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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页 共20页#汽车公司供应商开发一般程序#汽车公司关于前期样件及样件材料供应商程序GP11本程序适用于提供新的前期样件和样件材料的所有供应商(包括分支机构供应商、联合供应商以及外部供应商)。所有材料均应满足本程序规定的要求。术语“供应商”表示通用公司采购部初期承包商。做前期样件和样件工作的目的就是集中检测生产零件、总装系统和整车设计及装配工艺的有效性。在前期样件和样件阶段对零件的审批能够保证零件所存在的问题能够在这个阶段被发现并得到改正以便最大限度地减少零件在设计评估、制造和安装时的变化。本程序对前期样件和样件供应商提出了
2、要求，包括材料直接装运到接收地以及需要供应商存档的证明文件。同时也对供应商在装运材料前制备零件和准备供采购部评估的文件提出了统一的最低要求。本程序包括对GP-11 A/D/V 的要求。GP-11A/D/V是GP-11要求的子系统。GP-11A/D/V代表GP-11的分析/开发/认证。只有在SOR中有说明时，才需要GP-11 A/D/V。本程序包括以下内容：1-0 前期样件和样件及其文件要求2-0 提交要求3-0 装运方法4-0 档案保存要求5-0 附件/样本前期样件和样件的要求GP-111-0 前期样件和样件及其文件要求零件应按照通用公司授权的图纸、样板、模型和/或其它设计文件所规定的材料制做
3、。若与设计有偏差，请与采购部联系以获得正式的授权。所有的前期样件及样件供应商均需要具有下文所列的完整的、成文的、有效的文件以供评审。规定年型的样件的存档应保存到该样件开始正常生产后的两个月。1. 通用公司前期样件及样件材料供应商保证书(样本A)2. 设计档案3. 检查结果和检查和/或检测工具4. 材料证明5. 零件重量(质量)6. 排序信息7. 生产材料及工艺8. 分析/开发/认证(若需要的话)1-1. 通用公司前期样件及样件材料供应商保证书通用公司前期样件及样件材料供应商保证书应由负责制备和装运零件的供应商授权的官员完成并签字。对于每一种零件编号和每一种装运到通用公司的零件应有单独的保证书。
4、当采购部批准后，一组仅颜色不同的零件编号或同一零件的左手方或右手方可以贴上一张保证书。如果零件不满足技术要求，但通用的工程师认为它对于前期样件和样件有用，则在提交前应由通用公司的工程师在保证书的后面完整地填写改正措施计划并签字。请参考附件II和样本I 的步骤说明来完成保证书。1-2 设计档案设计档案包括但并不仅限于简图、图纸、数据、兰图和其它辅助图纸(如 GDT图)。零件编号、设计档案编号，设计存档日期，变更版本编号以及采购部负责工程师的签字均应在上面体现(除电子输出工艺外)。1-3 检验结果、检验和/或检测工具供应商负责做检查和或检测以证明其是否与设计档案、坐标测量仪(CMM) 输出结果一致
5、。 这些实际测理结果必须与用户提供的设计资料或用来检查材料的设计资料相互参照。检查零件所得到的CMM三维结果将参考本文件的附件II、样本2记录下来。对于仅颜色不同的零件，只需对一种颜色做完整的检查。并且应以已经做过完整检查的零件的零件编号相同的编号(但无检查完成号码)为所有其它颜色的零件做附注。1-3A 完整的特性检查1-3B主要产品特性检查1-3C 设计变更检查1-3D 组装元件及详细零件1-3E 检查和/或检测工具(若需要的话)1-3A 完整特性检查一般情况下，应对三个零件做完整的特性检查，除非采购部另有规定。1-3B 主要产品特性检查对于生产出的数量超过1-3A所规定数量的所有零件，如果
6、设计档案中对其主要产品特性的测量有规定，则应检查其主要产品特性测量结果是否与要求一致。1-3C 设计变更检查因设计变化或对原来零件有修改，仅需要对变化部分和受变化影响的部分进行检查。检查结果应由通用公司采购部审查。如果需要的话，还需要呈交。1-3D 组装元件和详细零件检查和或/检测组装零件时，记录在组装设计档案上和所有详细设计档案上所有尺寸及技术要求均应检查。供应商负责对每种详细元件的可接受性做评估，如果采购部有要求的话，请提供满足要求的证据。1-3E 检查和/或检测工具当使用诸如计量仪表、卡具，检查辅助器或模板等检查或检测零件时，供应商负责检查和证实这些检查装置是按照相同的设计发布和变更号安
7、装的。供应商要利用合适的方法来检查零件。按照采购部的指示也许需要做CMM检查。补充检查表应包括零件编号、设计存档标准、设计存档日期及供应商名字。1-4 材料证明材料证明是材料生产商的文件，它标明了生产地址，批号、产品识别号、产品名称，检测日期及需要的与通用公司产品技术要求一致的检测数据。供应商应将材料证明存档以供采购部评审时使用。若有必要的话，还要呈交。1-5 零件单位重量(质量)供应商要把供应给通用公司的每种零件编号的零件的单位重量提供给通用公司。零件重量(质量)应以公斤表示并保留到小数点后面第三位，这些内容要在供应商前期样件和样件材料保证书上体现。一般情况下至少要对十个零件进行称量并将结果
8、平均。例如，称量重量小于0.1公斤的零件，如紧固件等，十个零件将一起称重并将结果除以10以获得所需数字。如果定单上定的零件数少于10件，则称量所定购的全部零件重量再进行平均。零件应在无润滑油、冷却剂等的情况下称量。1-6 顺序排列信息零件应参考检测/检验结果按顺序进行编号。编号应从S-0001开始并按顺序直到装运的最后一个零件。每个零件的编号布置应不影响零件的处观、装配或功能。设计记录、设计结果及补充检查结果必须清晰地标明其顺序号。零件均应编顺序号除非采购部另有要求。1-7 生产材料和工艺如果生产材料和整个生产工艺被采用时，供应商应开始执行PPAP的要求。这方面事宜请向采购部咨询。1-8 分析
9、/开发/认证(A/D/V)采购部必须决定是否需要设计认证和产品认证。样件采购定单上必须包含这些信息。详细的要求反映在SOR上或其它工程资料上。所需的说明产品认证和设计认证的结果是SOR的一部分内容。在某些情况下，SOR需要供应商确定所需的结果。1-8A1 认证是通过分析、说明、检查和检测确认产品满足全部要求的正式过程。1-8A2 设计认证(DV)是通过分析、说明、检查和/或检测确认产品的设计满足全部技术要求。它不包括制造所引发的变化的影响。1-8A3 产品认证(PV)是通过分析、说明、检查和/或检测确认产品设计满足了全部 技术要求。它包括制造引发的变化的影响。1-8A4 按照GP-11，设计认
10、证通常是在硬件阶段需要。有时，产品认证也在这个阶段需要。当产品认证是为前期样件和样件服务时，将需要使用GP-11/A/D/V。如果产品认证出现在前期样件和样件设计之后，将需要除1-8B1以外所有以1-8命名的文件。提交时间将在SOR中确定。1-8B 在批准GP-11 A/D/V之前，认证工程师至少要审查下面的文件：1-8B1 表明A/D/V状态的GP-11保证书1-8B2 到提交之日，认证不能顺利完成的情况下带有时间进度的改正措施计划1-8B3 反映最新认证结果的完整的DFMEA。1-8B4 用分析/开发/认证计划和报告 (ADV&R) 描述的A/D/V计划和结果，请参考样本B1-8B5 详细
11、的计划和结果。采用GM NAO 的评估格式。一般信息生产批准件通过生产件批准过程(PPAP)批准的零件应直接装运到接收地以满足采购部的装运计划，并且可以不执行本程序列出的证明文件要求。这些零件必须用前期样件和样件材料标签(附件1，样本2)和用前期样件和样件材料装运集装箱标签(附件1，样本3)标识. 按照 GP 5 程序，不满足设计文件要求的零件需 经问题报告和解决程序(PR/R)处理。2-0 提交要求采购部应规定呈交要求。没接到呈交要求通知的供应商应按2-1，标准B 规定的程序执行。对于所有的提交要求，当零件不满足设计要求和/或认证要求(如果需要GP-11A/D/V)时，带有完整改正措施计划并
12、经通用工程师签字的完整的通用公司前期样件和样件供应商保证书应直接发到采购部指定的地点。如果需要GP-11A/D/V，保证书还要包括完整的认证结果(ADVP&R)。下文将把通用公司前期样件和样件材料供应商保证书描述为“保证书”。不符合要求的零件还需要额外的文件。关于这方面问题请向采购部咨询。当结果没有被完全批准时，改正措施计划应被用于标准的GP-11要求和认证总结上。认证结果的改正措施计划必须要有通用公司认证工程师的签字。所有其它的发布则需要通用公司负责发布工程师的签字。注： 参考附上的样本(附件1， 样本1) 不论提交标准如何，所有前期样件和样件供应商均需要按照1.0 部分列出的要求完成、记录
13、和存档。2.1 样件直接装运到接收地标准A 零件直接装运到规定的接收地。 保证书直接发到采购部指定的地点。按照3.2和3.3部分所描述的、已贴上标签的零件应由供应商装运到采购定单上注明的接收地。保证书应直接发到采购部规定的地点。标准B 零件直接运到规定的接收地。完整的文件直接发到采购部规定的接收地。如果需要GP-11A/D/V ，那么还要包括认证总结(PR/R)。按照3.2和3.3部分所描述的，贴上标签的零件应由供应商直接运送到采购定单上所规定的接收地。保证书、设计文件和检查结果应直接发到采购部指定的地点。如果零件不满足要求，供应商必须在材料装运前与前期样件和样件协调员联系要求对零件进行处理。
14、没有经过处理的由供应商运送的不满足要求的零件将按照GP-5程序被拒收并记录到问题报告及解决系统(PR/R)。2.2 装运到接收地前采购部的评估和授权标准C 带有改正措施计划(若需要的话)的保证书，若需要GP-11A/D/V，则还要包括认证总结零件装运到接收地前，保证书应直接发到由采购部指定的地点。采购部还要发布零件处理结果，这是关于零件装运的授权。按照3.2和3.3的描述，已贴好标签的零件(不包括文件)，由供应商装运到采购定单指定的接收地 。标准D 具有完整的证明文件和检查/检测工具(若需要的话)的零件。如果需要GP-11A/D/V的话，还包括认证结果(ADVP&R)在装运到接收地之前，保证书
15、、设计记录、检查结果、检查工具(若需要的话)以及采购部规定的零件数量等文件应直接发到由采购部规定的地点。零件的装运应在采购部对问题做出处理后才能授权。按照3.2和3.3部分贴了标签的零件 (不包括文件)，由供应商装运到采购定单所规定的接收地。零件分类采购部应通知供应商提交的处理结果。A。 前期样件和样件的批准这表示供应商已生产出完全符合技术要求的材料。但这不是生产批准。如果需要GP-11A/D/V，那么，当零件即通过了三维要求又通过了设计/产品认证要求时，才能被批准。B。前期样件和样件的可用性这种情况是表示允许使用不满足要求的零件。但需要制定改正措施计划而且需要采购部发布工程师的签字。如果需要
16、GP-11A/D/V程序，那么对于在设计认证阶段没被批准或没完全被批准的零件，要发布可使用通知。只有通用公司认证工程师在改正措施计划上为认证问题签字，那么，这种情况才能可以使用。采购部发布工程师还需在改正措施计划上为其它问题签字。C。前期样件和样件的拒绝这表示零件不满足要求。 维修后的零件将在装运前重新评估。3.0 装运方法3.1 装运方法供应商应按照采购部规定的、已得到批准的装运方法装运零件。这种装运方法必须提供跟踪能力。供应商应在装运到通用公司的所有材料的装运装置上标明下面的内容： 零件编号、下标号及序号 前期样件和样件采购定单号 货物重量 零件数量 随货物来的卡具数量 装运日期没有标注正
17、确信息的货物可能要通过PR/R 程序处理。3-2 零件识别每个零件必须以通用公司零件编号和序号进行识别。请使用前期样件和样件材料标签(附件1，样本1) 。对于 象紧固件这样的小零件， 对每个零件都做标识不太适用，则不需要对每个零件的零件编号和序号加标识。3-3 装运集装箱标签所有集装箱必须用前期样件和样件材料标签(附件1，样本3)加以识别。4.0 档案保存要求所有前期样件和样件供应商需要有1.0部分列出的完整的、成文的、并且有效的文件以供评审。规定年型的前期样件和样件应保存到该车年型开始正常生产的两个月之后。对于带有设计认证文件要求的零件(GP-11A/D/V)，见认证文件保存要求 SOR.5
18、.0 附件和样本样件材料供应商程序(GP-11)做样件工作的目的就是集中检测生产计划零件、总装系统、整车设计和总装工艺的有效性。在样件阶段对零件的审批可以发现零件存在的问题并进行改正以最大限度地降低零件变化对设计评估、制造和总装阶段的影响。本程序对供应商的样件提出了要求，包括材料直接装运到接收地和由供应商提供的文件。同时对供应商制备样件和准备在装运前供采购部评审的文件也提出了统一的最低要求。在通用公司卡车部，样件工作过程是通过工程部来协调的。但当样车使用了生产件、或当SQE从这一过程获得启示或通过与PDT的切磋而对未来生产件的APQP要求产生影响时，SQE也要负责做一定的工作。越多的生产件供应
19、商参与这项工作，APQP过程就会更加完善。WHO： 由供应商负责将GP-11程序应用到样件上WHAT：GP-11程序是建立样件检查、记录、和与样件技术要求一致性 证据的要求WHY： 提供能够对样车分析变化影响最小的样件WHEN: 在零件装运到通用公司前进行GP-11检查HOW： 按照GP-11程序所列的要求执行OUTPUT：把零件按照可接受、对配合/形式/功能有用、或拒绝分类 注：请参考GP-11程序的最新版本了解对供应商作用和责任的详细解释，并了解怎样处理以前批准的生产件。若想了解卡车部具体内容的更详细的解释，请查找由卡车工程部出版的卡车部操作指南，它描述了卡车部GP-11的执行过程。GM供
20、应商开发 总体程序示例A 改正措施 尺寸方面/功能方面 A/D/V 零件号/后缀： (根据设计记录) 在上面两相中圈出适宜相 不合格描述： 怀疑不合格数量； 立即解决措施： 根本原因： 为什么零件不符合要求？ 改正措施； 为确保此类不一致问题不再发生应采取哪些步骤？ 改正零件允许日期； 中点进程日期； 此零件是否可用于样件？ GM工程师： 电话： 签名： 日期： 代码：GM供应商开发 总体程序附录1，示例前期样件和样件要求GP11GP11 提交要求A级B级C级D级直接运送至接货地 在运送之前由采购部门进行评估零件保证书设计记录检验结果检查结果(如果生产物料并加工)归档保存检验装置物料认证归档保
21、存具有GM印鉴的改正措施方案(如果物料不能满足规范要求)在GP11程序之1-0中所列出的所有记录应由供应商保留到至少每一特定年型开始生产后二个月(不论提交等级如何)。检验结果应与设计记录互相参照。 GM供应商开发 总体程序 GP 11 A/D/V标签 附录 1，示例 2GM前期样件和样件物料零件名称： 零件号： 后缀：工程设计记录更改标准： 系列号：供应商：GM供应商开发 总体程序 附录 1，示例 3 (打印在蓝色纸上) 前期样件及样件要求 GM前期样件及样件物料 由： 零件名称： 零件号： 后缀： 工程设计记录更改标准： 数量： 至： 零件是 不是 批准生产的 如果在此包装箱内 附有GP 1
22、1文件， 则在此框内作标记GM供应商开发 总体程序 附录 11，示例1 前期样件及样件要求 GM前期样件及样件物料供应商保证书 零件名称： 1 零件号码： 2 后缀： 3 设计记录示为： 4 工程设计记录更改标准： 5 日期： 5 应用/车辆： 6 采购单号： 7 重量： 8 kg 检验装置号： 9 检验装置工程更改标准： 10 日期： 10 用户名称/部门： 11 GM放行工程师： 12 买主：13 供应商资料 供应商名称： 14 DUNS号：15 地址：14 编码：16 提交类型17 GP-11 GP-11A/D/V： 设计认证： 产品认证： 提交原因 18 初次提交 差异纠正 仅更改颜色
23、 工程更改 增加数量 (批准按尺寸生产) 提交要求(由获得部门确定) 19 直接运送至接货地的零件 A级 直接运送至指定接收地的零件，将保证书寄至采购部门指定的地方。 B级 直接运送至指定接收地的零件，将完整的文件寄至采购部门指定的地方。 如果需要GP11A/D/V，那么还须包括ADVP&R。 在运送到接收地之前由获得部门进行评估 C级 仅为保证书。除非GP-11 A/D/V，则需要包括ADVP&R。 D级 附带完整文件及检验/测试装置(必要时)的零件。如果是GP- 11A/D/V则须包括ADVP&R。 提交资料 201 零件是否满足设计记录上的尺寸要求？ 是 否 此次装运 系列号：2 零件是
24、否满足设计记录中的功能要求？ 是 否3 零件是否以规定物料生产？ 是 否4 是否附带检验结果？ 是 否5 KPC s是否经过认证？ 是 否6 是否附带设计记录？ 是 否7 用于检查零件的检验程序？ CMM 固定装置 不定装置8 检验程序是由采购部门认可的吗？ 是 否9 检验装置是否一同装运？ 是 否 10 零件是否满足SOR设计认证要求(仅GP-11A/D/V)？ 是 否11 零件是否满足SOR生产批准要求(仅GP-11A/D/V)？ 是 否对“NO”答案的解释或说明： 22姓名(请打印)： 23 职位： 23 电话号码： 23供应商印鉴： 23 日期： 23 GM供应商开发 总体程序附录 I
25、I，示例1前期样件及样件要求 改正措施 24 尺寸方面/功能方面 A/D/V 零件号/后缀：2/3 (根据设计记录) 在上面两相中圈出适宜相 不合格描述： 25 怀疑不合格数量； 26 立即解决措施： 27 根本原因： 27 为什么零件不符合要求？ 改正措施； 27 为确保此类不一致问题不再发生应采取哪些步骤？ 改正零件允许日期； 28 中点进程日期； 29 此零件是否可用于样件？ 30 GM工程师： 31 电话： 31 签名： 31 日期： 31 代码：31GM供应商开发 总体程序附录11，示例1前期样件及样件要求前期样件和样件物料供应商保证书 说明零件资料1. 零件名称：如设计记录所注。2
26、. 零件号：采用组装零件号。3. 后缀：零件后缀参见设计记录中最新设计标准后缀更改要求(DLSCR)。4. 设计记录示为：零件图纸，规范，或用于传递生产必需信息的电子数据。5. 工程设计记录更改标准和日期：采用适当的零件提交所体现的工程更改标准。6. 应用车辆：指出应用此零件的年型和车辆。7. 采购定单号：由采购部门发布的样件采购定单序列号。8. 重量：输入除润滑剂，冷却剂等之外的实际重量，以kg 为单位，至小数第三位。9. 检验装置号：适当情况下，指定用于识别尺寸检验装置的号码。10. 检验装置工程更改标准和日期：应与设计记录的工程更改标准和日期相同(即，检查装置应遵循最新工程更改标准)。1
27、1. 用户名称/部门：示出用户公司名称和用户部门或小组。12. GM放行工程师：采购部门的放行工程师的姓名。13. 买主；采购部门买主。14. 供应商名称和地址：采购定单指定的供应商的完整地址。15. DUNS号：输入在采购定单上示出的指定给供应商的DUNS号。16. 编码：输入在采购定单上示出的指定给供应商的编码。提交类型 17. 认定采用何种提交方式，是GP11还是GPA/D/V。如果是GP11A/D/V请指明是用于设计认证 还是生产认证。提交原因 18 . 说明为什么要提交，初次提交工程更改，等。提交要求18. 选择采购部门所要求的提交类型，如果没有正式要求，可按照B级水平提交，直接将零
28、件运送至指定接收地。完整的文件寄至采购部门指定的地方。提交资料20 . 样件提交清单：针对每一个问题回答是或不是。21. 此次运送系列号：注明所有与此次运送所包所有零件相应的系列号。22. 对于“否”答案的解释或说明：解释所有对上述清单的“否”答案，在空格处给出 对本次提交的详细说明，必要时可增加附件。23 责任供应商官员将签名并提供打印的姓名，职位，电话号码，以及提交日期。此官员应掌握关于这些零件及提交包装的第一手资料。24 圈出将对哪一方面进行改正，是尺寸方面，还是功能方面或是A/D/V。25 不合格描述：包括根据规定尺寸规范和实际零件尺寸详细描述所有零件的不相符之处，指明这种不一致可能会
29、影响的任何和所有区域。26 怀疑不合格数量：鉴别多少零件是不合格的。27 立即解决措施：将采取何种措施以使这些不合格零件可以应用(即，手工加工)。28 改正零件允许日期：在工程师和供应商之间就何时不合格问题能够被彻底解决，合格零件可以提交评估达成协议。29 中点进程日期：距供应商改正零件允许日期的中点日期，对供应商质量来说为纠正不合格和提交评估进程的中点。30 此零件是否可用于样件？：由GM工程师来提供“YES”或“NO”答案。31 GM工程师：获得部门放行工程师打印，签署这部分并注明日期，包括他/她的电话号码和编码。GM供应商开发 总体程序附录11，示例1前期样件及样件要求 下述实例说明了报告零件经CMM检验的检验结果的适当方法。必须有附图以说明为确保与所要求的尺寸相一致所