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1、主题词：中国石油六建文 稿 审 批 单TY-15-JL-01文 件 名编号：附 件版 次印刷份数：类别密级编写部门会签部门阅后签名于下编 制会签部门签名阅后留言页数复 核审 核批准：年 月 日主送单位、部门：抄送单位、部门：打字校对 封发 年 月 日 注：红头文件由公司办公室审核，普通文件由主办部门负责人审核。中国石油六建文件发放（回收）登记表TY-15-JL-02文件编号发文单位标 题单位/姓名份数签 名备注单位/姓名份数签 名备注说明：“备注”栏内应注明是邮件、MIS或文本；如为文本时，则注明受控编号。- 9 -中国石油六建收 文 登 记 表TY-15-JL-03部门或单位序号收文时间文件
2、编号文件名称发文机关份数收件人签 名承办情况备注注：有受控编号的文件应在“备注栏”里注明受控编号。中国石油六建文 件 处 理 单TY-15-JL-04文件编号发文单位文 件标 题办公室拟 办阅示人批示阅办签名承办情况办 公 室审核意见备 注中国石油六建文件修改审批单TY-15-JL-05文件编号文件名称修改原因修 改 前修 改 后主办部门会 签 部 门审 批年 月 日年 月 日备注中国石油六建文件作废通知单TY-15-JL-06文件编号文件名称作废原因主办部门会 签 部 门审 批备注中国石油六建作废文件销毁记录TY-15-JL-07文件编号文件名称销毁原因审批意见执行销毁人员签名备注中国石油六
3、建有 效 文 件 清 单TY-15-JL-08部门（单位、岗位）更新日期年 月 日序号文 件 编 号文 件 名 称版本号或年号修改状态备 注编制人日期： 年 月 日确认人日期： 年 月 日说明：编制人指文件使用的岗位人员、部门或单位负责人，确认人指编制人的直接上级。中国石油六建文件和资料查（借）阅记录TY-15-JL-09文件和资料名称：查（借）阅目的：部门负责人意 见 年 月 日借出查（借）阅单位：查（借）阅人： 年 月 日查（借）阅经办人： 年 月 日收回归还单位：归还人： 年 月 日收回经办人： 年 月 日预约查（借）阅期限：备注：中国石油六建施工图纸接收/发放记录TY-15-JL-10
4、序号接收日期图纸名称图 号版次接收份数张数领用单位领用份数领用签名领用日期变更单号领用签名领用日期注：1、发放时可根据实际情况增减行数；2、变更单发放时按7.6.6条款执行。中国石油六建有效记录清单QMS-P03.QR01部门（单位、岗位）更新日期年 月 日序号记录名称版本号/表号保存期限责任人编制人： 年 月 日确认人： 年 月 日说明：编制人指文件的使用人、部门或单位负责人，确认人指编制人的直接领导。中国石油六建记录资料编目表QMS-P03.QR02序号质量记录资料名称编号页数记录日期存放位置保存期限记录人年 月 日说明：1、编号：指记录表或资料的编号；2、记录人：指整理记录并填写本表的人
5、。中国石油六建记录复印审批记录QMS-P03.QR03要求复印单 位复 印 人复印份数复印时间 年 月 日复印质量记录名称：复印目的：部门负责人意 见 年 月 日备注：中国石油六建记录移交记录QMS-P03.QR04序号记录名称/编号移交人接收人审核人日期移交人单位负责人签字接收人单位负责人签字附件P04-2 项目质量管理业绩考核指标序号考核项目考核负责人评分依据评分档次分项得分总项得分备注总项分项1项目策划(25)项目质量计划审核0、2、5、8技术方案0、2、5、82特种设备(25)锅炉安装管理0、2、5、8起重、机械安装维修管理0、2、5、8压管安装管理0、2、5、8压容组焊、安装和维修管
6、理0、2、5、83监督审核(20)质量检查、质量监督0、2、5、8内外审核、质量月活动0、2、5、8计量管理0、2、5、8日常质量监督报表0、2、5、84专业施工管理(20)焊接/热处理专业、土建/筑炉/防火专业、电气专业、仪表专业、管道/结构专业、测绘技术管理、防腐/保温专业、吊装、设备、工业炉、压力容器和储罐等施工管理 0、2、5、8每涉及一个专业列一行5相关管理(10)科技进步管理0、2、5、8QC活动管理0、2、5、8节能（节水)管理0、2、5、8总项得分： 加扣分、一票否决及理由： 项目实际得分： 说明：1、项目未进行质量策划、发生质量事故或在工程质量上弄虚作假的为一票否决；2、所有
7、分项评分标准：优秀8分、良好5分、一般2分、不符合要求为0分、不涉及的不打分。总项得分=总项权重分*总项内各分项实得分/总项各分项数总分值。项目实得分=100*总项实得分相加分值/涉及的总项分值相加分值；3、对以下情况进行加权评分：参加外审加3分，参加内审和质量大检查各加2分，有公司质量处罚扣5-20分，有重大投诉的扣5-20分。加权分中加分超过6分的按6分计；扣分超过20分的按20分计。中国石油六建 年 度 质 量 目 标QMS-P04.QR01单位/部门： （公章）序号质量目标目标分解主责单位/部门/岗位相关单位/部门/岗位编制： 批准： 日期： 年 月 日说明：对一、二、四、五分公司的质
8、量目标，应明确分解到下属项目部的具体指标，并明确分公司管理层的领导或主管人员；对制造分公司、吊装分公司等有管理部门的分公司，应分解到本分公司管理部门；对于各层级管理部门的质量目标，应分解到本部门的岗位和人员。中国石油六建质量管理体系过程职责分配表QMS-P04.QR02单位/部门： 年 部门或岗位（姓名）过程名称文件控制质量记录控制过程监测和质量目标控制人力资源与员工绩效考核施工设备和机具管理投标及工程承包合同管理工程物资管理工程分包管理项目质量策划项目基础设施和工作环境控制项目施工质量管理施工质量检查与验收测量设备控制质量问题管理不合格品控制相关方满意信息管理质量信息和质量改进管理内部审核管
9、理评审纠正措施和预防措施控制编制： 审批： 日期： 年 月 日说明：1、主责过程应在过程名称前以“*”标识。2、符号表示：领导的主要职责；领导的相关职责；部门/岗位主要职责；部门/岗位相关职责。中国石油六建过程监测计划及实施记录表QMS-P04.QR03序号过程名称主控/相关本部门工作内容责任人实施时间计划实施情况记录及见证资料实施人编制： 审批： 日期： 年 月 日检查人： 日期： 年 月 日说明：各层级管理部门应制定过程监测计划，并经部门正职审批。“实施情况记录及见证资料”则由实施人负责填写，检查人为部门负责人。中国石油六建（ ）月质量大检查计划QMS-P04.QR04项目名称检查组长计划
10、检查时间过 程检查内容组长/组员文件控制人力资源施工设备和测量设备工程物资施工准备和过程管理合同管理特种设备其它编制： 审批： 日期： 年 月 日注：以上内容均应包含对分包工程的检查和监测情况。中国石油六建（ ）月质量大检查结果QMS-P04.QR05项目部检查情况综述：奖罚情况：做得好的方面月质量大检查存在问题及整改情况序号问题描述整改期限整改情况整改实施人验证人/时间其它质量检查（ 见注4 ）存在问题及整改情况序号问题描述整改期限整改情况整改实施人验证人/时间编制人：日期： 年 月 日质量部门负责人： 日期： 年 月 日注：1、该表由质量部门根据检查结果进行编制，并对整改期限要求做出规定后
11、，由项目技术负责人批准，发至相关管理部门和作业班组/作业队。 2、整改情况由整改实施人填报，质检人员负责验证，质量部门负责人进行确认。 3、“其它质量检查存在问题及整改情况”指项目当月所接受的第三方检查或公司检查的相关信息（表扬内容、不合格信息等）。 4、应在此注明是什么性质的检查以及检查方（如：集团公司炼化板块组织的年度检查等）。中国石油六建实施目标考核记录QMS-P04.QR06单位/部门 考核时段：序号计划目标检查结果改进要求结论及奖罚 考核人： 考核日期： 年 月 日注：表中的“检查结果”应记录考核的实际情况，“结论及奖罚”应就实际情况给出判断，如有奖罚也应记录。考核人为单位/部门的正
12、职。中国石油六建职工培训申请计划TY-12-JL-01序号培训班名称培训对象培训目的或要求人数培训地点培训天数计划开班时间培训方式备注123456789填报单位（盖章）： 审核： 填报人： 填报时间： 年 月 日说明：培训方式指外培、内培（公司组织的培训）和自培（指分公司、项目部自己组织的培训）等三种形式。中国石油六建( )年度职工培训计划TY-12-JL-02序号培训班名称培训对象培训内容和培训目的培训人数培训地点培训天数开班时间培训方式组织主管部门（单位）说明：培训方式指外培、内培（公司组织的培训）和自培（指分公司、项目部自己组织的培训）等三种形式。中国石油六建职工外部培训审批表TY-12
13、-JL-03姓 名性别年龄文化程度职 务职称专业（工种）工作单位工作时间培训班名称举办单位外培地点培训形式培训时间培训费用所在单位（部门）审批意见年 月 日年 月 日人力资源部审批意见年 月 日财务部门审批意见年 月 日公司主管领导审批说 明中国石油六建（ ） 年 度 培 训 登 记 台 帐TY-12-JL-04序号培训班名称参加培训人员培训起止时间培训地点培训老师培训人次主办单位培训情况及考核结果备 注填报单位： （公章） 填报日期： 年 月 日中国石油六建培训记录及培训效果评价表TY-12-JL-05培训班名称培训时间举办单位培训方式 培训教师参加培训人员名单（共 人）培训内容考试（考核）
14、情况培训后效果评价对今后培训工作的意见和建议备 注编制人： 审批： 日期： 年 月 日中国石油六建员工能力评价汇总表TY-12-JL-06序号工资代码姓 名目前岗位评价结果评价判定评价建议填报单位： 填报日期： 年 月 日中油六建外聘工考核评价表TY-12-JL-07姓 名身份证号码性 别电话号码邮政编码住 址工 种从事本工种时间工作内容或工作范围持证情况证件号码有效期发证机关有关部门考核意见生产部门技术部门质量部门HSE部门行政后勤部门人事劳资部门综合考核结果领导审批意见备 注填表时间： 填报人： 中国石油六建特种设备作业人员持证情况明细表QMS-P05.QR01单位/项目部名称作业种类工程
15、名称姓名证书编号合格项目批准日期有效日期进/退场日期备注 劳资人员： 填表日期： 年 月 日注：该表适用于7.3.5中所要求的所有持证上岗人员。中国石油六建焊工焊绩月统计表G12.02.QR01单位名称统计时段（ ）年（ ）月工程名称焊工姓名特种设备作业人员证编号设备名称、代号或管线号焊缝编号合格项目代号RT（张）合格数量（张）一次合格率违规、违法或顾客投诉、质量事故记录焊接技术员 日期： 年 月 日中国石油六建焊工焊绩记录表G12.02.QR02单位名称（公章）工程名称焊工姓名身份证号码特种设备作业人员证编号季 度设备名称、代号或管线号焊缝编号合格项目代号RT（张）合格数量（张）一次合格率（
16、 ）年13月（ ）年46月（ ）年79月（ ）年1012月奖励情况违规、违法或顾客投诉、质量事故记录劳资员 年 月 日焊接技术员 年 月 日中国石油六建设 备 采 购 申 请 表TY-06-JL-01申请人申请日期申请单位设备名称规格型号台数出厂厂名供货单位单价总价申请理由（含：已有数量、购买原因；生产性的请注明主要技术参数、安全可靠性、能耗及环保等要求；非生产性的注明使用保管人）项目领导审批装备管理部领导审批公司主管领导审批 备注：此表直接在EMIS系统的设备购置申请上填报。中国石油六建 设 备 台 帐TY-06-JL-02使用单位序号设备编号设备名称规格型号制造厂家出厂编号投产年月技术状况
17、备注单位主管： 制表人： 填报日期： 年 月 日备注：使用单位可在此表格的基础上，按照实际情况增加内容。中国石油六建设备实物验收清单TY-06-JL-04 使用单位设备编号设备名称规格型号 台 数 出厂厂名供货单位 单 价 总 功 率出厂年月出厂编号 运杂费(入户费)设备能力投产年月 发动机型号安装费(购置税) 燃料种类及能耗设备重量kg发动机号总 价 外形尺寸mm底盘号合同编号 主要技术参数到货日期配套随机附件情况名称规格型号单位数量功率备注车 牌 号技术资料说明书 份图纸 份合格证 份 其它资料 资料保存情况 验收结论 设备运转正常 （ ） 设备性能良好 （ ） 安全装置齐全 （ ） 设备
18、无泄漏（ ） 购置经办人 验收人员 验收日期 说明：满足要求（） 不满足要求（） 未涉及此项（）中国石油六建设备进场能力检查认可记录TY-06-JL-05 使用单位： 检查时间： 工程名称设备编号设备名称规格型号制造厂家检 查 项 目 1、设备能满足质量计划或施工组织设计的要求（ ）； 2、设备外观完整、整洁（ ）； 3、安全防护装置齐全（ ）； 4、仪表指示准确、灵敏（ ）； 5、电气元器件符合设备要求，接触良好，无漏电现象（ ）； 6、润滑、冷却系统符合设备要求，无泄露现象（ ）； 7、设备开机运行、性能符合施工要求（ ）； 8、证照手续是否齐全、合法，且在有效期内； 9、其它检查项：检查结论设备能正常运转 （ ） 设备不能正常运转（ ）设备符合HSE/OSH/EMS要求（ ） 单位主管： 设备员： 检查人员： 备注：1、 同设备名称、同规格型号、同制造厂家的多台设备同时进行检查时可填一张表，在设备编号处填写这批设备的编号；2、满足要求（） 不满足要求（） 设备无此项目（-）中国石油六建设 备 维 护 保 养 记 录TY-06-JL-06使用单位保养日期设备编号设备名称规格型号保养等级保养主要内容保 养 后 运转情况实 施 保 养