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1、工序质量控制管理办法1范围本办法适用于公司所有监理工程建设施工过程中各个工序质量的控制。2相关文件2.1监理服务提供程序2.2开工前监理准备工作的规定3职责项目总监理工程师和各专业监理工程师根据施工项目确定质量控制点，控制施工中各工序的质量，保证工程实体质量。4措施和方法4.1施工工序质量的控制4.1.1工序活动条件的监控4.1.1.1施工准备方面的控制。在工程施工前，对影响工序质量的因素或条件进行监控。（1）人的因素：检查施工操作者和有关人员是否符合上岗要求，对不符合要求的人员，监理工程师要求承包单位予以撤换。（2）材料因素：专业监理工程师检查施工中所用的材料是否符合标准，能否使用，对不符合
2、要求者，由专业监理工程师发布监理工程师通知，指出不符合标准和不能使用的材料不允许用在工程中，并要求承包单位限期将其清退出场。（3）施工机械设备：检查承包单位进场设备的规格、性能是否满足施工要求，质量有无保障。对不符合施工要求的机械设备、报废设备等不允许在工程中使用，并要求承包单位限期将其清退出场。（4）施工方法及工艺：审查承包单位报来的“施工方案”，监控其施工方法及工艺是否得当，能否保证工程的质量。若发现承包单位所采用的施工方法及工艺不能保证工程质量，应将“施工方案”返回给承包单位，并提出建议，要求承包单位重新申报，直至满意为止。（5）施工环境条件：检查作业技术环境条件如水、电、安全防护、施工
3、场地空间条件、通道、交通运输和道路条件是否良好。检查承包单位的质量保证体系、质量管理制度、质量控制自检系统是否处于良好的状态；系统的组织结构、监测制度是否完善和明确；准备使用的质量检测、试验和计量等设备、仪器仪表是否满足使用要求，是否处于良好状态；外委检测、试验的机构资质等级是否符合要求。4.1.1.2施工过程中工序活动条件的监控。对影响工序产品质量的各因素的控制贯穿整个施工过程中，监理工程师要注意各因素或条件的变化，若发现某种因素或条件向不利于工序质量方面变化，应及时予以控制或纠正。（1）对投入物料的控制：在工程施工过程中，随时对所投入的物料等质量特性指标进行检查、控制，保证其满足设计和施工
4、技术措施的要求，从而保证工序产品的质量符合有关验收标准。（2）对施工操作或工艺过程的控制。在工序施工过程中，监理工程师通过旁站、巡视、平行检验等方式，监督、控制承包单位严格按操作规程或工艺标准进行施工。（3）对施工机械设备的控制。随时注意承包单位的施工机械、设备是否与监理工程师批准的施工组织设计或施工计划中所列设备相一致，所使用的施工机械设备是否都处完好的可用状态。对与批准计划中所列施工机械不一致时，或机械设备的类型、规格、性能不能保证施工质量者，以及维护不良，不能保证良好的可用状态者，都不准使用。（4）对施工作业的辅助技术环境的控制。注意直接影响施工质量和施工能否顺利进行的水、电、动力供应、
5、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件和通道、交通运输和道路等条件是否良好，当确认其可靠、有效后，方可进行施工。（5）对人员状态的控制。随时注意上岗人员的质量，若发现由不符合上岗条件的人员上岗操作时，应及时要求更换。4.1.2工序活动效果的监控对工序活动的产品采取一定的检测手段进行检验，根据检验结果分析、判断该工序活动的质量，从而实现对工序质量的控制。其监控步骤如下：4.1.2.1实测：采取必要的检测手段，对抽取的样品进行检验，测定其质量特性指标；4.1.2.2分析：对检测所得数据进行整理、分析、找出规律；4.1.2.3判断：根据对数据分析的结果，判断该工序产品是否达到了规定的质量标准，如果
6、未达到，找出原因；4.1.2.4纠正和认可：若发现质量不符合规定标准，应采取措施纠正；如果质量符合要求则予以确认。4.1.3工序活动质量控制要点监理工程师实施工序活动质量监控，要分清主次抓住关键，依靠完善的质量管理体系和质量检查制度，完成对工序活动的质量控制。4.1.3.1确定工序质量控制计划，明确规定质量的工作程序或工作流程和质量检查制度。4.1.3.2进行工序分析，分清主次，重点控制。（1）选定重要的、关键的，根据过程的资料确认为经常发生质量问题的工序作为分析对象；（2）掌握特定工序的现状和问题，确定改善质量的目标；（3）分析影响工序质量的因素，明确对特定工序重要的和关键的质量特征性能指标
7、起支配作用的要素；（4）针对支配性要素，拟定对策计划，并加以核实；（5）将核实的支配性要素编入工序质量表，纳入标准和规范；（6）对支配性要素落实责任，按标准规定实施重点管理。4.1.3.3对工序活动实施跟综的动态控制在整个工序活动中，监理工程师应连续的实施动态跟踪控制，对工序产品进行抽样检验，判断其产品质量波动状态，若工序活动处于异常状态，则应查找出影响质量的原因，采取措施排除系统性因素的干扰，使工序活动恢复到正常状态，从而保证工序活动及其产品的质量。4.1.3.4设置工序活动的质量控制点，进行预控。事先分析可能造成质量问题的原因，再针对原因制定对策和措施进行预控。4.1.4质量控制点的设置。
8、4.1.4.1选择质量控制点的一般原则；（1）施工过程中的关键工序或部位以及隐蔽工程；（2）施工中的薄弱环节，或质量不稳定的工序、部位或对象；（3）对后续工程施工或后续工序质量或安全有重大影响的工序、部位或对象；（4）采取新技术、新工艺、新材料的部位或环节；（5）施工上无足够把握的、施工条件困难的或难度大的工序或环节。4.1.4.2质量控制点的选择。（6）人的行为：对高空、高温，井下危险作业，对技术难度大、精度要求高的作业等应以人为重点进行控制；（7）物的状态；（8）材料的质量与性能；（9）关键的操作；（10）施工技术参数；（11）施工顺序；（12）技术间歇；（13）易发生或常见的施工质量通病
9、；（14）新工艺、新技术、新材料的应用；（15）产品质量不稳定、不合格率较高的工序；（16）易对工程质量产生重大影响的施工方法；（17）特殊地基或特种结构。4.1.4.3见证点的监理实施步骤：（1）承包单位在到达某个见证点（质量控制点）之前一定时间内，书面通知监理工程师，说明将到达该见证点准备施工的日期与时间，请监理人员届时到达现场进行见证和监督。（2）监理人员按规定的时间到现场见证。对该质量控制点的实施过程进行认真的监督、检查，并在见证表上详细记录该项工作所在的工程位置、工作内容、数量、质量及所用工时等后签字，作为凭证。（3）如果监理人员在规定的时间内未能到现场见证，承包单位可以认为已获监理工程师认可，有权进行该项施工。4.1.4.4停止点的监理实施步骤：（1）同见证点的管理（1）、（2）、（3）实施步骤；（2）如果监理人员未能在规定的时间内到达待检点的现场，承包单位不得进行该项工作，事先监理人员应在“施工跟踪档案”上说明未能到场的原因，重新约定监理检查时间。5质量记录5.1XX报验申请表工序质量控制程序简图 工序施工完毕返修承包单位自检、互检、专业检承包单位填报XX报验申请表监理工程师验收监理工程师签署合格意见进行下道工序施工