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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页 共5页采购过程流程图流程转换接口选择质量记录工作内容体系外职能 采购审批流程评审顾客 临时需求采购审批记录单供方能力调查表信息分析与处理供方评价表确定经营收益合格供方清单单选择供方供方满足采购审批 采购流程实施采购流程评审采购流程实施 鞍钢订货是鞍钢订货通知单 否预付 采购流程接收业务付款审批单付款方式预付款台帐 应付实施订货办理预付款业务付款审批单回联办理应付款采购合同业务付款审批单采购流程评审业务付款审批单回联不合格审核合同 应付款台帐有合格采购合同管理采购流程接收合同变更无 收付实现制考核记录单采购流程接收采购流程
2、实施顾客沟通接收结算发票及产品质量证书掌握交货情况合格不合格业务验收不合格单据审核 物资验收记录厂栈流程进厂作业合格进厂交付方式直发厂栈流程进厂验收预付物资点收单付款方式 物资验收记录 应付预支金报告单承付通知单 采购流程财务记帐收付实现制考核记录单采购流程接收采购流程财务记帐采购流程接收不合格财务审核合格帐务处理 库存商品明细帐预付款明细帐应付款明细帐收付实现制考核记录单（财务返回）预支金报告单回联物资验收记录回联物资点收单回联采购流程业务记帐采购流程财务记帐采购流程业务记帐 合格不合格应付预付合格预付合格应付付款方式付款方式 交付方式直发进厂进厂直发直发交付方式进厂直发进厂交付方式交付方式 沟通供方处理库存商品台帐 其他异议种类 预付帐款台帐采购流程审批收付实现制考核记录单应付款台帐销售流程接收质量不合格库存物资台帐待处理库存物资台帐验收结果 第 5 页 共 5 页