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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页 共7页品质部样件工作流程1 目的规范模具样件发货后至模具发货前各项工作均按流程进行操作。2 范围本程序适用于公司所有模具样件及模具发货的各相关部门。3 归口管理部门品质部4 职责权限41项目部：传递模具样件及模具发货前相关顾客信息；4. 2技术部、装配部：负责对样件及模具异常信息进行书面的反馈和整改；43品质部：品质部负责检验、判定模具样件及模具的质量。5 标准程序5.1检验部门对样件进行检验，同时对模具进行初检，产生样件检验单和模具初检单。5.2检验部门召开会议，讨论整改时间节点，项目部将时间安排作为新的一列加入进度表
2、。5.3当对问题点有异议时，装配部及技术部第一时间将反馈意见以书面形式通知检验部，以取得检验部的确认。如果没有反馈自行决定不整改，检验部将按未整改来处理。产生装配部整改反馈及技术部整改反馈，同时检验部产生未整改管理措施。6、工作流程工作流程工作内容说明使用表单样件检验A6.1检验部门对样件进行检验，同时对模具进行初检，产生样件检验单和模具初检单。1. 样件检验单2. 样件综合检验报告。B召开会议出现问题通知检验部整改 6.2检验部门召开会议，讨论整改时间节点，项目部将时间安排作为新的一列加入进度表。6.3当对问题点有异议时，装配部及技术部第一时间将反馈意见以书面形式通知检验部，以取得检验部的确
3、认。如果没有反馈自行决定不整改，检验部将按未整改来处理。产生装配部整改反馈及技术部整改反馈，同时检验部产生未整改管理措施。3模具初检单。4装配部整改反馈5技术部整改反馈6未整改管理措施生产过程管理程序1 目的本程序目的是对与生产过程有关质量的因素，包括人员、设备、材料、操作方法、作业环境进行有效的控制和管理。确保生产过程的每个工序按规定的方法在受控状态下进行。2 范围本程序规定了过程控制的内容和办法。本程序适用于对生产过程进行有效的控制、产品标识与追溯、工作环境之管理。3 引用文件LY-QP-023 采购管理程序LY-QP-030 文件和资料控制程序LY-QP-029 不合格品控制程序 LY-
4、QP-032 产品搬运、贮存、包装与防护管理程序 LY-QP-009 产品标识和可追溯性程序4 术语和定义工作环境: 指影响员工作业或产品品质之设备条件，包含温度、湿度、防尘、空气污染、震动、安全卫生等要项，是无形的，其管制是通过新增或改善设施来达到改善、提高的。5 职责5.1 生产部是本程序的归口管理部门，负责编制生产作业计划及其生产调度工作，负责设备维修和管理。5.2 技质部工艺组负责编制各类工艺规程、技艺评定准则和必要的作业指导书. 5.3 技质部品检组负责生产过程各工序制件的专检；并且对过程中不合格品进行标识和记录. 5.4 采购部负责为生产过程提供合格的原材料和辅料。6、工作流程工作
5、流程工作内容说明使用表单生产通知A6.1生产通知及安排6.1.1项目部业务人员将评审确认后的订单整理开具生产通知给生管。1.生产任务通知单B生产安排是否自制委外加工生产指示是否成品NO YES6.2生产安排，6.2.1生产管理人员应依交期、数量、物料状况（包含半成品成品转用）、及设备限制等因素，判定是否需自制或委外加工。6.2.2如需自制或库存量不足，生管人员应拟定每周各制程生产计划表。6.2.3如需委外加工，生管人员应参照采购管理程序之规定作业。6.2.4生管人员应按确认后的，生产计划表转制成生产任务通知单经生管主管核准后，通知仓库及生产单位主管配合作业。6.35若生管人员接获变更通知单时，
6、已发出生产任务通知单者，应以变更通知单重新安排。2.生产任务通知单3.工作联系单4、生产计划表工作流程工作内容说明使用表单C生产控制产品标识生产环境 C6.3. 生产控制自制的半成品、成品需按以下方式进行生产管理及品质控制：6.3.1生产单位主管应要求作业人员按相关作业指导书、操作规范及检验规范执行生产及自主检查。6.3.2需作首件检查的产品，应由生产单位负责执行，并在检验记录表中作记录。6.3.3待正式生产后，生产部人员需将相关数据填在产品质量跟踪表中，以便后续追溯作业。6.3.4品保部主管应指示检验人员依相关检验规范执行各过程检验。6.3.5有关检验站设置及其管制要求，需参考控制计划的规定
7、办理。6.3.6检验与测试所产生的不合格品，需按不合格品管制程序的规定处理；6.3.7生产中产品加工、检验与测试状态的标识方式，可参照产品标识与追溯管理程序的规定进行。6.3.8生产过程中产生的不合格品需重制补料时由生产单位填写领料单向仓库申请补足所缺部分。6.3.9工作环境控制:生产部须对制造现场进行工作环境的整理，整顿，将各阶段产品及原物料摆放整齐并进行标示或隔离，以确保产品品质并防止误用、混用。生产部须定期派员对工作环境进行清扫，以维护工作环境整洁。若灰尘过大时，应以适当方式对各项设备、仪器、治工模具及产品或文件进行适当的防护，以防止灰尘造成的损伤。有特别的环境条件控制的地方,相关人员应
8、对特殊环境进行控制,必要时记录环境条件(如温湿度记录等).6.3.10生产过程的安全控制:具体执行安全管理制度和安全操作规程。5、生产任务通知单6，生产计划表不合格品控制产品检验是否合格YESNO6.4产品检验6.4.1技质部检验人员依相关检验规范执行半成品及成品检验，并在相关检验记录上记录，以便出现问题可以追溯。6.4.2若检验不合格时，依不合格品控制程序执行。合格则放行入库。7，检验记录表 入库6.5产品入库6.5.1生产单位每日生产完毕后，应填写入库单，经技质部检验人员检验合格后再依产品搬运、贮存、包装与防护管理程序的规定办理入库或转移。6.5.2委外加工品入库时，外协人员技质部人员应依采购管理程序的规定办理进料验收入库作业。6.5.3样品完成后交技质部人员进行品质确认，确认合格的样品由业务人员送交客户进行承认事宜，送样的样品数量应由业务人员记录清楚。记录维护6.6记录维护6.6.1所有生产过程中的记录均应由相关人员按文件和资料控制程序的规定加以保存与维护。第 7 页 共 7 页