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1、 尾油罐组燃料油及污油罐组炼油改扩建工程EPC总承包施工质量计划方案1.1 MPEC的质量管理体系MPEC的质量管理体系建立于1999年，经广东质量体系认证中心审核认定，符合GB/T19001-1994 idt. ISO 9001:1994质量标准的要求；2002年12月经广东质量体系认证中心复评审核认定，符合GB/T19001-2000 idt. ISO 9001:2000质量标准的要求。质量体系认证证书0403Q10216R1M，见附件。1.1.1 质量管理体系包括如下二部分：1 一套完整的质量管理组织构架；2 一套完整的质量管理体系文件。质量技术部项目管理部经营计划部设计部办公室最高管理
2、者管理者代表副经理总工程师项目经理部（三）项目经理部（二）项目经理部（一）1.1.2 质量管理组织构架如下：注：项目经理部是项目实施组织，视项目需求情况设置。非常设组织。1.1.3 总经理的质量承诺我公司总经理朱建新代表公司承诺：1 按照国际标准建立、实施和改进质量体系，不断满足顾客和工程建设的法律法规要求，使之真正成为全体员工自觉行动的准则；2 质量方针和质量目标是公司在质量方面所确定的方向和追求，必须得到切实的贯彻执行；3 通过管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行正式评价，确保达到持续改进的目的；4 确保提供与建立和改进质量管理体系有关的资源。1.1.4 质量方针我公司的质
3、量方针是：不断进取、精益求精，始终向业主提供安全、经济、功能符合要求的工程产品及优质服务。1.1.5 质量目标我公司的质量目标是：1 合同履行率100%；2 设计成品合格率100%；3 单位工程交验合格率100%；4 单位工程优良率85%；5 顾客回访率100%；6 顾客满意率90%。1.2 项目的质量计划我公司在本项目中，采用已建立的符合ISO9001：2000标准的质量管理体系进行管理，所有与质量有关的活动，都满足下列要求：1 项目的执行组织结构、主要人员的职责、权限、组织和技术接口都已明确规定。2 所有影响质量的活动都应按照文件化的程序和设计规定执行，以保证提供充分的质量控制并达到规定的
4、质量目标。3 质量经理将监督检查项目质量计划和适用的程序文件的实施情况，需要时，将向项目经理提出采取纠正措施建议，并跟踪验证措施的有效性。4 制造商和分供方应建立并实施符合ISO 9001：2000标准的质量管理体系。MPEC将对自己的分供方和制造商的产品质量负责。1.2.1 本项目的质量方针和质量目标本项目的质量方针与MPEC质量管理手册中所述的质量方针相一致，即不断进取、精益求精，始终向业主提供安全、经济、功能符合要求的工程产品及优质服务。本项目的质量目标是：1 设计成品合格率100%；2 单位工程交验合格率100%；3 单位工程优良率85%；4 顾客满意率90%。我们将遵照质量方针的要求
5、，精心组织、精心设计、科学管理、服务周到，保证向顾客提供的产品和服务达到合同中规定的质量要求，确保顾客满意。将从下面各方面采取措施，保证本项目质量目标的实现。1 功能从设计上保证合同装置的建设规模、生产能力、产品质量等符合设计合同及顾客的要求；公用工程及辅助生产装置配套合理，适应生产装置的要求；总图及装置布置合理，相关防护设施符合规范要求。2 安全根据装置的工艺特点，工艺、管道、设备、机械、建筑、自控、电气、消防、暖通等专业设计必须符合安全、环保、消防等方面的法令、法规、标准规范的要求，满足建设地有关安全、环保、消防、监督管理部门的验收要求。制定相应安全措施，施工安全要符合“事故率为零”的目标
6、。3 质量为满足高质量的要求，建立良好的质量管理体系，确保按照设计、采购和施工计划所制定的质量要求进行控制，达到全优工程的目标。4 进度按照合同规定，合理的总体统筹控制，保障在进度范围内完成工作，实施进度满足计划进度，确保工程中交和装置一次开车成功。5 经济做到技术可行、工艺先进、精心设计、合理选材、正确选用定型设备、仪器，保证建设项目的经济性达到同类项目的先进水平，不突破可研中审定的项目投资总额。6 可靠设计方案正确合理、技术可行、工艺先进。遵照的标准、规范现行有效。计算准确可靠，设计文件内容深度符合规定要求。7 服务采购设备、材料的质量满足设计规定标准和规范要求。工程施工质量符合设计规定标
7、准及施工、安装标准规范的要求，采取有效措施，确保工程中交顺利和装置一次开车成功。8 对邻近设施的影响最小在设计和施工阶段，需要对邻近设施的影响最小化予以极大关注，研究最佳解决方案以达到这样的目标。1.2.2 本项目质量管理组织本项目EPC总承包的质量管理的组织形式如下图所示。项目组项目质量经理本部质量工程师现场质量工程师项目控制组：进度成本材料合同项目经理茂名石化工程公司技术质量部茂名石化工程公司管理层施工经理施工组（检验员）采购经理采购组（检验员）试车经理试车组（协调、保运员）设计经理设计组项目质量计划和其随后的修改应在项目质量经理的协调指导下，由项目组有关人员编制，经项目经理批准后发布实施
8、。MPEC将委派一名高级质量工程师担任此项工作，项目质量经理将被授予充分的权利以便他履行保证质量管理体系的各项要求在项目中得到充分的执行，识别并采取措施解决质量问题。项目质量经理向项目经理报告质量控制状况，必要时可以直接向公司主管领导报告。项目经理指导项目组全体成员执行项目质量计划，保证按照确定的清单将项目质量计划发放到每一个需要的人员。合同生效四周内，石化工程公司将向顾客提供正式的项目质量计划供审核和批准。1.2.3 本项目主要人员的质量职责1 项目经理（1） 在项目合同范围内全面指导本项目工作，对本项目质量全面负责。（2） 参加规定级别的项目审核会议，管理会议，协调会议；（3） 监督项目计
9、划和各项工作，包括协调、进度，投资和质量控制的实施；（4） 跟踪项目进程和采取措施，以预防、消除或减少延期、费用超支和影响既定质量目标的因素，如有必要，重新决定优先工作项目；（5） 组织编制向业主提供的项目进展报告。2 控制经理（1） 控制工程进度、成本、材料和合同，发现并纠正可能出现的偏差和问题。（2） 与有关人员一起制定项目计划，制定“项目分解结构”；（3） 与有关人员协作，制定并随时调整工程进度计划；（4） 收集、处理所有与工程进展有关的数据，了解整个项目进展情况；（5） 与有关人员一起，参与工程变更的管理；（6） 按照项目需要和合同要求，定期提出项目控制报告。3 质量经理（1） 质量经
10、理对项目经理负责。（2） 按照项目的质量要求，在项目组内提供帮助，使项目有效的进行。（3） 组织制定项目质量要求；在职能分工、责任划分及协调程序等方面提供协助，并实施各方面协调控制。（4） 制定与业主及其他有关组织机构的协调程序。（5） 保证使用合理的工作标准和程序，其中包括质量控制。（6） 组织发布项目质量计划。（7） 协助建立有效的文档管理系统。（8） 协助进行各专业的设计审查会的计划、执行及记录。（9） 确定质量方面的缺陷和不足，找出原因，并提出纠正办法。（10） 协助项目经理，与业主讨论质量问题。4 HSE经理（1） 负责按照项目的要求和与其他项目关键岗位的关系对有关安全性和可靠性的问
11、题进行分析和检查。（2） 确认合同要求，并确定应考虑的安全性和可靠性原则、及项目的常规安全标准；制定项目安全计划，列出应完成工作和形成文件；使用规定的安全研究和安全审查方法，评估装置/系统的安全/风险程度；（3） 支持专业技术人员参与有关安全工作；（4） 参加项目审核会和安全审查会，检查安全规范和标准的应用情况；（5） 发布和管理与安全性和可靠性有关的技术文件。 5 设计经理（1） 设计经理对项目经理负责，设计经理按照项目内容和要求，根据各专业的特点，对项目的设计工作进行管理和协调，以保证设计质量。（2） 保证主要技术问题解决方案的最佳化；（3） 协调各专业技术人员，保证设计文件的正确性和一致
12、性；（4） 监督项目设计计划的进行；（5） 对工作范围和各项工作进行分析和调整，评估对投资和工期有影响的因素；（6） 在设计事务各方面协助项目经理；6 采购经理（1） 按照项目确定的要求和程序，保证和协调采购、催交、检验和试验、运输等工作。（2） 与其他有关部门一起，参与制定项目总体计划；（3） 组织制定项目的采购程序、采购计划；（4） 组织确定制造商清单；（5） 审查询价文件是否符合合同要求和采购程序；（6） 监督采购工作进展，同时采取措施，以预防、消除或减少可能的拖期、费用偏差和质量偏差。7 施工经理（1） 对施工过程进行监督和协调，并对分承包商进行管理，以满足项目的质量、进度和费用要求。
13、（2） 确认现场施工活动符合有关施工方案和施工程序；（3） 协调分包商的施工活动，保证对分包商的管理和控制；（4） 及时提供分包商施工所需的全部技术资料和材料，并保证其可靠性；（5） 监督分包商的资源、设施及管理人员以满足项目进展要求，必要时采取纠正措施；8 试车经理本项目在预试车和试车阶段，MPEC将提供现场技术支持和现场服务。指派一名试车经理，负责现场人员的协调和管理（考虑到施工经理对现场和装置比较熟悉，必要时，将转任试车经理）。在此阶段，MPEC的人员在业主的安排下工作。1.2.4 项目质量控制实施策略为保证项目工作的正确实施，保证工程建设质量，MPEC将根据质量管理手册和顾客的质量要求
14、编制项目质量计划。项目质量计划将包括合同范围内规定全部的设计、采购、和施工等活动。1 组织机构和人员配备 在项目的合同生效后，MPEC将成立上图所示的质量管理组织机构，配备足够的人力对项目的整个EPC过程的质量进行控制，以保证项目质量满足法律、法规和业主的要求。2 设计质量控制设计质量控制执行本公司文件设计过程控制程序。设计经理采取措施确保设计输入、设计过程、设计输出、设计变更等设计过程活动符合规定的要求，确保设计质量。（1）设计策划一、 设计经理将制定项目设计工作实施计划，组建项目组和配备必要的资源，协调设计进度。各装置项目负责人编制设计项目的设计开工报告，开工报告中必须明确本项目的专业分工
15、；内、外部组织和技术接口；评审、验证和确认的安排。具体执行本公司作业文件QG-02-08设计开工、完工报告和设计总结编制规定。设计经理负责审核设计开工报告。各装置项目专业负责人编制设计项目本专业工程设计技术统一规定，工程设计技术统一规定必须经过三级签署。（2）设计输入设计输入评审应在各设计阶段正式开展前完成。各装置项目负责人应评审并确保顾客提供的资料齐全，评审内容包括：顾客的要求是否清楚及适宜；是否满足法律、法规和标准规范的要求；是否有以前类似的设计可借鉴；开展设计必需的其他要求。评审留下记录。若发现有不完整、不明确或不一致，应向设计经理报告，并及时与业主沟通解决。接受资料专业应对接受资料评审
16、合适后，方可接受并签署。对已生效的设计输入进行修改时，要按原设计输入相同的程序进行。（3）设计评审1） 工艺方案评审:工艺方案是决定设计质量和技术水平的关键，工艺方案完成后，由设计经理组织评审。2） 基础设计评审:基础设计完成后，由设计经理提出，公司技术部门组织公司级评审，基础设计成品发给业主审查，业主审检批复后才开展详细设计。3） 详细设计评审:详细工程设计成品按专业由专业室组织评审，设计者按审查意见进行修改并完成校审签署后，经设计经理审查后方能入库并复制发送业主。（4）设计验证，设计验证是保证设计质量的主要手段，在设计的各个阶段，应进行设计验证，以确保设计阶段的输出满足该设计阶段的输入要求
17、。设计验证包括以下活动：1） 设计、校对、审核和审定；2） 将新设计的与已证实的类似设计进行比较；3） 采用其它计算方法进行验证；4） 专业会签：提出条件的专业必须会签接受条件专业的图纸。即提出条件专业与接受专业共同检查，接受专业图纸的设计是否与提出条件专业的设计相符（5）设计输出设计输出是指经过设计验证和评审的用于采购、制造、施工和开车的设计文件，如图纸、规定、计算书、数据表等设计成品。设计成品经设计经理检验后发有关部门会签、复制。按程序入库及发放到有关部门及业主。（6）设计确认对设计进行确认，以确保设计符合规定的需要或要求。1） 方案设计审查、基础设计审查、详细设计图纸会审等业主组织的外部
18、评审；2） 确认通常针对最终的设计结果进行，但产品完成前的有关阶段也可根据实际需要进行；（7）设计变更设计变更包括设计过程中设计条件（设计输入）的变更和设计成品完成后由于设计错误或其他原因引起的对成品的修改，设计变更分业主变更和项目变更两大类，MPEC制订有设计变更控制程序，一旦发生变更由设计经理审核，项目经理批准，重大变更，报业主代表批准实施。发生设计变更的专业应审查这种变更的影响，如果设计变更影响其它专业，原变更专业应及时以书面形式通知受影响的其它专业。（8）设计的组织和技术接口1）设计的组织接口，主要是设计与采购的组织接口，设计组负责编制采购文件的技术部分，包括采购清单、设备/材料技术要
19、求，采购组收到询价技术文件后进行核查，与商务文件组成完整的询价文件，并向供货商发出；采购组收到报价书后，将技术部分送交设计组评审，供货厂商提供的图纸、资料由采购组催交，收到后交设计组确认。二、 2）设计的技术接口。主要指设计各专业之间的条件传递：提出条件的专业在互提条件表发出前应进行校审；接受资料专业应对接受资料评审合适后，方可接受并签署。互提条件的修改，必须按原程序进行校审、评审。3.采购质量控制采购质量控制执行本公司文件采购管理控制程序。采购经理采取措施，确保采购到合格的设备/材料。（1） 采购计划1） 采购经理根据工程进度和设备/材料表，编制项目设备/材料采购计划。采购计划中应列出产品的
20、规格、型号、数量、质量要求及交货期。采购计划应经项目经理审核后，组织实施。2） 因工程变更引起设备/材料调整时,采购经理应及时调整采购计划。（2） 供应商选择设备/材料供应商应从合格供方清单中选取，应结合本项目的具体情况，坚持货比三家的原则。具体对供方的评价和选择程序如下：1） 对愿与公司建立供货关系的设备/材料供方（含生产企业和流通金融业），请其提供相关的资质证明、生产能力及业绩证据、产品单价、样品和供货能力的承诺等有关资料。2） 采购部门负责查证所提供的资料，组织相关人员对供方的设备/材料质量保证能力、供货能力、产品价格、样品质量、交货信誉等进行综合调查和验证（包括到生产现场的验证），在供
21、方评价和选择表上写明评审意见，并进行综合评价，选择出合格的供方。合格供方选择的准则是： 具有相应的资质证书，具有生产能力和质量保证能力。 拥有并实施符合ISO900：2000标准的质量管理体系。 对所供设备/材料能提供检验合格证明。 有完善的售后服务和信誉。 价格合理。3） 采购部门负责人负责对合格供方评审记录进行审定，报公司主管领导审批，并根据审批结果汇编合格供方清单。4） 供方的定期评定与更新 采购部门每年应对在册的合格供方按原选择评价程序进行复评，填写供方评审记录，将更新的合格供方清单报公司主管领导审批。 对供方的供货业绩进行评定并做好记录，包括供货质量、交货期、价格、售后服务等。项目经
22、理部应及时把供货商供货情况反馈给采购部门，对严重违反供货合同，不能按质、按量、按时供货的供方，采购部门应取消其资格，从合格供方清单中除名。（3） 采购合同1） 由采购经理按采购合同管理办法与供应商签订采购合格。合同要以设备/材料采购计划为依据，明确设备/材料名称、型号、规格、数量、交货时间、交货地点、验收方法、违约责任、结算条件、售后服务等。2） 在签订采购订单前，应检验以下各项： 制造商/供应商应在经过批准的合格供方清单中； 已经由有关的项目专业负责人按照相关规程进行了技术评标； 采购文件完整、一致、是最新的，包括批准的图纸、规格书和检验数据表。3） 采购设备/材料的检验和试验方法以及相应的
23、接收准则应由相关专业在相应的图纸和技术规格书上注明。4） 每一个合同都指定一名检验员，自始至终负责该合同的检验工作。5） 重要设备材料监造。根据制造商的生产能力、经验、采购产品的复杂程度及质量的要求，确定是否派员进厂监造，以确保设备村料制造的质量，根据本项目的具体情况，制定监造计划。（4） 采购设备/材料的验证1） 采购组的检验工程师编制设备/材料检验计划，采取措施确保采购的货物和/或服务符合设计文件和规定。采购经理组织和协调按程序对设备/材料进货的检验和试验。2） 采购的设备/材料到货后，采购经理组织监理、分包商等按有关规定进行检验，并做好记录。当设备/材料验证不合格时不得进入施工工序。3）
24、 对关键机组、三类压力容器和进口设备/材料进行百分之百质量验证，其他设备/材料依据具体情况按一定比例抽检。4） 当设备/材料需在供方货源处进行验收时，由采购部门组织相关人员按采购合同的有关规定进行验证。（5） 借助计算机对各订单的检验状态进行系统性控制。采购过程的质量控制在“7.设备、材料的质量和进度控制程序（附件八）”中有更详细的描述。4.施工质量控制施工质量控制执行本公司文件施工控制程序。施工经理领导现场施工管理组对施工承包商进行管理，确保施工质量。（1） 施工承包商的选择1） 签订合同前对施工承包商进行评价和选择，通过招标，评价和选择合适的施工承包商。2） 合格的施工承包商应是： 具有相
25、应的资质证书和适合本项目的施工能力。 按ISO9001：2000标准建立并实施质量管理体系。 做过类似工程项目且工程建设质量优良的施工承包商优先考虑。（2） 施工准备阶段1） 施工图设计完成后，交顾客组织施工图审查。项目经理和设计经理协助顾客做好此项工作。2） 施工经理督促施工承包商按现场情况建立项目经理部班子，并按要求做好施工现场临时设施的搭建和管理，落实安全文明施工措施。3） 按施工控制要求，设计经理组织各专业设计人员向施工承包商进行设计技术交底。4） 施工承包商编制施工组织设计和施工方案，经施工经理审查后，报项目经理批准。5） 施工经理负责督促检查施工承包商办理劳动用工手续和组织上岗培训
26、，负责对特殊作业人员、管理人员考核及资格审查。6） HSE经理配合施工承包商做好施工人员的HSE教育及培训。7） 采购经理落实设备/材料的供应安排。8） 施工经理督促施工承包商做好进场施工机械设备的报验和取证工作。9） 施工经理督促施工承包商根据审批的施工组织设计和施工方案向施工班组做好施工技术、安全交底。10） 在具备上述开工条件后，项目经理审批施工承包商填报的开工报告后，进入正式施工阶段。（3） 施工阶段1） 采购经理负责组织进场设备/材料的验证工作，监督检查施工承包商按国家、行业、地方有关标准规范的要求进行检验和取样送检。2） 施工经理负责检查督促施工承包商严格按施工组织设计和施工方案及
27、法律法规等要求进行施工，特别是对上下工序交接做好自检、互检。对关键工序、特殊过程，施工经理还应对施工承包商的操作人员、所使用的设备进行确认，督促其按相关操作规程进行施工。3） 施工经理组织和督促施工承包商检查隐蔽工程、分部分项工程的施工质量，未经质检、验证及办理手续的工序、隐蔽工程、分部分项工程或特殊过程，禁止进入下一道工序。4） 施工经理组织对施工承包商的焊接、液压试验、打桩、泵的找正、无损检验、尺寸核查、现场勘测、设备垂直度检验、罐槽标定、电气安装检查、仪表安装检查、仪表回路检查、安全阀标定和设定、跳闸试验等进行检验和监督。5） 如因技术文件的修改或环境变化，要更改施工方案的，施工经理要督
28、促施工承包商修改并按原审批程序审批。当操作质量超出控制范围产生不合格的情况时，按施工过程不合格品控制程序和纠正措施控制程序处理。6） 设计经理及时组织设计人员处理解决现场的设计问题。7） 设计修改、变更，按设计过程控制程序中有关设计修改、变更条款执行，并经设计经理审核，项目经理确认。8） 现场质量工程师负责收集、整理、归档各种检验和试验记录，检查记录的完整性和符合性（按照确定的质量控制计划），监督检验和试验活动，向管理层报告发生的任何质量问题。9） 每月至少一次对项目工作进行审核，审核小组至少要有石化工程公司现场质量工程师、施工承包商质量工程师和项目施工经理或指派的代表参加。施工过程的质量控制
29、在“9.工程质量控制要求（附件十）”和“13.重要的施工技术方案和措施（附件十四）”中有更详细的描述。1.试车过程控制试车经理加强管理，采取措施，确保试车一次成功。（1） 目经理将指定一名专职试车经理，组建一个试车小组，定期召开由试车小组（经理或指派的代表）、业主和分供方参加的联络会议，确保本项目安全有效地交工，项目工作不受阻碍，现有装置的安全操作不受干扰。（2） 工程安装完成后，由设计经理组织向开车小组进行技术交底。（3） 试车小组将制定专门的试车程序，交试车经理审核，最终由项目经理批准。（4） 试车程序批准后，试车经理组织有关人员进行培训，熟悉本项目的性能。（5） 试车经理督促施工承包商依
30、据合同承担试车保镖工作，明确保镖人员职责，并落实保镖作业。（6） 试车经理组织按试车程序进行试车，并处理试车中出现的问题。6.交工文件交工文件执行SH3503-2001石油化工工程建设交工技术文件规定和业主在合同中明确规定的交工文件；对施工承包单位我们将在施工承包合同中明确规定对交工文件的要求和关于交工文件的管理责任。交工文件在“11.交工技术文件（附件十六）”中有更详细的描述。7.不合格品控制不合格品控制执行本公司文件不合格品控制程序。（1）严格设计方案评审，三/四级校审、会签制度，对设计成品及过程资料进行质量抽查，保证设计质量，防止不合格的设计进入施工阶段。（2）严格制造商/供应商的审核和
31、货物的检验制度，确保设备和材料的质量，防止不合格的设备和材料用于施工。（3）发现设备材料不能满足规定的要求，应按不合格品控制程序进行标识、记录、评价、隔离和处置。（4）严格施工现场各项工作的检验和监督制度，确保施工质量，保证装置一次开车成功。（5）在施工过程中，通过监督、检查和验收，及时发现不合格，并按不合格的等级进行标识、记录、评价、隔离和处置。（6）项目质量工程师对在设计、采购和施工中发现的问题，组织责任部门制定整改措施，并对整改措施的实施进行跟踪监督。8.文件和资料控制文件和资料控制执行本公司文件文件和资料控制程序。（1）受控文件包括： 本公司质量管理体系文件及与本项目有关的各种管理制度
32、和规定； 国家法律、法规，标准、规范等； 设计计算软件； 设计文件； 与业主联络的文件。（2）审核与发放对受控文件的识别、审批、发放、修改、检索、保管和作废等全过程进行控制，确保本项目的各场所都能得到文件的有效版本。9.质量记录控制根据本公司文件质量记录控制程序的要求和操作程序，在设计、采购、施工和试车等过程中，全面做好质量记录工作，为本项目工程建设质量符合规定的要求提供客观依据。根据标准规定和程序的要求对质量记录进行管理，列出质量记录清单。并在工程完成后按要求存档，10.与政府质量管理机构的接口项目质量经理负责协调项目实施过程中与政府的质量管理机构的关系，如地方建设委员会、业主委托的质量技术监督站等，办理所有地方或政府要求的项目施工建设证明或许可（需要时，获得中国石化石油企业有限公司的支持）。项目质量经理负责确定适用于项目的政府质量监督和检验，保证要求的监督和检验按项目进展状态及时实施，以免项目建设活动阻碍或造成不利影响。需要时，这个工作应得到中国石化石油企业有限公司代表的协助。项目质量经理负责协调所有要求的政府管理部门的见证检验和检查，并负责准备所需的文件和完工申请等。项目质量经理应确保所有从事项目工作的人员均拥有胜任工作所要求的所有合格证明、执业资格或许可证明。