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1、泓域咨询 /O形密封圈项目投资计划目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 项目选址综合评价4五、 产品规划方案及生产纲领5产品规划方案一览表5六、 保障措施6七、 监事8八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理10主要原辅材料一览表10九、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11十、 项目总投资12总投资及构成一览表12十一、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表13十二、 经济评价财务测算14十三、 项目风险分析16十四、 总结19十五、 附表20建设投资估算表20建设期利息估算表21固定资产投资估算表22流动资金估算表22总投资及构成一览表23
2、项目投资计划与资金筹措一览表24营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表29报告说明O形密封圈截面为O型，形状简单，材质为橡胶，耐磨性能不如聚氨酯，所以在液压系统中主要用于静密封。根据谨慎财务估算，项目总投资19566.83万元，其中：建设投资14734.74万元，占项目总投资的75.30%；建设期利息386.41万元，占项目总投资的1.97%；流动资金4445.68万元，占项目总投资的22.72%。项目正常运营每年营业收入37100.00万元，综合总成本费用29532.55万元
3、，净利润5535.22万元，财务内部收益率20.59%，财务净现值5660.36万元，全部投资回收期6.07年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称O形密封圈项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 项目建设背景坚持供给侧和需求侧并重，以供给侧结构性改革为突破口，加快解决现阶段我市发展面临的区域结构、产业结构、要素投入结构、排放结构、经济增长动力结构和收入分配结构上存在的结构性缺陷，从供给端入手，提高创新、劳动力、土地、资本的全要素生产率，扩大有效供给，推进发展方式的转变，促进经济社会
4、健康可持续发展。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约42.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx件O形密封圈的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19566.83万元，其中：建设投资14734.74万元，占项目总投资的75.30%；建设期利息386.41万元，占项目总投资的1.97%；流动资金4445.68万元，占项目总投资的22.72%。（五）资金筹措项目总投资19566.83万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹
5、资金（资本金）11680.79万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7886.04万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：37100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：29532.55万元。3、项目达产年净利润（NP）：5535.22万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.59%。5、全部投资回收期（Pt）：6.07年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：14488.42万元（产值）。四、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项
6、目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方
7、案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1O形密封圈件undefined2O形密封圈件undefined3O形密封圈件undefined4.件5.件6.件合计xx37100.00六、 保障措施(一)加强规划监管引导建立和健全产业管理体系和研究协作体系，完善规划和公布制度。编制具有科学性、前瞻性、指导性和实用性的产业规划，并重视产业规划对产业建设的指导作用，规范有序的开展各项产业建设项目。项目单位要依据规划，合理安排各年度产业建设计划，坚持产业发展与国民经济协调发展，建设结构合理、安全可靠、协调的产业体系。(二)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范
8、工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。(三)强化政策支持统筹产业发展等专项资金以及产业基金，对符合条件的产业企业给予支持，落实有关税收优惠政策。按照“先投后补”的方式，优先支持符合条件的产业生产企业实施智能化、绿色化、服务化技术改造，建设智能工厂（数字化车间）、绿色工厂，深化“制造业+互联网”模式应用。对于符合“专精特新”中小企业培育库要求的产业企业优先纳入培育库。(四)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。(五)加强技术指导各地应建立
9、产业现代化专家委员会和关键技术人才库，负责对本地区产业现代化项目建设方案和应用技术进行论证把关。分层次培养产业现代化领军人才、中高级经营管理人才和专业技术人才。加强产业现代化实训基地建设，建立各种类型的产教联盟，建设大批量的高技能产业技术人才队伍。(六)增强规划指导作用按照国家要求，分解落实约束性发展指标，强化考核，确保规划有效实施，发挥规划投资指导作用。强化规划与产业政策、标准体系、运行监管的配合，发挥好规划对行业发展规范、引领作用。完善规划实施跟踪评价和定期评估制度，结合实施中重大问题适时调整规划内容。七、 监事1、公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，
10、职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其它形式民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产生和更换，股东代表监事可以是公司股东，也可以是股东大会选举的公司职工。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。2、监事会行使下列职权：（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高
11、级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（9）本章程规定或股东大会授予的其他职权。3、监事会每6个月至少召开1次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。临时监事会会议的通知及召开适用本章程关于临时董事会通知和召集程序的规定。4、监
12、事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。5、条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为10年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材
13、料及辅助材料是：略等若干，xx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的
14、建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19566.83万元，其中：建设投资14734.74万元，占项目总投资的75.30%；建设期利息386.41万元，占项目总投资的
15、1.97%；流动资金4445.68万元，占项目总投资的22.72%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19566.83100.00%1.1建设投资14734.7475.30%1.1.1工程费用12900.1265.93%1.1.1.1建筑工程费6900.4235.27%1.1.1.2设备购置费5631.6928.78%1.1.1.3安装工程费368.011.88%1.1.2工程建设其他费用1447.647.40%1.1.2.1土地出让金433.412.22%1.1.2.2其他前期费用1014.235.18%1.2.3预备费386.981.98%1.2.3.1基本预备费
16、208.721.07%1.2.3.2涨价预备费178.260.91%1.2建设期利息386.411.97%1.3流动资金4445.6822.72%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19566.83万元，其中申请银行长期贷款7886.04万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19566.83100.00%1.1建设投资14734.7475.30%1.2建设期利息386.411.97%1.3流动资金4445.6822.72%2资金筹措19566.83100.00%2.1项目资本金11680.7959.70%2.1.1用于建设投资6
17、848.7035.00%2.1.2用于建设期利息386.411.97%2.1.3用于流动资金4445.6822.72%2.2债务资金7886.0440.30%2.2.1用于建设投资7886.0440.30%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入37100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1559.52万元。（二）综合总成本费用估算本期项
18、目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用29532.55万元，其中：可变成本24683.69万元，固定成本4848.86万元。正常经营年份项目经营成本28344.80万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正
19、常经营年份应纳税金及附加187.15万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7380.30（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7380.3025.00%=1845.08（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7380.30万元，缴纳企业所得税1845.08万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7380.30-1845.08=5535.22
20、（万元）。十三、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术
21、、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地
22、会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销
23、网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水
24、平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。十四、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够
25、适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十五、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6900.425631.69368.0112900.121.1建筑工程费6900.426
26、900.421.2设备购置费5631.695631.691.3安装工程费368.01368.012其他费用1447.641447.642.1土地出让金433.41433.413预备费386.98386.983.1基本预备费208.72208.723.2涨价预备费178.26178.264投资合计14734.74建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息386.4196.60289.811.1.1期初借款余额3943.021.1.2当期借款7886.043943.023943.021.1.3当期应计利息386.4196.60289.811.1.4期末借款余额3943
27、.027886.041.2其他融资费用1.3小计386.4196.60289.812债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计386.4196.60289.81固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6900.425631.69368.0112900.121.1建筑工程费6900.426900.421.2设备购置费5631.695631.691.3安装工程费368.01368.012其他费用1014.231014.233预备费386.98386.983.
28、1基本预备费208.72208.723.2涨价预备费178.26178.264建设期利息386.41386.415合计14687.74流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0018099.5820685.2425856.551.1应收账款0.008144.819308.3611635.451.2存货0.006334.857239.839049.791.2.1原辅材料0.001900.462171.952714.941.2.2燃料动力0.0095.02108.60135.751.2.3在产品0.002914.033330.324162.901.2.4产成品0
29、.001425.341628.962036.201.3现金0.001447.961654.822068.521.4预付账款0.002171.952482.233102.792流动负债0.0014987.6117128.7021410.872.1应付账款0.005395.546166.337707.912.2预收账款0.009592.0710962.3713702.963流动资金0.003111.983556.544445.684流动资金增加0.003111.98444.57889.145铺底流动资金0.005429.876205.577756.96总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投
30、资比例1总投资19566.83100.00%1.1建设投资14734.7475.30%1.1.1工程费用12900.1265.93%1.1.1.1建筑工程费6900.4235.27%1.1.1.2设备购置费5631.6928.78%1.1.1.3安装工程费368.011.88%1.1.2工程建设其他费用1447.647.40%1.1.2.1土地出让金433.412.22%1.1.2.2其他前期费用1014.235.18%1.2.3预备费386.981.98%1.2.3.1基本预备费208.721.07%1.2.3.2涨价预备费178.260.91%1.2建设期利息386.411.97%1.3流
31、动资金4445.6822.72%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19566.83100.00%1.1建设投资14734.7475.30%1.2建设期利息386.411.97%1.3流动资金4445.6822.72%2资金筹措19566.83100.00%2.1项目资本金11680.7959.70%2.1.1用于建设投资6848.7035.00%2.1.2用于建设期利息386.411.97%2.1.3用于流动资金4445.6822.72%2.2债务资金7886.0440.30%2.2.1用于建设投资7886.0440.30%2.2.2用于建设期利息2.2
32、.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0025970.0029680.0037100.002增值税0.001245.431423.351559.522.1销项税0.003376.103858.404823.002.2进项税0.002130.672435.053263.483税金及附加0.00149.45170.80187.153.1城建税0.0087.1899.63109.173.2教育费附加0.0037.3642.7046.793.3地方教育附加0.0024.9128.4731.19综合总成本费用估算表单
33、位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0016389.7918731.1823413.982工资及福利费0.001269.711269.711269.713修理费0.00434.31434.31434.314其他费用0.003226.803226.803226.804.1其他制造费用0.00282.29282.29282.294.2其他管理费用0.00237.10237.10237.104.3其他营业费用0.002707.412707.412707.415经营成本0.0021320.6123662.0028344.806折旧费0.00792.66792.66792.
34、667摊销费0.008.678.678.678利息支出0.00386.42386.42386.429总成本费用0.0022508.3624849.7529532.559.1其中：固定成本0.004848.864848.864848.869.2可变成本0.0017659.5020000.8924683.69固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8688.048275.367862.687450.007037.321.2当期折旧费412.68412.68412.68412.68412.681.3净值8275.367862.687450.007037.32
35、6624.642机器设备152.1原值5999.705619.725239.744859.764479.782.2当期折旧费379.98379.98379.98379.98379.982.3净值5619.725239.744859.764479.784099.803合计3.1原值14687.7413895.0813102.4212309.7611517.103.2当期折旧费792.66792.66792.66792.66792.663.3净值13895.0813102.4212309.7611517.1010724.44无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产
36、501.1原值433.41433.41433.41433.41433.411.2当期摊销费8.678.678.678.678.671.3净值424.74416.07407.40398.73390.06利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0025970.0029680.0037100.002税金及附加0.00149.45170.80187.153总成本费用0.0022508.3624849.7529532.554利润总额0.003312.194659.457380.305应纳所得税额0.003312.194659.457380.306所得税0.00828
37、.051164.861845.087净利润0.002484.143494.595535.228期初未分配利润0.000.002235.735157.289可供分配的利润0.002484.145730.3210692.5010法定盈余公积金0.00248.41573.031069.2511可供分配的利润0.002235.735157.289623.2512未分配利润0.002235.735157.289623.2513息税前利润0.004526.666210.739611.80项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0025970.0029680.
38、0037100.001.1营业收入0.000.0025970.0029680.0037100.002现金流出7367.377367.3724582.0424277.3632533.072.1建设投资7367.377367.372.2流动资金0.003111.98444.564001.122.3经营成本0.0021320.6123662.0028344.802.4税金及附加0.00149.45170.80187.153所得税前净现金流量-7367.37-7367.371387.965402.644566.934累计所得税前净现金流量-7367.37-14734.74-13346.78-7944.14-3377.215调整所得税0.001131.661552.682402.956所得税后净现金流量-7367.37-7367.37559.914237.782721.857累计所得税后净现金流量-7367.37-14734.74-14174.83-9937.05-7215.20计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.17%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.59%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：12227.95万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：5660.