是全国最早的乡镇企业东西合作示范区，也是武汉经济协作区成员单位之一。3.1.3 3 建设地点该项目选址位于*市开源大道中段北侧，占地面积 30 亩。该地区地势平坦，交通便利，环境宁静，适合项目建设。14 2 3.2 建设条件1 3.2.1 自然条件 1、气象条件 *市地处北亚热带和暖温带的过渡地带，属大陆性季风性潮湿气候，四季分明，气候温柔，雨量充足，光热足够。年平均气温 13.7 7 月气温最高，年均 27.1 1 月气温最低，年均-1.4 无霜期 200-229 天 年平均降水量 634.3 毫米 年平均地温 15.6 ≥0的积温 5102.4 肯
26、定湿度 13 克/立方米 年平均日照时数为 2368.5 小时,日照率为 53% 土壤最大冻结深度 0.15 米 最大积雪深度 22 厘米 2、地形、地质条件 *市地势西高东低，平原、丘陵和山地。西部山区重峦叠嶂，东部平原一望无际，山间盆地及山区平原过渡地带广布丘陵，其中山地面积 1950 平方公里。3、水文条件 水利资源丰富，*辖区内有大小河流 100 多条，水库 17215 座，水面 32 万亩，水资源总量约 63 亿立方米，人均 730 立方米。4、地震 据河南地震历史资料，上蔡县地震烈度为 6 度。2 3.2.2 基础设施条件1、供水 项目所在地地下水丰富，水质符合饮用水标准。项目采纳
27、地下水作为生产、生活用水的水源，可以解决供水需求。2、排水 项目采纳雨污分流制，污水和雨水汇合后，分别排入旁边道路的污水和雨水管网系统。3、供电 项目引入 10kv 供电线路，可以保证项目用电的须要。4、通讯：项目所在位置的程控电话和移动电话已开通，可以供应通信等服务。5、交通：*地处我国南北方、东西部的结合地带，承东启西，贯南通北，素有豫州之腹地、天下之最中的美称。京广铁路、京珠、大广高速和 107、106 国道纵贯南北，新阳高速横跨东西，上武高速和焦桐高速穿境而过，省道、县道犬牙交错，形成了四通八达的交通网络。市区北至新郑机场、南到武汉天河机场，只有两小时左右的车程。交通四通八达，非常便利
28、。16 第四章项目建设内容与规模1 4.1 建设 依据1、司法业务用房建设标准（建标 129-2010）2、建筑设计防火规范GB50016-2006 3、建筑抗震设计规范GB50011-2001（2008 年版）4、建设单位供应的其它基础资料。2 4.2 建设原则1、依据国家的设计规范、建筑规范、环保规范、平安规范、节能等标准，结合项目实际须要，进行测算和设计。2、充分考虑项目的近远期发展，实事求是，因地制宜，合理确定建设规模，以满意须要为主，留有发展空间。3 4.3 项目建设等级与面积建设等级：一级 建筑面积：3480 平方米 4.4 4 建设 内容与规模本司法业务用房六层，框架结构，占地面
29、积 580 平方米，建筑面积 3480 平方米，其中：法律事务接待用房 260 平方米，法律救济业务用房 670 平方米，人民调解业务用房 240 平方米，社区矫正业务用房 310 平方米，帮教安置业务用房 140 平方米，律师公证业务用房 280 平方米，普法依法治理业务用房 140 平方米，148法律服务用房 85 平方米，国家司法考试用房 15017 平方米，司法鉴定业务用房 90 平方米，信访业务用房 120 平方米，教化培训用房 490 平方米，人民调解室用房 180 平方米，网络信息中心 120 平方米，附属设施用房 200 平方米。4.5 5 项目 功能布局依据国家司法业务用房建
30、设标准，县级司法业务功能用房功能布局及面积安排见表 4-1。表 4-1功能用房面积安排表 编号 用房分类 用房面积 备注 合计 3480 一 法律事务接待用房 260 1 来访群众等候室 60 2 来访群众接待室 60 3 法律事务询问室 40 6 信息资料阅览室 40 7 事务分流处置室 60 二 法律救济业务用房 670 1 法律救济案件询问室 80 2 申请受理室 40 3 审查指派室 40 4 刑事辩护代理办案室 60 5 民事行政办案室 60 6 协商调解室 50 7 案件会商室 50 8 当事人个别谈话室 40 9 案件监督室 50 10 社会志愿者工作室 60 11 资料室 40
31、 12 档案室 80 13 材料复印室 20 三 人民调解业务用房 24018 1 当事人接待室 60 2 当事人谈话室 40 3 合议室 40 4 案件协调室 40 5 资料档案室 40 6 材料复印室 20 四 社区矫正业务用房 310 1 矫治情势分析室 60 2 训诫谈话室 40 3 心理矫治室 60 4 社会志愿者工作室 80 5 资料室 30 6 档案室 40 五 帮教安置业务用房 140 1 社会帮教室 60 2 帮教安置议事室 40 3 资料档案室 40 六 律师公证业务用房 280 1 公证询问、接待室 50 2 国内公证业务办理室 50 3 涉外公证业务办理室 40 3 律
32、师询问、接待室 50 4 律师业务办理室 40 5 档案室 50 七 普法依法治理业务用房 140 1 法制宣扬资料阅览室 30 2 组织协调开展普法依法治理活动室 30 3 远程法制教化室 40 4 法制宣扬音像采编制作室 40 八 国家司法考试用房 150 1 考生报名、资格审核及准考证发放室 80 2 试卷保管室 30 3 法律职业资格人员信息管理及档案存放室4019 九 司法鉴定业务用房 90 1 司法鉴定询问室 30 2 案件协调指导室 60 十 148法律服务用房 90 1 协调指挥室 30 2 电话接听室 40 3 值班室 20 十一 信访业务用房 120 1 来访举报等候室 3
33、0 2 来访接待室 30 3 来信处理室 30 4 查处监督室 30 十二 教化培训用房 490 1 培训室 400 2 老师工作室 60 3 设备间 30 十三 人民调解室用房 180 1 调解厅 120 2 谈话室 60 十四 网络信息中心 120 1 中心机房 40 2 视频会议室 80 十五 附属设施用房 200 1 变电室 80 2 消防设施 80 3 特别设施用房 4020 第五章建筑结构方案1 5.1 建筑 设计指 导思想与原则依据司法局业务用房规划设计的总体方案，以及各相关专业规范，结合建设方的要求，建筑设计的指导思想与原则可以总结为以下两个方面：1、结构与功能 司法业务用房整个布局应体现功能明确、分区科学、统分结合、运行节约的原则。功能的要求应尽可能由特地履行这些功能的结构加以满意。综合思索现实与将来，整体与局部、功能与环境的和谐统一。应注意合理的功