标准化良好行为企业知识大全.docx

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1、编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共33页第 1 页 共 33 页标准化良好行为企业标准化良好行为企业知识大全知识大全1 1、标准化良好行为企业简介标准化良好行为企业简介“标准化良好行为企业”是指企业按照企业标准体系系列标准的要求，建立以技术标准为主体包括管理标准、工作标准在内的企业标准体系，并有效运行。企业在生产、经营等各个环节实行标准化管理，并取得良好经济效益和社会效益的企业。企业标准体系系列标准共由四项国家标准构成：1、GBT 15496-2003企业标准体系要求；2、GBT 15497-2003企业标准体系

2、技术标准体系；3、GBT 15498-2003企业标准体系管理标准体系 管理标准和工作标准体系；4、GBT 19273-2003企业标准体系评价与改进2 2、标准化良好行为企业试点确认工作细则（试行）标准化良好行为企业试点确认工作细则（试行）第一章总则第一条为推动企业标准化工作，保障标准化良好行为企业试点确认工作的实施，制定本细则。第二条标准化良好行为企业试点确认工作，是对试点企业建立的以技术标准为主体，包括管理标准、工作标准在内的企业标准体系，以及体系运行的效果和标准化管理工作，是否符合企业标准体系系列国家标准而实施的评价活动。第三条本细则适用于列入“标准化良好行为”试点企业的确认工作第四条

3、确认工作由国家标准化管理委员会统一管理，各省、自治区、直辖市标准化行政主管部门负责具体实施。第二章确认的依据、原则和内容第五条“标准化良好行为”确认的依据：l、国家标准化管理委员会关于开展“标准化良好行为企业”试点工作的通知(国标委农轻200412 号);2、GB/T15496、GWT15497、GB/T15498、GB/T19273 等国家标准。第六条标准化良好行为试点确认工作应坚持以下原则:编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页 共33页第 2 页 共 33 页1、坚持全面客观的原则。以企业的文件、原始记录、陈述及现

4、场情况为基础,对企业建立的标准体系及开展的标准化工作进行全面而客观的判定。2、坚持注重实效的原则。以满足企业生产、经营、管理实际需要及产生的效果为重点,对企业标准体系的建立健全和运行情况进行判定。3、坚持独立公正的原则。确认过程中，应排除各种干扰，独立公正地对企业标准体系及标准化管理进行判定。第七条标准化良好行为试点确认工作的重点是检查企业建立的标准体系的符合性和有效性。其主要内容包括:l、标准体系是否满足企业生产、经营和管理的实际需要，是否满足企业标准体系系列国家标准的要求；2、标准体系是否有效运行以及运行的效果;3、各项标准化工作是否开展，并切实有效。第三章确认申请条件及受理第八条标准化良

5、好行为的确认由企业自愿提出申请，同时应具备以下基本条件：1、企业已按 GB/T19273 完成对标准体系的自我评价，并有效运行 3 个月以上。2、企业三年内未发生重大产品质量、安全健康、环境保护等事故，未受到通报、处分、媒体曝光的;3、企业产品近两年内无国家或地方产品质量监督抽查不合格记录的。第九条企业申请确认时应提供以下材料：1、标准化良好行为确认申请表(附表 l)；2、企业标准体系自我评价报告及评价文件；3、企业标准体系表及标准体系文件(包括标准体系运行批准文件、标准明细表、统计表及体系表编制说明)；4、近一年内法定质量检验机构出具的产品质量检测报告；5、企业组织管理机构图或管理文件；第十

6、条确认申请的受理。各省、自治区、直辖市标准化行政主管部门受理试点企业的确认申请，并依照申请确认条件，对企业报送的材料进行审查，对符合条件的，受理确认；不符合条件的，书面说明不予受理理由，并于 15 天内通知企业。编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页 共33页第 3 页 共 33 页第四章确认程序和方法第十一条组织确认专家组。确认工作采取专家确认的方式进行，各省、自治区、直辖市标准化行政主管部门应建立本地区的专家队伍。专家一般应具备大专以上学历和中级以上技术职称，从事标准化工作 5 年以上，并具有一定的组织管理和综合评审

7、能力，且通过标准化良好行为确认专业知识培训。专家组成员由各省、自治区、直辖市标准化行政主管部门从符合上述条件的专家中选派。根据确认的对象，专家组还应配备相关专业领域的技术专家，每个试点企业的确认专家组成员数一般不超过 7 名，在企业确认时间一般为 2 天。第十二条体系文件评价。专家组应对企业申请材料进行评价。按照企业的组织机构及职责分工，依据 GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498 对企业标准体系文件进行评审；依照 GB/T19273 审核企业自我评价报告及评价记录等文件，验证企业自我评价是否符合标准要求。第十三条现场确认程序。体系文件初审符合要求的，制定现场确认计划，就确

8、认具体事宜与企业沟通，做好现场确认实施准备。现场评审的一般程序：1、召开确认安排会议。专家组到企业后，应召开由专家组组长主持、企业最高管理者及各部门负责人参加的确认安排会。会议内容：(l)向企业说明确认的目的、范围、方法和程序；(2)企业负责人向确认专家组介绍企业基本情况及企业标准体系建立、实施、自我评价情况及存在的问题；2、现场确认。主要包括对标准体系文件的确认及现场抽查两方面内容。专家组根据确认计划，利用检查记录表和评分表，对企业建立的技术标准体系、管理标准体系、工作标准体系的适宜性、有效性及企业标准化工作情况予以审查。可采取查阅相关文件、记录、向有关人员提问等方式进行。对不合格项及有关问

9、题做好现场记录，填写评分表。专家组根据现场审核结果，集体讨论后，提出结论意见及扣分项报告(附表 3)，并就有关问题与企业沟通。3、召开确认结果通报会议。会前，专家组就确认过程中发现的问题及建议应与企业最高管理者进行沟通，以确保确认结果无异议。会议的主要内容：编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页 共33页第 4 页 共 33 页(1)向企业宣布确认结论意见：(2)向企业反馈确认过程中发现的问题,并提交不合格报告及扣分项报告；第十四条确认结果的处理。确认工作完成后，专家组应形成确认档案材料，提交省、自治区、直辖市标准化行政

10、主管部门留存。档案材料一般应包括：l、确认申请表；2、确认报告(附表 2)；3、确认评分表;4、确认不合格项报告(附表 4)；5、企业标准体系自我评价报告。各省、自治区、直辖市标准化行政主管部门应将列入国家试点企业的“确认申请表”及“确认报告”上报国家标准委备案。第十五条证书颁发及标志使用。列入国家试点的企业，备案材料经国家标准委复核符合要求的，颁发“准化良好行为”证书；其他试点企业由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门颁发“标准化良好行为”证书。获得证书的企业，可在产品包装、标识、说明书及其宣传品上使用“标准化良好行为”标志。第十六条抽查。列入国家试点并通过标准化良好行为确认的企业，国家标准

11、委可视需要组织抽查，以保障标准化良好行为企业的标准化水平。3 3、标准化良好行为确认评分标准及说明标准化良好行为确认评分标准及说明一、评分标准标准化良好行为确认的基本分为 400 分，加分为 100 分，总分为 500 分。1、基本分达到 280 分以上，可评为 A 级标准化良好行为企业；2、基本分达到 320 分以上，可评为 AA 级标准化良好行为企业；基本分达到 300 分以上，总分达到 350 分以上的可评为AA 级标准化良好行为企业；编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页 共33页第 5 页 共 33 页3、基本

12、分达到 370 分以上，可评为 AAA 级标准化良好行为企业；基本分达到 360 分以上，总分达到 420 分以上的可评为 AAA 级标准化良好行为企业；4、基本分达到 390 分以上，且总分达到 450 分以上的，可评为 AAAA 级标准化良好行为企业；基本分达到 380 分以上，总分达到 460 分以上的可评为 AAAA 级标准化良好行为企业。二、说明1、本评分标准为通用要求，不同企业因产品类型和生产经营的特点，某些项目确无需要，经省、自治区、直辖市标准化行政主管部门界定可不扣分，按满分计算。企业应有的评价项目而未满足，则该项目的实际得分为 0 分。2、表中每项评价内容的规定得分为最高扣分

13、限，超出部分不再扣分。3、画号表示该项要求对 A 级和 AA 级标准化良好行为企业不作为必要确认条件。4 4、标准化良好行为确认评分表（试行）企业标准化工作的基本要求标准化良好行为确认评分表（试行）企业标准化工作的基本要求评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分 得分 备注一、企业标准化工作的基本要求（60 分）1、企业的方针、目标（分值 5 分）有企业方针，符合企业实际5没有方针扣 3 分有企业目标没有目标扣 3 分目标可量化、能实现目标无量化或无法实现扣 1 分2、企业组织机构图和职责划分（分值 10分）有完善的组织机构图（其中包括标准化机构图），机构图与企业实际现状相符10没有组织机

14、构图扣 5 分，组织机构图不全面，企业设置的机构与机构图不符或机构没有纳入管理范围扣 2 分没有标准化管理机构扣 1 分有最高管理者标准化管理职责没有最高管理者标准化管理职责扣 2 分其他各部门标准化职责没有各部门标准化职责扣 5 分，每缺一扣1 分有标准化管理职责没有标准化部门职责扣 1 分部门标准化职责划分明确，符合企业实际部门标准化职责划分不明确扣 1 分3、标准化人员要求（分值 5有标准化专、兼职人员5没有标准化专、兼职人员扣 5 分人员职责明确没有标准化人员职责扣 2 分编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页

15、共33页第 6 页 共 33 页分）人员有标准化专业知识未取得标准化资格证扣 1 分4、标准化培训（分值 10 分）有全员培训计划（内容具体）10没有培训计划扣 5 分有培训记录（时间、地点、人数、培训内容、授课教师）没有培训记录扣 3 分有培训考试、考核记录没有考试记录扣 1 分完成全员培训计划量的 100%完成培训计划量的 50%以上，100%以下扣2 分完成培训计划量的 30%以上，50%以下扣 3分完成培训计划量的 30%以下扣 5 分评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分 得分 备注一、企业标准化工作的基本要求（60 分）1、企业的方针、目标（分值 5 分）有企业方针，符合企业

16、实际5没有方针扣 3 分有企业目标没有目标扣 3 分目标可量化、能实现目标无量化或无法实现扣 1 分2、企业组织机构图和职责划分（分值 10分）有完善的组织机构图（其中包括标准化机构图），机构图与企业实际现状相符10没有组织机构图扣 5 分，组织机构图不全面，企业设置的机构与机构图不符或机构没有纳入管理范围扣 2 分没有标准化管理机构扣 1 分有最高管理者标准化管理职责没有最高管理者标准化管理职责扣 2 分其他各部门标准化职责没有各部门标准化职责扣 5 分，每缺一扣1 分有标准化管理职责没有标准化部门职责扣 1 分部门标准化职责划分明确，符合企业实际部门标准化职责划分不明确扣 1 分3、标准化

17、人员有标准化专、兼职人员5没有标准化专、兼职人员扣 5 分编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页 共33页第 7 页 共 33 页要求（分值 5分）人员职责明确没有标准化人员职责扣 2 分人员有标准化专业知识未取得标准化资格证扣 1 分4、标准化培训（分值 10 分）有全员培训计划（内容具体）10没有培训计划扣 5 分有培训记录（时间、地点、人数、培训内容、授课教师）没有培训记录扣 3 分有培训考试、考核记录没有考试记录扣 1 分完成全员培训计划量的 100%完成培训计划量的 50%以上，100%以下扣2 分完成培训计划

18、量的 30%以上，50%以下扣 3分完成培训计划量的 30%以下扣 5 分表 1 续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注一、企业标准化工作的基本要求（60 分）5、适合企业发展的标准化规划、计划（分值 5 分）有完整的标准化规划和企业发展规划5没有规划和计划扣 5 分有完整的标准制修订计划、标准实施计划每缺少一项扣 1 分有科研项目计划、采标计划每缺少一项扣 1 分6、标准化信息管理要求（分值 5 分）有广泛有效的信息搜集渠道（包括上网、订阅相关报刊、杂志、定期外购）5没有扣 1 分对搜集的标准信息进行整理、登记、存档，并有及时提供的记录没有扣 1 分能及时了解有关标准发布、修

19、订、更改、废止信息，保证标准良好的时效标准时效性差扣 3 分编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页 共33页第 8 页 共 33 页性建立标准电子文档没有扣 1 分7、建立满足企业需求的企业标准体系（分值 10分）有企业标准体系表10没有体系表扣 10 分体系表层次结构合理不够合理扣 2 分有企业标准体系发布令、体系表编制说明、明细表及统计表每缺少一项扣 1 分有明确的技术、管理和工作标准体系体系不完善，扣 2 分企业标准体系齐全配套，标准之间相互协调，符合企业实际需要标准不够齐全配套或标准之间相互不协调，扣 2 分8、

20、企业标准的制定、批准、发布及备案和复审（分值 10 分）产品标准覆盖率 100%10存在无标产品生产扣 10 分产品标准格式符合 GB/T1.11.2 要求不符合扣 2 分有企业法定代表人或授权人正式批准、发布文书没有扣 1 分产品标准备案登记并到期复审未备案、登记或到期未复审的扣 5 分5 5、标准化良好行为确认评分表（试行）技术标准体系要求标准化良好行为确认评分表（试行）技术标准体系要求价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分 得分 备注二、技术标准体系（120 分）1、技术标准体系的构成（分值 10 分）有体系表，层次清楚，结构合理10没有体系表扣 5 分，层次不清，结构不合理扣 3

21、分体系要素齐全、完整，满足企业实际需要体系要素不全，不能满足需求扣2 分技术标准内容符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准不符合扣 5 分企业执行的所有技术标准均应是现行有效的标准执行或引用过期作废标准的扣3 分技术标准协调、统一，有统一编号，便于企业未达到一项，扣 2 分编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页 共33页第 9 页 共 33 页实施。2、技术基础标准（分值 10分）技术基础标准完整、齐全，满足企业需要10不完整、不齐全，扣 2 分企业制定的技术基础标准中的术语、符号、代码、标志符合国家相关标准规定不

22、符合扣 2 分企业制定的技术基础标准中的量值和单位、数据处理、工程制图等符合国家相关标准规定不符合扣 2 分企业制定的技术基础标准中涉及的互换性、精度统一并实现系列化不符合扣 2 分企业制定的技术基础标准中涉及的职业健康、环保、安全等内容符合现行法律、法规和强制性标准不符合扣 5 分3、设计技术标准（分值 5分）有设计技术标准，且完整、齐全，满足企业实际需要5不完整、齐全，扣 2 分设计技术标准符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准不符合扣 5 分产品设计标准对保证产品的功能和性能的实现做出明确规定不符合扣 1 分设计技术标准中涉及符号、代号、术语；产品安全、环境和其他法规要求、国际惯例

23、要求的符合相应规定或标准不符合扣 1 分设计技术标准保证了产品在生产、安装、使用条件下容易进行验证和控制不容易进行验证和控制扣 1 分表 2 续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分 得分备注二、技术标准体系（120 分）4、产品标准（分值10 分）产品标准合法、现行有效，10标准违反法律、法规或与强制性标准相抵触的扣 10分；执行或引用过期作废标编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页 共33页第 10 页 共 33 页准的扣 5 分；低于取证产品标准要求的扣 5 分规定了产品的功能、特性指标并能保证实现未规定扣

24、 2 分产品标准包括服务标准能满足顾客规定的要求或产品预期用途不能满足要求和用途扣 10分标准规定了合格判定程序，以及标志、包装、运输、贮存未做规定每项扣 2 分5、采购技术标准（分值 10分）采购技术标准齐全，满足企业实际需要10不齐全，扣 2 分采购技术标准中规定了影响成本、生产流程和产品质量外购物资的验收规则、试验方法、保管技术要求等未做规定，每少一项扣 2 分采购技术标准对原材料品种、规格进行了合理压缩和优化未做规定扣 2 分6、工艺技术标准（分值 10分）工艺技术标准齐全，满足企业实际需要10不齐全，扣 2 分企业有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序的工艺标准；特殊工序的工艺标准对

25、环境、温度、时间及其他影响质量的因素做出规定未做规定每项扣 2 分制定原材料、辅料、零部件工艺标准未制定扣 2 分工艺标准对各工序操作前的准备、操作步骤、操作中的注意事项、操作环境、使用设备、工具等安全做出明确规定未做规定每项扣 1 分有半成品质量控制标准没有扣 1 分表 2 续评价项目 评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注二、技术标准体系（120 分）7、设备、基础设施设备、基础设施和工艺装备技术标准齐全，满足企业实际需要，自制设备有技术标准10不齐全，扣 2 分编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页 共33

26、页第 11 页 共 33 页和工艺装备技术标准（分值10 分）有生产设备、基础设施、工作环境、工艺装备以及设备维修、保养等质量要求的技术标准没有，每少一项扣 1 分设备、工艺装备技术标准中应规定偏差和准确度的要求未规定，每少一项扣 1 分设备的操作规程、零配件、电子元器件、易损件有技术标准没有，每少一项扣 1 分基础设施技术标准中规定了工作环境的温度、湿度、清洁度、卫生条件等要求，对过程装置（软、硬件）、运输过程规定了要求未规定，每少一项扣 1 分8、测量、检验、试验方法及设备技术标准（分值 10 分）测量、检验、试验方法及设备技术标准齐全（主要包括：采购物资检验、验收标准；工序检验标准；库存

27、品检验标准、半成品和成品检验标准等），满足企业实际需要10不齐全，每少一项扣 1 分企业制定的试验方法标准有科学的校验对比，并且有能证明其有效性和可行性的资料没有扣 2 分企业制定的检验或验收标准中有检验项目的取样地点、抽样方法、试验方法、抽查频率、结果判定、复检规则没有，每少一项扣 1 分测量设备技术标准中规定了测量设备所处的环境条件、量程、偏移、稳定性、分辨率、不确定度等要求没有，每少一项扣 1 分所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定或校准证书，有明确的标志没有扣 5 分测量设备有计量检定规程和校准规范，在没有国家或行业测量设备校准规范时，企业制定了企业校准规范，并以标准形式

28、发布未规定或未制定扣 1 分编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页 共33页第 12 页 共 33 页表 2 续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分 得分 备注二、技术标准体系（120 分）9、包装、搬运、贮存、标志技术标准（分值 10 分）包装、搬运、贮存、标志技术标准齐全，满足企业实际需要10不齐全，扣 2 分在没有相应的国家、行业包装、搬运、贮存、标志标准时，企业根据产品的等级、特点和用户要求制定了企业的包装、搬运、贮存、标志标准未制定扣 2 分产品包装技术标准中应规定包装材料；容器的外观、品种、规格、性

29、能指标以及试验方法等要求未规定扣 2 分产品包装标准中应规定包装量值（包括数量、质量、体积）；包装方法；包装防护；随货文件等，食品、药品的包装材料规定了清洁卫生指标，未规定扣 1 分搬运技术标准中应规定搬运操作方法；搬运、装卸方式；运输、码放条件等要求未规定扣 1 分产品贮存技术标准中应规定贮存条件、贮存方法、方式、贮存期限等要求未规定扣 1 分有特殊要求的产品如：有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等，应有包装、搬运、贮存、标志等特殊规定未规定扣 2 分10、安装、交付技术标准（分值5 分）安装、交付技术标准齐全，满足企业实际需要5不齐全，扣 2 分安装技术标准中应规定安装程序、方法、要求和注意事

30、项等未规定每少一项扣 1 分安装技术标准中应对安装验收技术条件及安装调试后试运行的技术要求和方法做出规定未规定每少一项扣 1 分交付技术标准中应规定交付验收程序、抽样及试验方法未规定每少一项扣 1 分编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页 共33页第 13 页 共 33 页有贮存期限的产品交付标准中应对检查项目、方法及不能交付做出规定未规定每少一项扣 1 分表 2 续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注二、技术标准体系（120 分）11、服务技术标准（分值 5 分）服务技术标准齐全，满足企业实际需要5不

31、齐全，扣 2 分企业对服务及服务提供（包括销售过程中和售后）所涉及的技术事项制定了技术标准未规定扣 1 分服务技术标准中对产品可能发生的质量缺陷规定了维护、维修和处置的技术要求未规定扣 2 分12、能源技术标准（分值 5 分）能源技术标准齐全，满足企业实际需要5不齐全，扣 2 分企业的能源技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定不符合扣 5 分能源技术标准中应规定能源计量、消耗定额等技术指标未规定，每少一项扣1 分13、安全技术标准（分值 5 分）安全技术标准齐全，有安全通用技术标准、产品安全标准、生产过程安全标准、劳动防护及用品安全标准、工程安全标准等，满足企业实际需要5不齐全，每少

32、一项扣2 分企业的安全技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定不符合扣 5 分产品安全技术要求已纳入产品使用说明、标志和用户注意事项中没有扣 1 分表 2 续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分 得分 备注二、技术标14、职业健职业健康技术标准齐全，满足企业实际需要5不齐全，扣 2 分编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页 共33页第 14 页 共 33 页准体系（120 分）康技术标准（分值 5分）企业的职业健康技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定不符合扣 5 分职业健康技术标准中应对生产

33、过程中涉及的职业健康、危险源做出规定未规定，扣 1 分标准中应对生产场所、作业现场的安全卫生做出规定未规定，扣 1 分标准对有毒、有害性的原材料、毛坯、半成品的使用、处理以及安全卫生的测量、检验、试验的评价方法做出规定未规定，每少一项扣 1分15、环境技术标准（分值 5 分）环境技术标准齐全，满足企业实际需要5不齐全，扣 2 分企业的环境技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定不符合扣 5 分环境技术标准中应对生产过程中发生的污染物排放以及环境监测方法等做出规定未规定，扣 1 分标准对排放污染物限量、测试地点、检测周期、废物处理做出规定未规定，每少一项扣 1分16 信息技术标准（分值

34、5 分）信息技术标准齐全，满足企业实际需要5不齐全，扣 2 分企业有电子信息技术标准；企业标准体系的全部技术文件、记录纳入计算机管理，所有文件处于受控状态没有扣 1 分企业制定的信息技术标准中规定了信息搜集、贮存、加工、传递、利用、信息安全、网络安全等要求未规定，每少一项扣 1分6 6、标准化良好行为确认评分表（试行）管理标准体系要求标准化良好行为确认评分表（试行）管理标准体系要求评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分 得分 备注三、管理标准体系（80分）1、管理标准体系的构成（分值 5分）有管理标准体系表，且层次清楚，结构合理5没有体系表扣 5 分，层次不清、结构不合理扣3 分体系要素

35、齐全、完整，满足企业实际需要不齐全，扣 2 分管理标准中应规定管理的职责、权限以及管理活动实现方法及形成的记录等未规定，每少一项扣 1分编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页 共33页第 15 页 共 33 页管理标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施未达到一项，扣 2 分2、管理基础标准（分值5 分）管理基础标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣 2 分企业制定的管理基础标准中的术语、图形符号、代码、标志符合国家相关标准规定不符合，扣 1 分企业制定的管理基础标准中的量和单位、数值、数据以及数理统计符合国家

36、相关标准规定不符合，扣 1 分企业制定的管理基础标准中涉及的职业健康、环保、安全等内容与现行法律、法规、强制性标准要求相符合不符合，扣 2 分3、经营综合管理标准（分值 5分）经营综合管理标准完整、齐全，满足企业需要。企业经营综合管理标准应包括市场营销、合同、财务、成本、定额及人力资源管理等5不完整、齐全，每少一项扣 2 分市场营销管理标准中应规定市场信息搜集、处理方法；市场预测、营销策划、销售和促销方式以及营销效益评价等要求未规定，每少一项扣 1分合同管理标准中应规定双方的权利和义务以及合同的授权和委托、修改程序、鉴定前的评审、新、旧合同的替代等要求未规定，每少一项扣 1分财务成本管理标准中

37、应规定各种单据、账册、编号、汇总、装订和管理的要求；定额管理标准中应规定物资消耗、储备和资金占用等要求未规定，每少一项扣 1分人力资源管理标准中应规定人员招聘、培训、业绩考核、奖惩等管理要求未规定，每少一项扣 1分三、管理标准体系（80分）4 设计开发与创新管理（分值 5分）设计、开发、创新管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，每少一项扣 2 分设计、开发标准中应规定设计开发的输入和输出要求未规定，每少一项扣 1分设计、开发标准中应规定评审、验证和确认方法以及更改的确认、批准要求未规定，每少一项扣 1分创新管理标准中应对新产品、新工艺、新方法以及科技进步提出要求，对新产品鉴定程序做出

38、规定未规定，每少一项扣 1分5、采购管理标准（分值5 分）采购管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣 2 分企业制定的采购管理标准中应对选择合格供方及供方能力提出明确要求未规定，扣 1 分企业制定的采购管理标准中应制定重新评价合格供方准则未规定，扣 1 分编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页 共33页第 16 页 共 33 页企业制定的采购管理标准中应对订货方法、接收及付款方式、产品的验证、不合格处理等做出规定未规定，每少一项扣 1分6、生产管理标准（分值5 分）生产管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完

39、整、齐全，扣 2 分企业制定的生产管理标准中应对生产过程中的资源、原材料、技术工艺的管理提出明确要求未规定，每少一项扣 1分企业制定的生产管理标准中应规定生产计划、调度计划、生产控制的管理要求未规定，每少一项扣 1分企业应制定生产现场定置管理标准未规定，扣 1 分表 3 续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分 得分 备注三、管理标准体系（80 分）7、质量管理标准（分值 5 分）质量管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣 2分企业应根据质量管理的八项原则制定质量管理标准，管理标准中应包括质量管理的各项活动包括不全，扣 1 分企业制定的质量管理标准中应规定产品状态标志、不合格

40、品控制、持续改进、纠正和预防措施等管理要求未规定，每少一项扣 1分8、设备与基础设施管理标准（分值 5分）设备与基础设施管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣 2分企业制定的设备与基础设施管理标准中应包括设备的选购、安装、调试、控制、维护、保养改造和报废处理以及使用者的培训等管理内容包括内容不全，每少一项扣 1 分企业有锅炉、压力容器等特种设备及危险品的管理办法，并符合国家相关法律法规规定没有或不符合扣 5 分企业有设备的备品备件、设备技术档案管理、外部提供支持性服务、基本工程建设管理办法等标准没有扣 1 分编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山

41、有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页 共33页第 17 页 共 33 页9、测量、检验、试验管理标准（分值 5分）测量、检验、试验管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣 2分测量、检验、试验管理标准中应规定测量、检验、试验装置和设备的检定周期，保证在有效期内使用未规定扣 2 分企业有对生产和服务过程的监视和测量管理标准，标准中应对监视、测量点、设备工具、人员资格、验收准则、测量结果形成的文件等规定要求未规定，每少一项扣 1分表 3 续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注三、管理标准体系（80 分）10、包装、搬运、贮存管理标准（分值 5分）包装、搬运、贮存管理标

42、准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣 2分企业制定的包装管理标准应对包装机械、形式、包装材料、标志等做出规定未规定，每少一项扣 1分企业搬运管理标准应有搬运机械或器具人员管理办法和对有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等物品的搬运管理办法未规定，每少一项扣 1分企业应有原料、辅料及产品贮存、出入库、物资堆放、仓储设施管理标准没有，每少一项扣 1分11、安装、交付管理标准（分值5 分）安装、交付管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣 2分企业制定的安装管理标准中应对安装程序、安装测试、现场安装合格确认等做出规定未规定，每少一项扣 1分企业制定的交付管理标准中应对产品使用说明书的制定

43、、维修、备品备件供应以及网点的服务要求等做出规定未规定，每少一项扣 1分12、服务管理标准（分服务管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣 2分编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页 共33页第 18 页 共 33 页值 5 分）有对影响服务质量的各种因素（包括人员、设施、资源、方法、程序、和环境）和服务提供过程控制的服务管理标准未规定，每少一项扣 1分企业制定的服务管理标准中有对水平要求、服务规范、方法、手段、售后服务内容、方式等做出管理规定未规定，每少一项扣 1分企业有满足功能性、经济性、安全性、时间性、

44、舒适性、文明性的定性和定量的服务质量标准没有，每少一项扣 1分表 3 续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注三、管理标准体系（80 分）13、能源和信息管理标准（分值5 分）能源和信息管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣 2分企业的能源管理标准中有能源消耗统计分析、能源计量监测、节能技术改造、合理利用能源的评价方法和程序等规定没有，每少一项扣 1分企业制定的能源管理标准中有对能源各种管理报表、记录的保存和利用等做出规定未规定，每少一项扣1 分信息管理标准应有文件管理，包括文件的发放、回收、借阅、销毁的方法等没有，扣 1 分信息管理标准应有信息搜集方式、渠道、以及记

45、录、档案管理的要求没有，扣 1 分14、安全管理标准（分值 5 分）安全管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣 2分安全管理标准中应有安全教育、安全检查制度、安全技术措施、纠正和预防措施管理标准没有，每少一项扣 1分企业制定的安全管理标准中规定了紧急情况应急措施、未规定，每少一项扣编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页 共33页第 19 页 共 33 页预案、明确了事故处理程序、报告程序等规定1 分15、职业健康管理标准（分值 5分）职业健康管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣 2分职业健康管

46、理标准中应明确规定有毒、有害、高温、放射、噪声、高频、微波、振动场所人员定期普查、统计的要求未规定，每少一项扣1 分企业的职业健康管理标准中应规定职业健康绩效监测和测量，并采取纠正和预防措施未规定，每少一项扣1 分企业应有职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法没有，每少一项扣 1分16、环境管理标准（分值 5 分）环境管理标准完整、齐全，满足企业需要5不完整、齐全，扣 2分环境管理标准中应规定对可能造成环境污染的废弃物处理的措施未规定，扣 1 分环境管理标准中应规定遵守国家“三废”排放标准要求的措施未规定，扣 2 分7 7、标准化良好行为确认评分表（试行）企业标准体系实施评分表标准化良好行为

47、确认评分表（试行）企业标准体系实施评分表评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分得分备注五、技术标准、管理标准和工作标准的实施监督与持续改进（100分）1 应制定技术标准、管理标准和工作标准的实施计划和程序，并做好标准实施的各项准备。技术标准、管理标准和工作标准的实施应满足标准的要求（分值 10 分）有技术标准、管理标准和工作标准体系的实施计划10没有扣 5 分计划中规定了标准体系实施程序未规定扣 3 分实施前对各部门、岗位及设备、设施、原材料等进行了认真的技术检查和准备，并有记录没有扣 3 分技术标准的实施应满足标准的要求，并有记录没有扣 2 分管理标准的实施应满足标准的要求，并有没有扣

48、 2 分编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页 共33页第 20 页 共 33 页记录工作标准的实施应满足标准的要求，并有记录没有扣 2 分2、原材料、辅料、物资采购标准的实施均应符合相关标准要求（分值 10分）有采购合同，有分供方评价报告10每少一项扣 2 分有原、辅料及其他物资采购检验、验收质量控制和合格报告，有采购管理的原始记录每少一项扣 2 分有采购原、辅料、物资出入库记录没有扣 2 分对不合格品采购的处置记录没有扣 2 分3、设备、资源的检验、试验合格率应满足标准规定的要求（分值 10 分）有设备检验合格报告

49、10没有扣 5 分有检验设备周期检验合格证没有扣 5 分有资源的检验、验收合格证明没有扣 3 分4、产品实现过程的质量控制符合标准要求，产品实现或服务提供过程，每道工序都应按标准验证合格并记录（分值 10 分）有半成品检验记录10没有扣 5 分有成品检验合格记录，或送检合格报告没有扣 5 分各工序有专职检验人员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分区管理没有扣 5 分表 5 续评价项目评价内容评价要求规定得分扣分标准扣分 得分 备注五、技术标准、管理标准和工作标准的实施监督与持续改进（100分）5、包装、标志、搬运、储存、安装、交付实现质量控制应符合标准要求并有记录存档。(分值 10分)包装

50、、标志应符合标准要求，有检验合格记录10不满足标准要求，扣 5分搬运、储存应符合标准要求，有验收合格记录没有扣 5 分安装、交付应符合标准要求，有合格记录及顾客的反馈意见没有，每少一项扣 3分6、营销和服务过程应符合标准，能满足顾客要营销应符合标准要求，有营销合同、记录10没有扣 5 分服务过程应符合标准，满足顾客要求，有不满足标准要求，或没编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页 共33页第 21 页 共 33 页求，各部门协调、沟通默契，对不合格项有纠正和预防措施（分值 10 分）顾客反馈意见处理结果有扣 5 分有不