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1、尾油罐组燃料油及污油罐组炼油改扩建工程EPC总承包设备材料的质量和进度控制程序1.1确定分承包商的控制1.1.1进口物资的采购按中石化关于进口物资采购的有关规定执行。凡属集团公司集团采购或统一组织订货的物资，按规定报集团公司物装公司。1.1.2技术要求高的物资采购，需签定技术协议。由石油企业股份有限公司组织技术谈判，项目部有关部门人员按要求参与。达成技术协议后由项目部采购部门组织商务谈判，签订采购合同。1.1.3招投标管理。采购单台（套）在50万元以上的设备或批量在100万元以上的物资，具备招标条件的要进行招标采购。一般采用邀请招标形式。1.2招标管理程序1.2.1成立招标小组负责组织招标采购
2、，招标小组由与工程公司派出的负责人员组成。1.2.2每次招标均成立评标工作小组，评委为人以上单数，由招标小组代表和技术、质量、经济、设计、法律等方面人员组成。1.2.3招标：从中石化集团资源市场成员中选定三家作为投标方，对投标方不属于集团公司资源市场成员的，必须按规定进行审批。招标小组负责编制招标文件，确定定价程序，商定招标物资的结算价。1.2.4投标：投标方向招标小组提供投标文件。1.2.5开标、评标和定价：开标前应查验投标文件密封状况，由招标小组工作人员当众拆封。评标采用不公开形式，对投标文件分为商务、技术、价格三大部分进行。商务、技术均满足要求的，评估价格最低者为中标者。1.2.6招标结
3、果的效用：招标结果作为招标方与中标方签订采购合同的主要依据之一。确定中标单位后，由采购部门通知中标单位，并与中标单位就技术、价格等合同条款细节进行谈判，协商一致后签订采购合同。1.3分承包商的确定1.3.1分承包商的建立物资采购的分承包商要从中石化集团资源市场成员中择优选择，中石化集团资源市场成员为物资采购的主渠道。石化股份物2000153号文已对中石化物资资源市场的管理作出了详细规定。此次改扩建项目的主要设备材料的分承包商，由石油企业股份公司（甲方）与茂石化工程公司（乙方）根据中石化集团资源市场成员名录共同确定。并形成这次采购的分承包商成员目录，供采购中选用。如果遇到特殊原因，需与不是中石化
4、集团资源市场的分承包商订货时，需填写到定点外采购物资审批表，经项目部经理审核，并报石油企业股份公司主管经理批准后，方可实行例外采购。1.3.2定分承包商的程序1.由采购部门确定询比价的对象，填写询比价意向表。2.提出询比价对象时，应选择两家以上的分承包商，进行比质比价，对只有独家生产或属专利产品等特殊情况应作出说明。经项目部经理审批后，通知各分承包商进行报价。3.综合分析各分承包商的报价及分承包商的质量保证能力等因素，由采购部门提出初步意见，并填写比质比价选厂表，交项目部经理审核后，确定分承包商。采购金额在100万元以上的，分承包商的确定须报公司主管经理审批。1.4订货控制1.4.1市场采购市
5、场采购指对零星急用件且采购价款在1万元以下的物资的采购。市场采购必须坚持“货比三家、比质比价”的原则，由采购计划人员填写市场采购计划审批单，经项目采购经理审批后向合格的分承包商采购。1.4.2合同采购1.参与合同谈判的人员组成重要、大宗物资的采购，由项目采购部门组织，项目部有关领导和部门人员参加，同时需书面通知石油企业股份公司派人参加商务谈判；一般采购，由项目部的采购、项目控制、财务、质量、设计、纪检人员参加。2.合同谈判由采购方提出要求，然后由供货方提供计算依据和进行报价，再由参加谈判人员共同进行协商。合同谈判结束后，形成合同及相关资料，送有关部门和领导会签。3.合同的订立金额在1万元以上的
6、物资采购均须签订合同，合同条款必须齐全，应明确安全责任条款，书写清楚，并加盖合同审核专用章。4.合同审批权限金额在5万元以下的合同，由采购经理审批；5万元以上的合同，由项目部经理审批。5.合同的执行与管理合同签订生效后，由采购部门负责合同执行情况的检查及监督工作，并按合同及到货情况开收料凭证，办理付款申请。合同管理人员要建立合同管理台账，及时向有关人员反映执行情况。1.4.3催交管理根据订货合同规定的到货期限，由采购部门组织货物催交。1.检查供货厂商是否接到订货合同，以免造成不必要的延误。2.检查供货厂商对主要原材料的采购进展情况；工厂的材料库存；材料的订货和到货情况。3.检查供货厂商主要外协
7、件和配套辅机的采购进展情况。4.检查设备的制造、组装、试验、检验和装运准备情况。1.5监造控制1.5.1质量监督依据1.国家、行业有关技术质量管理的法律、法规、标准和规范；2.订货合同要求执行的有关国外技术标准、规范和企业标准；3.设计制造图纸及相关设计文件；4.监造合同及监造活动的质量策划文件、订货合同及其技术附件。1.5.2项目经理部职责1.质量经理对监造大纲进行审核，定期向项目经理汇报监造工作进度情况；2.项目主管副经理批准监造大纲，定期向业主汇报监造工作进展情况；3.向业主提交监造报告和有关技术资料。1.5.3监造责任人员的职责1.编制监造大纲；2.到制造厂按监造大纲规定的内容及方法对
8、产品质量进行监造检查，随时掌握制造进度，及时参与所有规定质量控制点的检查确认。在材料、设备、构件监造检验证明文件或确认文件上签章；3.坚持原则，坚持标准，认真履行监检职责，发现产品制造质量严重不符合有关标准、施工图纸或技术条件规定时，应及时通知订货单位，同时与制造厂沟通，采取改进措施，达到所规定的要求；4.定期向质量经理汇报监造工作进展情况；5.建立完整的监检档案，对受监物品质量承担监造责任；6.遵守设计单位和制造厂技术保密规定。1.5.4监造的内容监造内容应根据所监产品的具体制造要求确定。一般应对以下内容实施监造检查：1.制造厂质量保证体系、质量控制程序文件、产品制造技术方案、工艺流程、焊接
9、工艺；2.焊接人员和检、试验人员资质；3.施工机具及制造、检验用设备能力及完好状态；4.主要原材料部件的出厂质量证明文件和制造厂所做的复验内容及结果，材料的外观质量；5.制作过程中各制造工艺执行情况、外观质量、几何尺寸；6.无损检验、破坏性检验、理化试验、压力试验过程及结果；1.产品标识、防腐、防护及包装；8.最终质量证明文件审查。1.5.5监造资料1.订货合同及技术附件的复印件；2.监造计划；3.监造控制确认书及报检点；4.监检问题整改通知单、联系单、监造汇报；5.各种检验记录、试验记录；6.设计变更通知、设计、委托、制造各方往来函件；1.技术洽商、协调会会议纪要；8.监造总结；9.监造工作
10、日记；10.制造厂提供的资料和文件。1.5.6监造的方式1.对原材料、设备、预制件制造质量的监造活动方式可根据材料、设备、预制件的类型及制造工艺流程等因素实施驻厂质量监造和阶段性进厂监造检查。2.驻厂监造是指监造责任人员对产品制造全过程进行监造控制。特殊结构、材质、型式的非标设备、压力容器、大型动设备机组宜采用驻厂监造的方式。3.阶段性进厂监造检查是指对材料、设备、预制件制造过程中的主要工序进行质量确认，对制造过程记录予以查验、核实、如成套电仪设备、通用机泵、批量钢板、管子及管配件等。4.监造的依据、监造质量控制点的设置原则、必监点和停监点的确定均可按照监理方式进行。1.5.7监造资料监造存档
11、资料一般包括以下内容：1.订货合同及技术附件的复印件；2.监造计划；3.监造检验合格证书；4.监造质量控制点报检单；5.监造控制点确认书；6.监检问题整改通知单；1.各项监造检验记录；8.检、试验数据报告单；9.设计变更通知、设计和委托、制造各方往来函件；10.技术洽商、协调会会议纪要；11.监造质量备忘录；12.监造工作报告、监造工作日记；13.制造厂提供的资料和文件。1.5.8附图：监造活动流程图1.监造工作准备审查订货合同及其技术附件，审阅制造图纸，熟悉相关规范、标准，编制，审定监造计划2.监造大纲发至制造厂3.制造厂提交开工申请4.审查开工条件审查制造厂质量保证体质、质量控制程序、质量
12、计划、制造方案（制造工艺）、进度网络、焊接工艺、技术人员资格，检查工装、检（试）验设备能力及完好状态，主要原材料到货情况及质量复验情况，签署审查意见。5.按工序实施制造过程按监造大纲实施质量监造控制质量控制点工序完成后自检合格填质量控制点取检单报监造责任人员监造责任人员检查控制点工序质量检查质量记录、报告，现场检验、试验室检验签署控制点检查意见1.审查质量记录和提交用户的质量证明文件合格后签署审查确认意见不合格通知制造厂整改整改合格后再报检合格签署质量验收意见允许进入下道工序6.产品最终检验产品标记、吊装标记、防护、包装设施等8.监造工程师整理监督资料9.办理监造资料移交存档手续监造活动流程图
13、1.6检验和试验控制1.6.1目的 规定进货物资(包括顾客提供部分)检验和试验、入库验收以及质量证件管理的步骤、方法、要求和责任。1.6.2范围适用于石化工程公司MPEC项目对进货物资检验和试验的管理。1.6.3职责1.进货物资的检验和试验工作由项目材料检验员负责，材料责任师控制，负责入库物资的检验和试验。检验和试验计划，由项目材料检验员负责编制，材料责任工程师审核，报业主主管负责人批准后执行。2.施工前的材料检验和试验，由施工单位依据施工验收规范和设计图纸要求编制检试验计划，送项目质量经理批准，报业主主管部门备案后由施工单位负责执行，项目部质量部门负责监督管理。3.由本公司专业检验部门，负责
14、对检验的材料、构件、成品和半成品的理化性能、工艺性能、质量缺陷进行检验和评定。4.项目部采购部门负责进货物资的数量清点、标识与仓贮管理，办理不合格物资的退货工作。5.项目控制、施工管理部门配合实施。1.6.4进货物资检、试验的依据标准1.物资检验大纲；2.设计图样；3.订货合同；4.有关标准和规范。1.6.5进货物资检、试验的主要内容1.审查质量证件。主要检查证件证明的物资是否与实物相符，证件提供的质量保证项目是否齐全，证件提供后技术参数是否符合有关规范、标准的要求；2.外观质量检查。主要是依据器材规范、标准对器材外观质量进行验收，（如：几何尺寸偏差和表面粗糙度、外表有无损伤、锈蚀等）；3.内
15、在质量检查。当对器材质量证件提供的技术指标有怀疑或合同、规范、标准规定或第三方有要求时（如压力容器），须对器材的内在质量进行抽查。1.6.6进货物资检验与试验步骤1.进货物资验收(1) 入库物资的验收由项目采购负责人按合同要求对进库物资的名称、型号规格和数量予以确认，检验员负责按1.6.5的要求进行验证，证物资验收后填写进货物资检验记录。对与合同要求不符合的物资（如规格、材质、质量、数量等），由负责人填写器材到货检验异议书，返给负责人核实处理。(2) 直拨物资的验收由采购部门组织施工单位共同进行，物资检验由项目部检验员负责，检验后填写进货物资检验记录两份，一份保留，另一份与器材到货检验异议书一
16、起返采购部门核实处理。(3) 对进口设备、材料的接保检工作，由采购部门按引进项目器材接保检管理办法的规定执行，必要时，提请国家商检局和质量技术监督局派人检查，办理检验放行手续。(4) 进货物资经验收后，由采购部门负责按进货物资标识和可追溯性控制程序要求做好物资名称、规格、材质、入库时间的标识，做好物资检验试验状态标识。1.6.7进货物资的复验1.进货物资的取样复验由公司检验，不能检验的项目，委托给有检试验资格的单位检验。检试验报告由材料责任工程师确认，检试验结果不合格时，通知技术部门和质量部门，以便作出相应的处置。以下情况必须办理复检：(1) 证件与实物不符；(2) 对证件提供的技术指标有怀疑
17、；(3) 证件所提供的技术参数缺项；(4) 水泥、砂、石、砖、瓦等地方建材；(5) 设计文件、合同、规范、标准规定必须进行检试验的物资。2.复验合格的物资由检验员按进货物资标识和可追溯性控制程序，做好进货物资检验和试验状态标识。1.6.8不合格处置1.经验证不合格的物资，由采购部门按不合格品控制程序执行。2.与合同要求不符合物资的处理，由项目部采购负责人与供方或业主联系协商解决。1.6.9紧急放行1.下列物资不能紧急放行(1) 建筑物、混凝土基础用的水泥、砂、石、砖和钢筋；(2) 焊接材料（焊条、焊丝、焊药）；(3) 用于预制工程（产品）主体部位的钢板和型钢；(4) 管道安装用的钢管、钢制管件
18、、法兰及其毛坯件。2.除1.所列物资外，因施工急需要来不及检、试验的物资，负责人提出填写紧急放行器材申请表，责任师确认，报业主审批后可作紧急放行。但必须符合以下规定：(1) 对该物资做出明确标识，并做好记录；(2) 当发现不符合规定要求时，能立即追回该物资和更换，且不影响相邻的其它部件或设备的质量；(3) 留有足够数量的样品做补检。3.批准紧急放行后的物资，在三日内完成物资的补检和验证资料的收集。对紧急放行后，发现不合格的物资必须在三日内全部追回，不合格物资按不合格品控制程序办理。器材质量证件的管理1.器材质量证件分类：(1) 供货厂家提供的原始质量证件；(2) 经得起考证和追踪的原始证件的复
19、印件；(3) 由国家确认合格的检验机构提供的试验报告或其复印件（只作复补验用）。要求提供质量证件的器材范围1.黑色金属、有色金属和冶金炉料；2.水泥及砼构件、沥青、油毡纸等主要建材；3.焊接材料；4.机电设备、仪器、仪表和计量器具；5.钢制管件、法兰及其毛坯件；6.中炭钢以上材质和合金钢紧固件；1.特殊要求的阀门；8.工业用射线胶片。证件要求1.证件必须有发证单位公章及经办人签章。当供方提供证件为复印件时必须加盖供方的公章（红印章）和经办人签章，且字迹清晰；2.证件的品名、规格、型号、材质、生产批号、标记数量等要与器材实物相符；3.证件所证明的器材符合器材标准、规范、施工图样的有关技术规定和订
20、货合同的要求。证件审核1.审核人员及其责任；由验收员或计划员核对证件，并作验证记录。2.证件“记录”内容：(1) 器材验收时所遵循的器材标准代号；(2) 证件自编号；(3) 证明器材数量；(4) 说明事项；(5) 材质判定或改判。证件保管证件按建设项目器材类别分类保管，原始质量证件由采购部门保管员负责整理、归档，材料发完后至少保存七年。证件签发1.发料时提供物资质量证件复印件（加盖证件转抄章），并在器材拨付单上注明质量证明文件的名称及份数。2.证件签发须建立器材质量证件台帐，以便让收件人在登记簿上签章认可。质量记录1.进货物资检验记录2.器材拨付单3.器材到货检验异议书4.紧急放行器材申请表5
21、.器材质量证件台帐1.7运输控制1.1.1按项目合同及采购进度计划的要求，由项目部采购经理组织编制项目的设备材料运输计划。因设备、材料订货合同的到货地点是，而交通便利，具有港口、铁路、机场等方面交通优势，因此，货物运输均为短程运输或搬运。1.1.2运输计划的实施1.对于关键设备、材料的运输要加强调控，派专人负责，以保证工程施工的进度，对其他设备材料也要按运输计划的要求，认真实施。2.由于制造厂不能按时交货或货运单位的影响，造成运输计划不落实的，应及时向项目经理汇报，以便与有关部门协商调整计划。3.在施工建设过程中出现的设计变更、型号不符等情况，可能要换货或补充订货的，因时间紧需采用特殊的运输方
22、式，需由项目经理批准。1.1.3运输单位的落实根据运输条件确定承运单位。对承运单位要考查其承运实力、运输条件及服务、信誉等及运费谈判。1.1.4对超限设备运输的处理1.结合装置施工的所在地和运输路线的具体情况，确定超限设备的运输。2.制订超限设备的运输方案，运输方案应包括：工程概况；货物外形尺寸、重量；运输经过路段简介；运输车辆、起重设备、人员配备；路段主要受限点处理方式；货物装卸过程中车辆、吊车和产品的装卸作业平面图；货物吊点的选取与起重设备的配置；运输、吊装计算及校核的主要数据；货物装卸运输所需支座、捆扎索具、包装防护物品的准备与制造；运品标识及防护措施。该方案也可委托施工单位或交通运输单
23、位编制。运输方案需报项目经理确认。(1) 与当地交通部门协商，争取获得交通部门的支持。(2) 超限设备运输承接单位由项目部按实际情况采用议标的形式来选定，进行谈判，签订运输合同。1.1.5建立设备、材料的到货台账及运输报告1.8保管控制1.8.1贮存场地和贮存方法按照仓库管理制度的要求，对入库物资要根据不同物资的物理性质、化学性质、包装情况等合理储存，在确保安全的前提下实行“分区分类、专库专储”。1.根据物资类别、保管要求和周转状况，综合统筹物资贮存，合理布局，以保证器材合理存放和贮存质量。2.在工程施工现场，由项目部按施工平面布置图设立材料、配件、设备的临时仓库，合理放置，妥善保管，并派专人
24、负责。3.经验收合格的器材应办理入库手续，按库区平面图的规划进行对号入座，做到帐、物、卡、证件、资金“五对口”。4.库房器材的保管，要做到“四号定位”按库（场）、架（区）、层（排）、位号等形式定位和“五五摆放”（按五或五的倍数使物资成方、成行、成堆、成串、成捆、成包、成垛等形式摆放）。5.有毒、易燃易爆物资，必须隔离存放，专人保管，定期检查。6.黑色金属和有色金属应按品种、规格、材质分类分批存放，相对湿度要控制在70以下。1.成套设备实行配套管理，按套入帐。主机、附机及备件、工具等要集中存放，严禁拆套挪用。8.易碎、易损及精密仪器，必须按标记摆放。9.存放在露天料场的物资，为防雨、露、水、及日
25、光暴晒，必须尽可能加以苫盖。10.堆码物资必须下垫，防止地面潮气侵蚀。堆码要求做到合理、安全、整齐、方便。11.露天堆放的钢材应垫高200300mm，不锈钢和复合板不得与碳钢接触，并进行妥善保管，长期存放的复合板要采取保护措施，小批量和不锈钢零部件要进库堆放。12.未检验器材要进行明显标识。13.经验收不合格的器材应有明显标记，进行隔离堆放，予以处置。1.9器材发放1.9.1保管员应严格按计划员填发的拨料单发放器材，并核实实物与单据准确无误，器材的质量文件附本要一并发放。1.9.2对压力容器或特殊材料的发放，由验收员核对库号和材质证件，材料责任工程师确认后，才可放行。1.10交接控制1.10.
26、1铁路专用线接运的物资和到承运部门提回的物资，由接运、采购人员与仓储保管员或施工单位提货人员交接，双方当面点交实物及有关的证件、资料，并由接运人员填写“货物交接清单”一式四份。如有运输问题和接运人员的责任，接运人员应在交接清单上写清楚并签字后，保管员或提货人员再签收。1.10.2仓库供货由保管员与提货员办理交接手续。交接时，双方必须当面点交实物及有关证件，由保管员填写货物交接清单一式两份。供货单位的发货清单也可作为交接清单。1.11不合格品处置控制1.11.1不合格品分类1.轻微不合格品凡经检验员检验为易纠正的质量偏差，通过正常工艺处理后能满足要求的不符合项。2.不合格品指不满足要求的产品且影
27、响产品整体质量的问题或产品质量会造成永久性影响的问题，如不合格材料、不合格零部件及不合格分项工程等。1.11.2职责1.质量部负责产品实现各阶段的检查、检验和鉴别，参与不合格品评审，负责不合格品处置方案实施后的产品检查、检验，监督不合格品处置方案和纠正预防措施的实施，以及效果验证。2.施工管理部参与不合格品评审，并对不合格品的处置提出方案。3.采购部负责对采购物资和顾客提供物资的检验和鉴别，并对不合格品进行标识、隔离、评审、处理和记录。4.由项目部主管技术副经理负责组织不合格品评审，施工管理部门根据评审决议制订不合格品处置方案，经项目部主管技术副经理批准后组织实施。其他产品（工程）由检验责任工
28、程师组织不合格品的评审，责任单位依据决议制订不合格品处置方案，经项目经理部主管技术副经理批准后实施。5.项目部、施工单位施工技术人员负责轻微不合格品评审，并决定处置方式。6.质量事故由项目主管技术副经理组织评审，施工管理部组织制订处置方案，经项目经理部主管技术副经理批准后，由事故责任单位组织实施,质量部进行跟踪检查。1.11.3工作程序1.不合格品和不合格过程的鉴定。(1) 项目质量部、施工管理部和施工单位人员负责不合格品和不合格过程的鉴别，具体执行制造产品检验和试验程序和建筑安装工程检验和试验程序。(2) 经质量部、检验员检验鉴定为不合格品或不合格过程，由质量部检验员填写不合格品报告，书面通
29、知责任单位和施工员。(3) 其它人员发现不合格品时，及时向质量部报告，并经检验员鉴定后填写不合格品报告，通知责任单位和施工人员。(4) 鉴定为轻微不合格品的由施工单位人员在施工记录中记录，并制订纠正措施。鉴定为不合格的填写不合格品报告一式三份，一份施工单位自存，一份送施工管理部技术负责人，一份质量部保留。2.不合格品和不合格过程的标识和隔离。(1) 所有经检（试）验鉴定为不合格品或不合格过程的产品由检验员按产品对象给予明确的标识，具体执行进货物资标识和可追溯性控制程序和产品（过程）标识和可追溯性控制程序。(2) 为防止不合格品或不合格过程流入下一过程，采取以下方式隔离：1) 对未进行安装的不合
30、格预制件，按指定区域单独堆放；2) 凡鉴定为不合格的过程，须中止施工，由项目施工单位通知下一过程施工员，并由检验员贴上“暂停”标记，在未接到处理、复验合格之前，不得进入下一施工过程。3) 不合格品和不合格过程的评审。3.评审内容对不合格过程或不合格品的评审，主要包括以下内容：(1) 确定不合格品发生的时间、范围、存放地点、工程部位；(2) 按以上范围评价不合格品性质：(3) 不合格的严重程度；(4) 偶然性或经常性；(5) 一般不合格、质量通病、质量事故。(6) 对下一过程的影响及其后果；(7) 处置方案的可行性分析、评价。4.评审管理规定(1) 轻微不合格品的评审1) 经检验发现轻微不合格由
31、施工员评审，并在施工日志中记录。2) 经两次返修处置后，再次检验判别为不合格时，应按不合格品进行评审。(2) 不合格品评审1) 由项目经理部主管技术副经理组织项目的技术、质量、采购及施工责任人员进行评审，并填写不合格品评审处置记录，其他产品（工程）由检验责任工程师组织相关部门人员和责任师进行。2) 分析产生不合格的原因及其对质量影响的程度，提出处置意见，再由施工单位责任施工员按评审意见编制具体处置办法，经项目部技术负责人或质保师批准后组织实施，必要时征得业主的同意。(3) 属上报质量事故的不合品评审1) 由质量事故单位按规定要求，提出事故报告，由项目经理部主管技术副经理、质量部、项目控制部、施
32、工管理部、采购部等部门进行评审。2) 由项目控制部汇总评审处置意见，并组织编制处置方案。3) 处置方案经项目经理部主管技术副经理批准后，由事故责任单位组织实施。5.不合格品和不合格过程的处置。(1) 对不合格品和不合格过程的处置，必须在充分分析造成不合格原因的基础上进行，由施工单位责任施工员根据评审意见，制订处置方案，报项目部主管技术副经理审批后，由事故责任单位施工负责人组织具体实施。(2) 不合格品和不合格过程处置的方式通常有以下几种：1) 进行返工以达到规定要求；2) 经返修或不经返修作让步接收（压力容器与压力管道产品不作让步）；3) 降级改作它用；4) 拒收或报废。(3) 经返工、返修的
33、工程（产品）和过程，应按制造产品检验和试验程序和建筑安装工程检验和试验程序，重新进行检验和试验。(4) 如果要使用经返修或不经返修的不合格品，可根据不合格品的性质，分别由采购部、质量部、项目控制部、施工单位向业主代表提出书面让步申请，征得同意后，须记录不合格程序和返修情况，让步接收的协议和接收标准，以说明不合格的实际情况。(5) 属于设计方面的原因，造成影响使用功能、安全、操作等方面的质量问题，由设计部负责组织相关人员进行处置，处置工作按合同规定的设计修改变更来对待。(6) 由于不合格品（过程）造成的质量事故，由项目质量部根据质量管理制度中的有关规定进行处理。(7) 重大质量事故的处置方案，应征得业主的同意。(8) 压力容器安装（制造）中的不合格品评审和处置除按本程序文件执行外还要符合压力容器检验规程及公司规定。6.质量记录(1)不合格品报告(2)不合格品评审处置记录