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1、EPC总承包施工质量管理程序1.1 MPEC的质量管理体系MPEC的质量管理体系建立于1999年，经广东质量认证中心审核认定符合GB/T19001-1994 idt. ISO 9001:1994质量标准的要求；2002年底经广东质量认证中心复评审核认定符合GB/T19001-2000 idt. ISO 9001:2000质量标准的要求。质量体系认证证书复印件见“资质证书（附件二十一”。MPEC在本项目中将采用已建立的符合ISO9001质量标准的质量管理体系，MPEC的质量管理手册和一套完整的程序文件对这个管理体系做了详细的规定。这个质量管理体系包括了MPEC全部与质量有关的活动并满足下列要求：
2、1.项目的执行组织结构、主要人员的职责、权限、组织和技术接口都已明确规定。1.所有影响质量的活动都应按照文件化的程序和规定执行，以保证提供充分的质量控制并达到规定的质量目标。3.主要的质量控制步骤（如：设计评审、检验和试验、不合格的处置等）都将用文件予以适当的规定。4.质量经理将监督检查项目质量计划和适用的程序文件的实施情况，需要时，他们将向项目经理提出采取纠正措施建议，并跟踪验证措施的有效性。5.为保证与项目质量的方针一致，要求制造商和分包商建立并实施符合ISO 9000系列质量标准的质量管理体系。6.MPEC将检查制造商和分包商证明他们建立了与ISO 国际质量标准相一致的、文件化的QA/Q
3、C管理体系并有效实施的证据。7.MPEC将对自己的制造商和分包商的产品质量负责，这个要求将正式规定在项目的质量计划中并实施监控。1.2 项目质量计划 为保证项目质量工作的正确实施，MPEC将根据质量手册的质量要求和本项目的实际情况编制项目质量计划（在“5.质量计划(附件六)”有更详细的描述），项目质量计划将包括合同范围内规定全部的设计、采购和施工等活动。项目质量计划将明确下列要求：1.项目的质量方针和需要满足的质量目标；1.项目实施的组织结构和主要岗位的职责、权限；3.与其他介入项目的组织的协调程序、通讯联络渠道和必要的批准认可规定；4.项目实施中需要遵守的执行程序、工作规定和质量控制程序，如
4、果有任何偏离和补充应予明确规定；5.根据项目的具体要求和需要对质量手册要求的补充；6.跨专业的设计评审会议和策划的对项目的质量审核（内部质量审核、对制造商和分包商的质量审核和评定）；7.为采购和现场施工制定的质量控制计划。项目质量计划和其随后的修改应在项目质量经理的协调指导下，由项目组有关人员编制，经项目经理批准后发布实施。项目质量经理负责保证质量体系的各项要求在项目中得到贯彻执行，识别质量问题并采取纠正措施，总部授予项目质量经理履行职责所必要的权利和组织自由，并给予充分的支持。项目经理指导项目组全体成员执行项目质量计划，保证按照确定的清单将项目质量计划发放到每一个需要的人员。合同生效四周内，
5、MPEC将向业主提供正式的项目质量计划供审核和批准。1.3 质量控制1.设计控制（1） 设计策划设计经理将制定项目设计工作实施计划，包括工作范围、设计进度、设计质量目标和质量要求。设计经理采取措施确保设计输入、设计过程、设计输出、设计变更等设计过程活动符合设计质量规定的要求。设计工作计划经项目经理审批后实施。（2） 设计输入设计输入的质量直接影响设计产品的质量，各专业项目负责人审查本专业的设计输入，报设计经理组织评审，确保设计输入，如设计基础、实施要求、法规要求、标准规范等选择是否合适，审核设计输入的有效性、完整性。对不完善的、含糊的或矛盾的问题，妥善解决在设计输入使用之前。（3） 设计的组织
6、接口和技术接口1) 设计的组织接口。主要是设计与采购的组织接口，设计部门负责编制采购文件的技术部分，包括采购清单、设备/材料技术要求，采购部门收到询价技术文件后进行核查，与商务文件组成完整的询价文件，并向供货商发出；采购组收到报价书后，将技术部分送交设计组评审，供货厂商提供的图纸、资料由采购组催交，收到后交设计组确认。设计、采购接口程序控制表工序执 行 人备注设计人校对人审核人采购人1采购技术文件的编制2校核技术文件3审核技术文件4采购商务文件编制校核5向供货商发出询价6报价的技术评价7报价的商务评价8供货商图纸催交9供货商图纸的确认2) 设计的技术接口。主要指设计各专业之间的条件传递：提出条
7、件的专业在接口条件表发出前应进行校审；接收条件专业在接到接口条件后，应对接口条件进行评审，检查其完整性、深度；接口条件的修改，必须按原程序进行校审、评审。 （4） 设计评审和设计验证1）工艺方案评审。工艺方案是决定设计质量和技术水平的关键，工艺方案完成后，由设计经理组织评审。2）基础设计评审。基础设计完成后，由设计经理提出，公司技术部门组织公司级评审，基础设计成品发给业主审查，业主审检批复后才开展详细设计。3）详细设计评审。详细工程设计成品按专业由专业室组织评审，设计者按审查意见进行修改并完成校审签署后，经设计经理审查后方能入库并复制发送业主。4）设计验证。设计验证是保证设计质量的主要手段，除
8、组织设计评审之外，主要通过质量保证程序中规定的校对和审核来完成。5）专业会签。提出条件的专业必须会签接受条件专业的图纸。即提出条件专业与接受专业共同检查，接受专业图纸的设计是否与提出条件专业的设计相符（5）设计输出设计输出是指经过设计验证和评审的用于采购、制造、施工和开车的设计文件，如图纸、规定、计算书、数据表等设计成品。设计成品经设计经理检验后发有关部门会签、复制。按程序入库及发放到有关部门及业主。（6）设计变更控制设计变更包括设计过程中设计条件（设计输入）的变更和设计成品完成后由于设计错误或其他原因引起的对成品的修改，设计变更分业主变更和项目变更两大类，MPEC制定有设计变更控制程序，一旦
9、发生变更由设计经理审核，项目经理批准，重大变更，报业主代表批准实施。1. 采购控制（1）供应商的选择。采购经理负责询价厂商的资格审查，建立一批合格厂商名单，要求制造商和分供方应拥有并实施符合ISO9000系列标准的质量体系。（2）询价文件的准备与发出。设备和材料规格书与技术要求，按设计、采购工作接口程序准备，采购经理审核后向经审查合格的厂商发出。（3）供货商的确定。主要的设备材料均要按MPEC的采购招投管理程序，经招标确定供货厂商。（4）重要设备材料监造。根据制造商的生产能力、经验、采购产品的复杂程度及质量的要求，确定是否派员驻厂监造，以确保设备村料制造的质量，根据本项目的具体情况，制定监造计
10、划，具体内容在“7.设备、材料的质量和进度控制程序（附件八）”中有更详细的描述。（5）设备、材料的检验和试验。采购组的检验工程师编制采购设备、材料和检验计划，采取措施确保采购的货物和/或服务符合设计文件和规定。采购经理组织和协调按程序对设备、材料进货的检验和试验。（6）定搬运、贮存、包装、防护和交付的质监控制措施以保持产品质量。（7）合格品的控制，发现设备材料不能满足规定的要求，应按不合格品控制程序进行标识、记录、评价、隔离和处置。（8）采购产品的售后服务，在采购合同中应说明，产品售后服务的内容，服务方式、要求、责任关系以及费用等事项。采购过程的质量控制在“7.设备、材料的质量和进度控制程序（
11、附件八）”中有更详细的描述。3. 施工质量控制在项目经理的领导下，派出现场施工经理领导施工管理组负责现场施工管理工作，施工质量工程师编制施工质量控制计划，经施工经理、项目质量经理审查后，报项目经理审批发布执行。（1）施工过程质量控制内容1）施工分承包商质量体系审查，质保措施落实情况检查，落实工程开工条件。2）组织设计会审和设计交底，组织施工组织设计和施工方案审查。3）检查施工分包商的机具装备是否满足工程质量要求，检查特殊工种人员和质量检验人员上岗作业证。4）做好进场物资标识和工程标识的检查和管理，组织质量共检点的检查。5）设计变更的审查和处理，做好不合格品的控制。6）组织进行“三查四定”及整改
12、消缺，做好工程的保护和养护工作。7）组织工程中交，组织交工资料审核、组卷和移交。8）组织工程保运、保修和质量回访服务。（2）施工阶段主要质量共检点控制流程1） A、B级“共检点”工作流程2）B*级“共检点”工作流程为了加强工程质量管理，对项目工程施工过程中对工程质量产生直接影响的重要工序或过程设置“共检点”作为质量控制要点，根据各“共检点”对工程质量的影响程度，将“共检点”分为A、B（B*）、C三级。A级共检：指由业主（或PMC）、项目组和施工分承包方共同参与的检查确认；B级共检：指由项目组和施工分承包方共同参与的检查确认；其中B*级共检，指由项目组组织施工承包方和检测单位共同参与的检查确认；
13、C级共检：指由施工分承包方的质检部门自行组织检查确认，必要时由项目组抽查。A、B（B*）级共检点由项目组质量经理组织实施，质量组针对项目的具体内容制定A、B（B*）、C三级共检点明细表，提供业主（或PMC）审查后实施。 （3）主要过程质量控制流程1）物资进场交接检验管理工作流程2）项目工程中间交接工作流程3）施工过程不合格品的控制流程注：1.类不合格品是经过返工即可满足设计和标准规范要求的不合格品.1. 类不合格品是指经过返修可作为让步接收的不合格品；3. 类不合格品是指对使用性能有重大影响需降级改作他用的不合格品.4.不合格品是指无法使用或使用后会造成安全隐患应拒收或报废的不合格品。1.4
14、与政府质量管理机构的接口项目质量经理负责协调项目实施过程中与政府的质量管理机构的关系，如地方建设委员会、业主委托的质量技术监督站等，办理所有地方或政府要求的项目施工建设证明或许可（需要时，获得中国石化石油企业有限公司的支持）。项目质量经理负责确定适用于项目的政府质量监督和检验，保证要求的监督和检验按项目进展状态及时实施，以免项目建设活动阻碍或造成不利影响。需要时，这个工作应得到中国石化石油企业有限公司代表的协助。项目质量经理负责协调所有要求的政府管理部门的见证检验和检查，并负责准备所需的文件和完工申请等。项目质量经理应确保所有从事项目工作的人员均拥有胜任工作所要求的所有合格证明、执业资格或许可证明。