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1、泓域咨询 /xx公司精密过滤器项目立项备案报告目录一、 市场分析3二、 项目概述4三、 项目提出的理由5四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 公司简介7七、 项目背景分析8八、 建设区基本情况8九、 建筑工程建设指标10建筑工程投资一览表10十、 建设规模及主要建设内容11十一、 威胁分析（T）12十二、 公司经营宗旨15十三、 环境保护结论15十四、 劳动安全分析16十五、 项目建设期原辅材料供应情况19十六、 节能综合评价19十七、 项目总投资19总投资及构成一览表20十八、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十九、 经济评价财务测算22二
2、十、 项目盈利能力分析23二十一、 项目风险分析项目风险防范分析26二十二、 项目总结26一、 市场分析精密过滤器（又称作保安过滤器），筒体外壳一般采用不锈钢材质制造，内部采用PP熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件，根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件，以达到出水水质的要求。用于各种悬浮液的固液分离，环境要求比较高的，过滤精度比较高的药液过滤，适用范围广，适用于医药、食品、化工、环保、水处理等工业领域。用于各种悬浮液的固液分离，环境要求比较高的，过滤精度比较高的药液过滤，适用范围广，适用于医药、食品、化工、环保、水处理等工业领域。罐体材质可分为玻璃钢罐、碳钢罐
3、、不锈钢罐，也可根据用户要求制作。精密过滤器为了能达到高精密过滤品质，采用了多层不同过滤材质，其中包含了硼矽酸盐的纤维层、玻璃纤维层、活性炭纤维层、多层不织布层及不锈钢网层。唯有如此才能达到无油，无杂质高品质空气。精密过滤器被广泛应用于石油化工、天然气、涂料、油漆、油墨、医药、生物工程、汽车制造、电子、电镀、食品、饮料等领域，是各类液体过滤、澄清、提纯处理的理想设备。石化、化工行业：双氧水、树脂、润滑油、聚合物、粘胶、航煤及各种油品、催化剂、化学纤维制造过程中各种流体净化、化工中间体产品及化工产品的分离回收；石油、天然气行业：加气站CNG过滤、胺液脱硫及脱水剂过滤、天然气及炼厂的分离与净化、油
4、田注水、修井、酸化液体过滤；涂料、油漆、油墨行业：乳胶漆、油漆原料和溶剂过滤、印刷油墨、打印油墨及添加剂；医药、生物工程行业：输液（LVP和SVP）制药用水、生物制品血浆血清、各种医药中间体、医药原料、溶剂过滤、CIP过滤、发酵罐进气及尾气除菌过滤；汽车制造行业：电泳漆、面漆、超滤水、前处理液、整车喷淋水、发动机曲轴制造冷却液、喷漆用工业气体及喷漆房气体净化；电子、电镀行业：液晶显示、光刻机、光盘、铜箔、集成电路及其他微电子及电子产品制造过程的各种化学品及处理、电镀液、工艺气体纯化和净化间气体过滤；食品、饮料、酒行业：葡萄酒、黄酒、白酒、啤酒、果酒、清酒、果汁、茶饮料、豆奶、乳制品、瓶装水、食
5、用油、醋、味精等食品添加剂制造的流程净化和无菌处理。二、 项目概述1、项目名称：xx公司精密过滤器项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：万xx三、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 研究结论由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良
6、好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积64060.401.2基底面积20493.141.3投资强度万元/亩342.842总投资万元22596.472.1建设投资万元18732.872.1.1工程费用万元16220.592.1.2其他费用万元1874.512.1.3预备费万元637.772.2建设期利息万元214.212.3流动资金万元3649.393资金筹措万元22596.473.1自筹资金万元13853.073.2银行贷款万元8743.404
7、营业收入万元44800.00正常运营年份5总成本费用万元37388.386利润总额万元7207.857净利润万元5405.898所得税万元1801.969增值税万元1698.1310税金及附加万元203.7711纳税总额万元3703.8612工业增加值万元13163.0813盈亏平衡点万元19252.19产值14回收期年6.0215内部收益率17.18%所得税后16财务净现值万元2981.41所得税后六、 公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企
8、业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发
9、展做出了突出贡献。 七、 项目背景分析精密过滤器（又称作保安过滤器），筒体外壳一般采用不锈钢材质制造，内部采用PP熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件，根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件，以达到出水水质的要求。用于各种悬浮液的固液分离，环境要求比较高的，过滤精度比较高的药液过滤，适用范围广，适用于医药、食品、化工、环保、水处理等工业领域。八、 建设区基本情况一年来，砥砺奋进、踊跃争先，区域实现地区生产总值xx亿元，增长xx%，总量迈入全国前xx强；一般公共预算收入xx亿元，增长xx%；城乡居民人均可支配收入xx元、xx元，分别增长xx%和xx%。地区生产总值、
10、城乡居民收入等xx项主要指标增速位居区域前三，呈现了稳中有进、逆势上扬的良好态势。区域经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长xx%左右；一般公共预算收入增长xx%左右，规上工业增加值增长xx%左右；城乡居民人均可支配收入分别增长xx%左右、xx%左右，收入比力争缩小到xx:xx；R&D经费投入强度达到xx%，全员劳动生产率提高xx%以上，节能减排降碳指标完成目标任务。2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增
11、强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。当前时期，和平与发展仍然是时代主题，全球治理体系深刻变革，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，蕴含着新的增长空间和机会。我国经济发展进入速度变化、结构优化、动力转换的新常态，经济长期向好基本面没有改变，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。国家实施“一带一路”战略
12、，深入推进西部大开发，加快推进结构性改革，全面部署打赢脱贫攻坚战，不断加大对民族地区、贫困地区、革命老区全方位的扶持，为我区加快发展提供了重大机遇。经过多年努力，我区工业化、城镇化、农业现代化新动能正在形成，新的增长点和增长动力正在培育，深化改革的红利正在释放，开放开发的空间正在拓展，全区上下加快实现经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕，确保与全国同步建成全面小康社会的信心更加坚定，完全有条件在新的起点上，实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。我区“十二五”虽然取得了巨大成就，但必须清醒看到，经济社会发展中还存在着一些深层次问题和明显短板，突出表现为：经济社会发展整体水平不高，产业发展层次
13、低，链条短，竞争力不强，发展方式粗放，资源环境约束日益加大，结构调整任重道远；创新型人才短缺，自主创新能力不强，科技对经济的贡献率低；山川发展不平衡，基本公共服务供给不足，脱贫攻坚任务艰巨；基础设施现代化水平不高，对外开放通道不畅，水资源瓶颈突出等。这些问题和短板，严重制约了我区经济社会的发展。九、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积64060.40，其中：生产工程45863.63，仓储工程11533.54，行政办公及生活服务设施5607.83，公共工程1055.40。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程12295.8845863.635660.211
14、.11#生产车间3688.7613759.091698.061.22#生产车间3073.9711465.911415.051.33#生产车间2951.0111007.271358.451.44#生产车间2582.139631.361188.642仓储工程5738.0811533.541136.952.11#仓库1721.423460.06341.082.22#仓库1434.522883.39284.242.33#仓库1377.142768.05272.872.44#仓库1205.002422.04238.763办公生活配套1381.245607.83850.953.1行政办公楼897.8136
15、45.09553.123.2宿舍及食堂483.431962.74297.834公共工程1024.661055.40117.81辅助用房等5绿化工程5529.61109.75绿化率15.65%6其他工程9310.2542.127合计35333.0064060.407917.79十、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积35333.00（折合约53.00亩），预计场区规划总建筑面积64060.40。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套精密过滤器，预计年营业收入44800.00万元。十一、 威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行
16、业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公
17、司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材
18、料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动
19、。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创
20、新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。十二、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。十三、 环境保护结论本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保
21、投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各项环境保护对策建议，从环保角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。十四、 劳
22、动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）
23、。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50
24、116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要
25、有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工
26、接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十五、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十六、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供
27、应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22596.47万元，其中：建设投资18732.87万元，占项目总投资的82.90%；建设期利息214.21万元，占项目总投资的0.95%；流动资金3649.39万元，占项目总投资的16.15%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22596.47100.00%1.1建设投资18732.8782.90%1.1.1工程费用16220.5971.78%1.1.1.1建筑工程费7917.7935.04%1.1.1.2
28、设备购置费7822.5234.62%1.1.1.3安装工程费480.282.13%1.1.2工程建设其他费用1874.518.30%1.1.2.1土地出让金776.753.44%1.1.2.2其他前期费用1097.764.86%1.2.3预备费637.772.82%1.2.3.1基本预备费316.031.40%1.2.3.2涨价预备费321.741.42%1.2建设期利息214.210.95%1.3流动资金3649.3916.15%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22596.47万元，其中申请银行长期贷款8743.40万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号
29、项目数据指标占总投资比例1总投资22596.47100.00%1.1建设投资18732.8782.90%1.2建设期利息214.210.95%1.3流动资金3649.3916.15%2资金筹措22596.47100.00%2.1项目资本金13853.0761.31%2.1.1用于建设投资9989.4744.21%2.1.2用于建设期利息214.210.95%2.1.3用于流动资金3649.3916.15%2.2债务资金8743.4038.69%2.2.1用于建设投资8743.4038.69%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本
30、期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入44800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1698.13万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本
31、费用37388.38万元，其中：可变成本31803.17万元，固定成本5585.21万元。正常经营年份项目经营成本35949.86万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加203.77万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7207.85（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得
32、税=应纳税所得额税率=7207.8525.00%=1801.96（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7207.85万元，缴纳企业所得税1801.96万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7207.85-1801.96=5405.89（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.18%。本期项目投资财务内部收益率17.18%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用
33、资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2981.41（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2981.41万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现
34、金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.02年。本期项目全部投资回收期6.02年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 项目风险分析项目风险防范分析二十二、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。