浴缸工程项目组积计划(工程项目组织与管理).docx
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1、泓域咨询/浴缸工程项目组积计划浴缸工程项目组积计划一、 项目背景分析浴缸是一种水管装置,供沐浴或淋浴之用,通常装置在家居浴室内。现代的浴缸大多以亚加力(亚克力)或玻璃纤维制造,亦有以包上陶瓷的钢铁,近几年木质浴缸也渐渐在中国大陆盛行,主要以四川地区的香柏木为基材制造,因而也叫柏川木桶。随着我国经济增长,及由此带来的居民卫浴产品消费升级,我国浴缸产品需求不断增长,特别是高端浴缸需求将会持续增长。数据显示,2018年我国浴缸产品产量约455.43万件,行业进口量约31.53万件,出口约167.44万件,国内浴缸产品需求量约319.52万件。目前我国的浴缸行业生产企业众多,大量中小企业在中低端市场竞
2、争,市场上销售较好的企业主要是科勒、箭牌等等知名卫浴产品生产企业。中国浴缸行业的竞争主要表现在为国内品牌和外资品牌的市场争夺,尽管国内卫浴产品品牌的数量众多,但仍没有一家企业能在国内浴缸市场上占据龙头地位。外资品牌几乎已经垄断了高端浴缸市场。在目前卫浴智能化的风潮中,国内大部分的浴缸品牌对于智能浴缸产品的设计仍然停留在功能的堆砌,对于智能浴缸的用户研究还不够,以及对于其市场发展的定位还不够清晰。浴缸产品在二三级市场的占有率很低,存在大量的空白市场。浴缸下乡已经和家电、汽车一样,成为一种新的时尚。国家的“西部大开发”、“新农村建设”政策更是提供了一大助力。中国浴缸市场在二三线城市有着巨大的发展机
3、会和潜能。未来,浴缸市场的区域分化将日趋明显,一线城市的刚需相对减少;而二三线城市的住房刚性需求逐步提升,带动浴缸产品销售持续增长。此外,日益完善的基础设施为浴缸企业进入二三线市场提供了物流等各方面的保障。此外,二三线城市人们的收入水平较之前有所提高,对于浴缸品牌的需求也越来越高,带动了二三级市场的消费能力,市场潜力正在逐步得到释放。二、 工程项目各阶段主要工作内容工程项目管理随项目周期的全过程次第展开。项目周期的不同阶段,由于工作内容和要求不同,管理工作的重点也不同。1.工程项目前期阶段这一阶段的主要工作包括:投资机会研究、初步可行性研究、可行性研究、项目评估及决策等。该阶段的主要任务是对工
4、程项目投资的必要性、可能性、可行性、合理性,以及何时投资、在何地建设、如何实施等重大问题,进行科学论证和多方案比较。本阶段虽然投入少,但对项目效益影响大,前期决策的失误往往会导致重大的投资损失。为保证工程项目决策的科学性,可行性研究和项目评估工作应委托具有相应能力的咨询公司独立进行,涉及多专业领域的应由不同的专业咨询公司来完成。该阶段的工作重点是对项目投资建设的必要性和可行性进行分析论证,提出指标性目标,并作出科学决策。2工程项目准备阶段该阶段的主要工作包括:工程项目的初步设计和施工图设计,工程项目征地及建设条件的准备,工程招标并与承包人签订承包合同,获得相关工程建设行政许可,货物采购等。本阶
5、段是战略决策的具体化,为落实可行性研究提出的指标性目标制定实施计划,在很大程度上决定了工程项目实施的成败及能否高效率地达到预期目标。该阶段的工作重点是准备和安排工程项目所需建设条件,以工程项目开工建设为结束。3.工程项目实施阶段该阶段的主要任务是将建设投人要素进行组合,形成工程实物形态,实现投资决策目标。在这一阶段,通过施工、采购等活动,在规定的工程内容、工期、费用、质量范围内,按设计要求高效率地实现工程项目目标。此阶段的主要工作包括:工程项目施工、联动试车、试生产、竣工验收等。工程项目试生产正常并经业主验收后,工程项目实施阶段即告结束。本阶段在工程项目建设周期中工作量最大,投入的人力、物力和
6、财力最多,工程项目管理的难度也最大。4.工程项目投产运营阶段该阶段的工作不同于上述三个阶段,主要工作由业主单位自行完成或者成立专门的项目公司承担。对于经营性工程项目,如高速公路、垃圾处理厂等,其运营阶段工作较为复杂,包括经营和维护两大任务。对于非经营性工程项目,如住宅地产等,运营阶段主要通过鉴定、修缮、加固、拆除等活动,保证工程项目的功能、性能能够满足正常使用的要求。运营是通过开展持续的活动生产规定产品或提供服务的一种组织职能。项目是指为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。项目管理与运营管理存在着本质的差别。工程项目运营一般不包括在项目管理的范畴,但在工程项目管理的全过程中必须考虑到
7、运营问题,因为工程项目管理的成果最终是为项目运营服务的。从工程项目管理的角度看,在项目运营期间,主要工作有工程的保修、回访、相关后续服务、项目后评价等。项目后评价是指对已经完成的项目的目的、执行过程、效益、作用和影响所进行的系统的、客观的分析,一般在项目竣工验收后23年内进行。它通过对项目实施过程、结果及其影响进行调查研究和全面系统回顾,与项目决策时确定的预期目标以及技术、经济、环境、社会等相关指标进行对比,找出差别和变化,分析原因,总结经验,汲取教训,得到启示,提出对策建议,通过信息反馈,改善投资管理和决策,达到提高投资效益的目的。根据工程项目复杂程度和实际管理的需要,工程项目阶段划分还可以
8、逐级分解。三、 项目名称及投资人(一)项目名称浴缸工程项目(二)项目投资人xxx(集团)有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx园区。四、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约17.00亩。(二)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资9423.22万元,其中:建设投资7286.75万元,占项目总投资的77.33%;建设期利息162.85万元,占项目总投资的1.73%;流动资金1973.62万元,占项目总投资的20.94%。(四)资金筹措项目总投资9423.22万元,根据资金筹
9、措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)6099.65万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额3323.57万元。(五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):20100.00万元。2、年综合总成本费用(TC):16853.87万元。3、项目达产年净利润(NP):2366.07万元。4、财务内部收益率(FIRR):17.60%。5、全部投资回收期(Pt):6.38年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):9248.24万元(产值)。(六)主要经济技术指标表格题目主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积11333.00约17.00亩1.1总建筑面
10、积23876.43容积率2.111.2基底面积7253.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩412.972总投资万元9423.222.1建设投资万元7286.752.1.1工程费用万元6356.502.1.2工程建设其他费用万元767.842.1.3预备费万元162.412.2建设期利息万元162.852.3流动资金万元1973.623资金筹措万元9423.223.1自筹资金万元6099.653.2银行贷款万元3323.574营业收入万元20100.00正常运营年份5总成本费用万元16853.876利润总额万元3154.767净利润万元2366.078所得税万元788.699增值税万
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- 浴缸 工程项目 计划 组织 管理
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