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1、泓域咨询 /河北金属加工机床项目投资计划书目录第一章 项目建设背景及必要性分析6一、 竞争格局6二、 进入本行业的主要壁垒7三、 行业的上下游情况9四、 项目实施的必要性12第二章 行业发展分析13一、 行业规模13二、 行业规模13第三章 项目概况15一、 项目概述15二、 项目提出的理由17三、 项目总投资及资金构成17四、 资金筹措方案18五、 项目预期经济效益规划目标18六、 原辅材料及设备18七、 项目建设进度规划19八、 环境影响19九、 报告编制依据和原则19十、 研究范围20十一、 研究结论21十二、 主要经济指标一览表21主要经济指标一览表21第四章 建筑工程说明24一、 项
2、目工程设计总体要求24二、 建设方案25三、 建筑工程建设指标26建筑工程投资一览表26第五章 项目选址可行性分析28一、 项目选址原则28二、 建设区基本情况28三、 创新驱动发展33四、 社会经济发展目标35五、 产业发展方向37六、 项目选址综合评价42第六章 发展规划分析44一、 公司发展规划44二、 保障措施45第七章 SWOT分析说明48一、 优势分析（S）48二、 劣势分析（W）49三、 机会分析（O）50四、 威胁分析（T）51第八章 工艺技术方案分析57一、 企业技术研发分析57二、 项目技术工艺分析60三、 质量管理61四、 项目技术流程62五、 设备选型方案63主要设备购
3、置一览表64第九章 项目环境保护65一、 编制依据65二、 环境影响合理性分析66三、 建设期大气环境影响分析67四、 建设期水环境影响分析71五、 建设期固体废弃物环境影响分析71六、 建设期声环境影响分析72七、 营运期环境影响73八、 环境管理分析74九、 结论及建议75第十章 组织机构管理77一、 人力资源配置77劳动定员一览表77二、 员工技能培训77第十一章 项目投资分析79一、 投资估算的依据和说明79二、 建设投资估算80建设投资估算表82三、 建设期利息82建设期利息估算表82四、 流动资金83流动资金估算表84五、 总投资85总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划8
4、6项目投资计划与资金筹措一览表86第十二章 招标方案88一、 项目招标依据88二、 项目招标范围88三、 招标要求88四、 招标组织方式89五、 招标信息发布89第十三章 项目总结分析90第十四章 附表附件92主要经济指标一览表92建设投资估算表93建设期利息估算表94固定资产投资估算表95流动资金估算表95总投资及构成一览表96项目投资计划与资金筹措一览表97营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表101项目投资现金流量表102借款还本付息计划表103建筑工程投资一览表104项目实施进度计划一览
5、表105主要设备购置一览表106能耗分析一览表106第一章 项目建设背景及必要性分析一、 竞争格局国际机床行业属于竞争充分的行业，主要机床大国包括中、德、日、美、意大利五国，占全球机床年生产量和消费量的3/4和2/3。美国企业特别重视“效率”和“创新”，注重基础科研和创新，特别是其数控机床的主机设计、制造及数控系统方面，基础扎实，高性能数控机床技术在世界一直领先水平。德国企业注重基础科研与应用技术科研的结合，企业与大学科研部门紧密合作，质量上精益求精，重视数控机床主机及配套件的先进性和实用性，其机、电、光、液、气、刀具、测量、数控系统等各种功能部件的质量、性能举世公认，其生产的大型、重型、精密
6、数控机床先进实用，货真价实。日本政府历年来对机床工业发展非常重视，通过“机振法”、“机电法”、“机信法”等引导企业发展，重点发展关键技术，突出发展数控系统，开发核心产品。我国机床行业市场化程度较高，但产业集中度不高。根据中国机床工具工业协会数据，截至2016年11月，机床工具行业共有规模以上企业5,752家。根据中国机床工具工业年鉴2013，金属成形机床行业共有509家企业，其中销售收入超过10亿元的企业仅有济南二机、江苏扬力集团和沃得精机三家）；单个企业产品种类较少。目前国内金属切削机床的市场主要以低端产品为主，大量中小企业集中在低端市场竞争，产品技术门槛相对较低，竞争较为激烈。中高端产品市
7、场竞争较低端产品市场相对缓和，主要参与者为国外行业巨头、合资企业、大型国有企业或国有控股企业以及少数的民营企业。二、 进入本行业的主要壁垒1、技术壁垒机床产品，特别是高端机床是典型的技术密集型行业，涉及机械、电气、液压、自动化控制多个领域，除了复杂的机械制造技术外，还需要具备强大的模块装配、系统集成能力、软件开发和工艺设计能力，需要研发、设计、工艺等方面能力的综合实力。同时，很多机床产品需要满足客户加工精度及工艺要求的特殊要求，机床组件配置也需要根据客户的特定要求对产品进行专门设计和研发。新进入企业往往在产品设计、系统集成、工艺流程等方面往往存在不可避免的缺陷，因而难以得到市场和客户的认可，因
8、此机床行业存在着明显的技术壁垒。2、人才壁垒设计研发能力是机床生产企业技术核心竞争力的体现，而技术来源的核心是人才。数控系统、伺服与测量反馈系、驱动装置、丝杠、主轴等各个环节的设计和研发均需要长期的技术沉淀和经验积累，需要大量的高科技、多学科、创新性的技术人才协作开发。同时，在具备扎实的技术基础的前提下，机床制造还需要企业具有丰富的行业经验和大量的试验数据积累，因此新进入企业存在着人才方面的壁垒。3、品牌壁垒对于客户而言，机床产品属于较大的固定资产投资，使用周期较长，客户对产品的质量、售后服务、技术性能要求较高，因此会非常关注生产企业的品牌。一个良好品牌的建立需要可靠的产品质量、完备的客户服务
9、体系作为支撑，需要较长时间的市场检验，而。客户一旦建立起对产品的信任，忠诚度也比较高。因此，生产商的品牌声誉和历史业绩对企业的产品销售影响很大。产品声誉的建立需要相当长的时间，新进入者很难在短时期内逾越。4、资金壁垒机床行业属于资金密集型行业。机床的研发周期较长（一般来说，一台机床产品从设计、生产、安装调试、验收直到正常使用，全部周期至少为3年），需要大量的研发资金投入。进入量产阶段后，生产过程中需要购买各种高精密度的设备，对资金的需求也较大，特别是制造中高端数控产品尤为如此。同时，一定规模的机床企业需要建立一个完整的制造链，才能形成规模竞争能力，这需要大量的资金投入。因此，资金规模是行业进入
10、的主要壁垒之一。三、 行业的上下游情况机床行业上游是生产数控机床所需的数控系统、驱动装置、伺服系统、检测装置、机床传动链等零部件行业。对于高端数控机床而言，其所需的数控系统大多从欧美国家企业进口，主要是德国SIMEMNS和日本FANUC。国内企业生产高端数控机床所需的数控系统及电气元器件对国外市场存在一定依赖。在国内，以“华中数控”、“广州数控”为代表的部分企业已能供应精度高、稳定性好的数控系统，一定程度上减少了数控机床行业生产企业在重要零部件领域依赖国外供应的风险。机床机床的用途十分广泛，涵盖国民经济的多个重要领域，广泛应用于模具、汽车、工程机械、船舶、航空航天、轨道交通、消费电子等诸多行业
11、。模具行业：模具是工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具，主要通过所成型材料物理状态的改变来实现对物品外形的加工。模具加工通常使用的机床包括数控铣床、精密电加工机床、高精度加工中心、精密磨床等。机床的技术水平、加工精度和质量稳定性对塑料模具的精度、光滑度、使用寿命和制造周期有着非常重要的影响。汽车行业：机床是汽车生产的重要设备，占据着汽车制造厂固定资产总投资的重要比例，直接影响到汽车的制造成本。数控金属切削机床对汽车工业的影响主要体现在占整车全部装备价值70%左右的汽车零部件加工领域，该领域对机床的需求已经超越了整车制造商对机床的需求。20
12、16年我国汽车年产量和销售量保持着良好的增长势头，分别达到2,811.88万辆和2,802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，中国也成为全球首个汽车年销量超2,500万辆的国家。消费电子行业：消费电子是指供日常消费者生活使用的电子产品，包括手机、电脑、电视及其他终端电子类产品。电加工机床、数控加工中心、数控钻床、数控铣床等广泛应用于消费电子行业，金属切削机床在消费电子行业的用途主要在加工金属外壳、金属零部件等。消费电子行业主要应用的技术有冲压、车铣加工、电加工和激光加工，消费电子产品内部的钣金件多是冲压完成，而产品壳体部分有车铣加工。全球范围内消费电子产品的用户规模不断扩大，尤其是
13、各类智能终端产品的普及，使得消费电子产品下游需求持续旺盛。工程机械行业：工程机械行业是我国国民经济发展的重要支柱产业，在我国经济建设，特别是重大工程项目建设、新型城镇化建设中发挥着重要作用。工程机械行业作为机床行业的重要下游行业，需要较多种类的机床设备，包括各种规格的立、卧式加工中心（加工壳体，变速箱）、数控车床、数控磨床、齿轮加工机床、数控专用机床等，以及大量锻压设备如大型数控剪板机、数控折弯机、数控切割机、自动上下料的各种压力机等。我国工程机械行业从2011年起持续下滑，经过近五年的调整期后自2016年初呈复苏迹象，主要原因为基础设施建设拉动工程机械需求。近年来，国家发改委和财政部等部门大
14、力推广国际上公认的市场参与公共资源配置的有效途径PPP模式（政府与社会资本合作模式），为基础设施建设投资提供资金来源。除此之外，基础设施是“一带一路”优先的投资领域，“一带一路”沿线大多数国家的基础设施建设需求旺盛，大批铁路、公路、能源、港口、信息、产业园区等项目等待开发，工程机械行业将迎来新的发展阶段。航空航天业：航空航天业属于战略性先导产业，全球市场总额已达数千亿美元，且每年以10%的速度稳步增长。中国正在加快卫星技术升级和推进火箭研制，在载人航天、北斗导航、C919大型客机、直升机、军用飞机等方面已取得重大的科研成果。航空航天产业对高端数控机床的需求非常旺盛。轨道交通业：轨道交通业在轨道
15、加工、机车制造、车轮、车辆零部件制造以及日常维护中对数控道岔铣床、道岔磨床的需求进一步增长。目前轨道交通行业每年用于机床采购的金额约70亿元，轨道交通业已经成为当今中国机床市场一个非常重要的客户群，随着我国城轨地铁及高铁建设的进程加速，对专用数控机床的需求前景广阔。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但
16、仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 行业发展分析一、 行业规模经过建国后至今60多年的发展，我国机床工具行业经历了从单纯修配到整机制造，从普通机床到如今大型精密数控机床，生产技术从原
17、先的测绘仿制到引进技术、消化吸收再到部分产品实现自主创新，产品从单纯满足国内市场到走出国门再到与国外进行经济技术合作和收购跨境收购，开展国际化经营的一系列转变，目前已经具备了完整的机床机床工具制造体系。改革开放以来，我国的汽车、船舶、航空航天、国防军工、电力、冶金等诸多工业领域为我国机床行业的发展提供了广阔的市场空间。2009年，我国机床产量已经跃居世界第一的位置，机床行业总产值2016年已经接近171亿欧元，超过全球机床产值的1/4；机床消费占比216亿欧元，接近全球机床消费总量的1/3。二、 行业规模经过建国后至今60多年的发展，我国机床工具行业经历了从单纯修配到整机制造，从普通机床到如今
18、大型精密数控机床，生产技术从原先的测绘仿制到引进技术、消化吸收再到部分产品实现自主创新，产品从单纯满足国内市场到走出国门再到与国外进行经济技术合作和收购跨境收购，开展国际化经营的一系列转变，目前已经具备了完整的机床机床工具制造体系。改革开放以来，我国的汽车、船舶、航空航天、国防军工、电力、冶金等诸多工业领域为我国机床行业的发展提供了广阔的市场空间。2009年，我国机床产量已经跃居世界第一的位置，机床行业总产值2016年已经接近171亿欧元，超过全球机床产值的1/4；机床消费占比216亿欧元，接近全球机床消费总量的1/3。第三章 项目概况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：河北金属加工
19、机床项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：石xx（二）主办单位基本情况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。本公司秉承
20、“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的
21、发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约72.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx套金属加工机床/年。二、 项目提出的理由机床可以有多种分类方式，按照加工对象或方式，可分为车床、钻床、镗床、铣床、刨床、磨床、拉床、锯床、螺纹/花键加工机床、刻线机等；按所加工工件的尺寸大小，又可分为仪表机床、中小型机床、大型机床、重型机床和
22、超重型机床；按加工精度可分为普通机床、精密机床和高精度机床；按控制方式，可分为仿形机床、程序控制机床、数控机床、适应控制机床、加工中心和柔性制造系统。综合分析，“十三五”时期，是河北发展历史上重大机遇最为集中的时期、是河北各种优势和潜力最能得到有效释放的时期、是河北破解难题补齐短板最为紧要和关键的时期、是河北推进结构性调整又好又快发展最为宝贵和有利的时期。机遇承载使命，挑战考验担当。只要我们发挥优势，抢抓机遇，积极作为，迎难而上，就一定能够开创经济强省、美丽河北建设的新局面，就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
23、根据谨慎财务估算，项目总投资34655.47万元，其中：建设投资27140.88万元，占项目总投资的78.32%；建设期利息571.41万元，占项目总投资的1.65%；流动资金6943.18万元，占项目总投资的20.03%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资34655.47万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）22993.85万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11661.62万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：76400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：63109.38
24、万元。3、项目达产年净利润（NP）：9712.19万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.37%。5、全部投资回收期（Pt）：6.03年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：31682.84万元（产值）。六、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括钢材、铝材、铜材、切削液、导轨油、自动化设备零配件。（二）主要设备主要设备包括：CNC加工中心、数控车床、普通车床、铣床、干磨床、水磨床、线切割机、攻丝机、台钻、空压机。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、 环境影响本项目生产过程中产生的“三废”和
25、产生的噪声均可得到有效治理和控制，各种污染物排放均满足国家有关环保标准。因此在设计和建设中认真按“三同时”落实、执行，严格遵守国家关于基本建设项目中有关环境保护的法规、法令，投产后，在生产中加强管理，不会给周围生态环境带来显著影响。九、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息
26、。（二）编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。十、 研究范围1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。十一、 研究结论由上可见，无
27、论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48000.00约72.00亩1.1总建筑面积84843.021.2基底面积29760.001.3投资强度万元/亩367.042总投资万元34655.472.1建设投资万元27140.882.1.1工程费用万元24094.652.1.2其他费用万元2524.252.1.3预备费万元521.982.2建设期利息万元571.412.3流动资金万元6943.183资金筹措
28、万元34655.473.1自筹资金万元22993.853.2银行贷款万元11661.624营业收入万元76400.00正常运营年份5总成本费用万元63109.386利润总额万元12949.587净利润万元9712.198所得税万元3237.399增值税万元2842.0610税金及附加万元341.0411纳税总额万元6420.4912工业增加值万元21341.9513盈亏平衡点万元31682.84产值14回收期年6.0315内部收益率20.37%所得税后16财务净现值万元9899.44所得税后第四章 建筑工程说明一、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循
29、如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，
30、保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应
31、选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗
32、震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积84843.02，其中：生产工程59299.78，仓储工程8624.45，行政办公及生活服务设施7154.53，公共工程9764.26。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程16070.4059299.787879.101.11#生产车间4821.1217789.932363.731.22#生产车间4017.6014824.941969.781.33#生产车间3856.9014231.951890.981.44#生产车间3374.7812452.9
33、51654.612仓储工程6844.808624.45773.322.11#仓库2053.442587.34232.002.22#仓库1711.202156.11193.332.33#仓库1642.752069.87185.602.44#仓库1437.411811.13162.403办公生活配套1687.397154.531133.113.1行政办公楼1096.804650.44736.523.2宿舍及食堂590.592504.09396.594公共工程5059.209764.26848.41辅助用房等5绿化工程8059.20144.35绿化率16.79%6其他工程10180.8027.987
34、合计48000.0084843.0210806.27第五章 项目选址可行性分析一、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。二、 建设区基本情况河北省，简称“冀”，是中华人民共和国省级行政区，省会石家庄。位于中国华北地区，界于北纬3605-4240，东经11327-11950之间，环抱首都北京，东与天津毗连并紧傍渤海，东南部、南部衔山东、河南两省，西倚太行山与山西为邻，西北部、北部与内蒙古交界，东北部与辽宁接壤，总面积18.88万平方千米。
35、河北省地处华北平原，东临渤海、内环京津，西为太行山，北为燕山，燕山以北为张北高原，是中国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。河北地跨海河、滦河两大水系。河北省地处温带大陆性季风气候；地处沿海开放地区，是中国经济由东向西梯次推进发展的东部地带，是中国重要粮棉产区。2017年4月，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区。2019年8月，新设中国（河北）自由贸易试验区。截至2020年6月，河北省下辖11个地级市，共有49个市辖区、21个县级市、91个县、6个自治县。截至2019年末，河北省常住人口7591.97万人，地区生产总值35104.5亿元，按可比价格计算，比上年增长6.8%。预计
36、全省生产总值增长7%左右，地方一般公共预算收入增长6.5%，固定资产投资增长6%以上，规模以上工业增加值增长5%左右，社会消费品零售总额增长9.5%左右，居民消费价格上涨3%左右。面对风险挑战明显上升的外部环境，面对转型升级阵痛凸显的严峻挑战，面对两难多难问题增多的复杂局面，我们坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，推动全省经济社会发展取得新成就。2020年是具有里程碑意义的一年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，做好经济社会发展工作意义重大。当今世界正处于百年未有之大变局，全球治理体系正在深刻变革，经济仍处在国际金
37、融危机后的深度调整期，高风险与低增长并存，不确定不稳定因素明显增多。我国经济结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，发展环境错综复杂，但经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，处于重要战略机遇期的基本判断没有变。在转型升级的阵痛期、爬坡过坎的关键期，我省面临多重目标、多重任务、多难选择，加快新旧动能转换、推动高质量发展十分紧迫。随着京津冀协同发展纵深推进、雄安新区大规模建设、冬奥效应持续显现、自贸试验区获批，重大历史机遇正在加速转化为发展的强大势能，河北发展前景充满希望、无限光明。今年经济社会发展的主要预期目标是：全省生产总值增长6.5%左右，一般公共预算收入增长6.5%
38、，固定资产投资增长6%以上，社会消费品零售总额增长9%左右，进出口总值增长5%左右；城乡居民人均可支配收入分别增长7%左右和7.5%左右；居民消费价格涨幅控制在3.5%左右；PM2.5平均浓度下降3%左右。这些目标的设定，着眼于全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，综合考虑国内外经济环境和我省支撑条件，体现稳中求进的要求和贯彻新发展理念、推动高质量发展的导向，兼顾需要与可能，统筹当前与长远。“十三五”时期，从国际看，和平与发展仍是当今时代主题。世界经济在曲折中复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，新产业、新业态、新模式不断涌现，孕育着新的发展空间和机会。同时，国际和区域经贸规则主导权争夺
39、加剧，发达国家加快实施再工业化和“制造业回归”步伐，新兴经济体开始依靠资源、劳动力等优势吸纳低端制造业，低成本竞争和先进技术竞争将日趋激烈。从国内看，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济发展进入新常态，呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。虽然面临着诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，但经济稳定发展的基本面没有变，具有巨大的韧性、潜力和回旋余地，发展前景仍然广阔。从省内看，“十三五”时期是我省重大战略机遇叠
40、加期，关于京津冀协同发展的战略部署，使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体，吸引了全国乃至世界的目光，为我省加快转型、加快发展注入了前所未有的动力和活力，为我省扩大对外开放、聚集国内外先进要素搭建了更高更大的平台，为我省闯过改革深水区、解决深层次矛盾问题提供了强有力的政策支持，必将在缩小我省与京津发展落差、优化经济结构、改善生态环境、改变城乡面貌、提升人民生活水平等方面，带来全方位历史性的变化，使我们有信心有条件扭转东部区位、中部水平的发展状态，实现跨越赶超。国务院批复实施环渤海地区合作发展纲要，为我省在更大区域参与生产力布局调整和产业链重构，加快沿海地区率先发展提供了重要机遇。北京携手
41、张家口成功获得冬奥会举办权，为促进我省区域协调发展，培育壮大冰雪产业等新兴产业，提高河北知名度、美誉度、开放度提供了重要机遇。国家实施“一带一路”战略，为我省打通开放新通道，打造国际产能合作新样板，实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。国家实施创新驱动发展战略，特别是实施“中国制造2025”“互联网+”行动计划，为我省加快传统产业改造升级，促进新产业新业态加速成长提供了重要机遇。国家“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的系列政策措施，为河北供给侧结构性调整提供了有利条件。与此同时，要清醒认识到，未来五年征程中，我省经济社会发展还面临着许多矛盾和挑战，主要表现在：一是发展的质量效益不高，
42、新旧动能转换不快，产能过剩等结构性矛盾突出，科技创新能力不强，全社会研发投入不足，财政收支矛盾加剧，部分市县地方债务存在风险，经济下行压力仍然较大，转型升级尤为迫切。二是资源环境约束日益凸显，大气、水污染问题突出，污染治理和生态修复还需付出极大努力。三是改革开放相对滞后，市场在资源配置中的决定性作用尚未充分发挥，对外开放总体水平不高，城市经济、沿海经济、县域经济仍是明显短板，制约经济社会发展的体制机制障碍亟待破解。四是保障和改善民生任务艰巨，城乡居民收入水平不高，310万农村人口尚未脱贫，基本公共服务供给不充分，就业社保、教育医疗等事关群众切身利益的问题解决得还不够好。五是政府职能转变还存在越
43、位、错位、缺位的问题，法治政府建设仍需进一步加强，一些地方和部门服务意识不强、行政效能不高、工作落实不到位，部分工作人员素质能力与经济发展新常态的要求还不相适应，消极腐败现象依然存在，惯性思维、路径依赖、传统办法的束缚严重。我们必须用新的发展理念、改革创新的办法、务实管用的举措，有效加以解决。三、 创新驱动发展立足京津冀三地创新功能定位，以推动科技创新为核心，强化协同创新支撑，完善区域创新体系，吸引京津创新资源，积极推动科技园区、创新基地、技术市场、转化基金、创新联盟共建共享，为建设创新型河北提供有力支撑。（一）强化协同创新支撑协作共建科技创新园区，吸引和利用京津高端创新资源，鼓励各地加强与京
44、津知名产业园区、企业总部、科研院所校的合作，采取一区多园、总部孵化基地、整体托管、创新链合作等模式，合作共建产业园区和科技成果孵化基地。联合打造区域创新联盟，围绕全省产业发展需求，鼓励我省优势企业联合京津企业、行业协会、高等院校、科研院所等，共同组建若干产业技术创新战略联盟。推动建立京津冀知识产权保护合作联盟，共建区域知识产权保护协作网、专利信息平台和知识产权专家库，交叉许可和共享知识产权。协同突破关键共性技术，围绕产业升级、污染防治、节能减排、水资源等领域，与京津开展关键共性技术协同攻关和应用研究，共同承担国家重大科研项目，共建科技研发中心，形成一批具有国际国内领先水平的标志性成果。（二）完
45、善区域创新体系培育技术创新主体，依托我省高新技术产业开发区，积极引进京津科技企业和研发机构，设立成果转化企业和分支机构；加强与京津企业总部和研发机构合作，组建集研发与产业化为一体、企业化运作的科技创新平台。完善科技成果转化服务体系，按照“共建共享、互联互通”的原则，推进京津冀技术市场一体化建设，加快构建“线上线下结合、标准统一、服务规范”的技术交易市场网络，加快京津冀技术转移协同创新联盟、京津冀技术交易河北中心、石家庄科技大市场、承德河北大数据交易中心和唐山科技中心等建设，做强一批专业化、社会化、市场化的技术转移机构，培育壮大技术经纪人队伍，为科技成果转化提供集成服务。（三）用足用好京津创新资
46、源推进创新平台合作，围绕我省科技创新与产业发展需求，采取企业主导、院校协作、多元投资等模式，与京津联合建立一批高水平重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心、科技企业孵化器和检验检测机构。加强与北京交通大学合作，打造“轨道交通综合试验基地”和“北京交通大学轨道交通海滨综合研发实验基地”。引进用好京津人才智力，加强区域专业技术人才制度衔接，搭建专业技术人才信息共享平台，健全跨区域人才流动机制，实施科技英才“双百双千”推进工程，开展京津冀创业导师河北行行动计划，支持京津高校在我省建立高技能人才实训基地，吸引京津高端人才和团队到河北创新创业。促进科技资源共享，建立京津冀科技创新资源共享网络，推动京津