盐城乳品项目申请报告.docx

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1、泓域咨询/盐城乳品项目申请报告目录第一章 项目背景、必要性9一、 乳业整体视角看，已形成两超多强格局9二、 线下渠道为主，电商渠道新兴10三、 构建开放式协同创新体系，加快转换经济发展动能11四、 项目实施的必要性15第二章 建设单位基本情况17一、 公司基本信息17二、 公司简介17三、 公司竞争优势18四、 公司主要财务数据19公司合并资产负债表主要数据19公司合并利润表主要数据20五、 核心人员介绍20六、 经营宗旨21七、 公司发展规划22第三章 行业发展分析27一、 上游牧场走向规模化，下游乳企布局奶源27二、 液奶：常温白奶占大头，低温鲜奶很新鲜28三、 中国乳品渗透空间巨大，格局

2、持续改善29第四章 绪论31一、 项目名称及项目单位31二、 项目建设地点31三、 可行性研究范围31四、 编制依据和技术原则31五、 建设背景、规模33六、 项目建设进度34七、 环境影响34八、 建设投资估算34九、 项目主要技术经济指标35主要经济指标一览表35十、 主要结论及建议37第五章 产品方案与建设规划38一、 建设规模及主要建设内容38二、 产品规划方案及生产纲领38产品规划方案一览表39第六章 建筑物技术方案40一、 项目工程设计总体要求40二、 建设方案40三、 建筑工程建设指标41建筑工程投资一览表41第七章 选址分析43一、 项目选址原则43二、 建设区基本情况43三、

3、 深化重点领域改革，持续激发现代化建设内生动力48四、 项目选址综合评价49第八章 SWOT分析说明50一、 优势分析（S）50二、 劣势分析（W）51三、 机会分析（O）52四、 威胁分析（T）52第九章 运营管理模式58一、 公司经营宗旨58二、 公司的目标、主要职责58三、 各部门职责及权限59四、 财务会计制度62第十章 发展规划分析69一、 公司发展规划69二、 保障措施73第十一章 工艺技术分析76一、 企业技术研发分析76二、 项目技术工艺分析78三、 质量管理79四、 设备选型方案80主要设备购置一览表81第十二章 环境保护分析82一、 编制依据82二、 环境影响合理性分析82

4、三、 建设期大气环境影响分析83四、 建设期水环境影响分析85五、 建设期固体废弃物环境影响分析86六、 建设期声环境影响分析86七、 环境管理分析87八、 结论及建议89第十三章 项目节能说明91一、 项目节能概述91二、 能源消费种类和数量分析92能耗分析一览表92三、 项目节能措施93四、 节能综合评价94第十四章 投资计划方案95一、 投资估算的依据和说明95二、 建设投资估算96建设投资估算表98三、 建设期利息98建设期利息估算表98四、 流动资金100流动资金估算表100五、 总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十

5、五章 经济效益分析104一、 基本假设及基础参数选取104二、 经济评价财务测算104营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表106利润及利润分配表108三、 项目盈利能力分析108项目投资现金流量表110四、 财务生存能力分析111五、 偿债能力分析112借款还本付息计划表113六、 经济评价结论113第十六章 招投标方案115一、 项目招标依据115二、 项目招标范围115三、 招标要求115四、 招标组织方式116五、 招标信息发布119第十七章 项目总结120第十八章 附表附件122主要经济指标一览表122建设投资估算表123建设期利息估算表124固定资产投资估算表

6、125流动资金估算表126总投资及构成一览表127项目投资计划与资金筹措一览表128营业收入、税金及附加和增值税估算表129综合总成本费用估算表129固定资产折旧费估算表130无形资产和其他资产摊销估算表131利润及利润分配表132项目投资现金流量表133借款还本付息计划表134建筑工程投资一览表135项目实施进度计划一览表136主要设备购置一览表137能耗分析一览表137报告说明牛奶产量逐年上升，供给稳健增长。当前，我国奶业已经步入高质量发展阶段，近年来我国牛奶产量呈上升趋势，根据国家统计局数据，2021年我国牛奶产量达3683万吨，同比增长7.1%，16-21年CAGR为3.75%，国内牛

7、奶供给稳健增长。根据欧睿数据，中国乳制品市场规模从2016年的5097亿元增长至2021年的6388亿元，CAGR达4.62%。我国人均乳制品消费量与国际仍有较大差距，成长空间广阔。根据SIAL数据，2020年我国人均液态乳制品/干乳制品消费量分别仅21.1kg/0.4kg，对标东亚饮食习惯接近的日本，其人均液态乳制品/干乳制品消费量分别为36.2kg/4.0kg，液态乳制品/干乳制品增长空间分别还有72%/900%。若对标美国，其人均液态乳制品/干乳制品消费量分别为67.3kg/24.7kg，增长空间更是分别达到219%/6075%。根据谨慎财务估算，项目总投资6167.09万元，其中：建设

8、投资4934.87万元，占项目总投资的80.02%；建设期利息118.51万元，占项目总投资的1.92%；流动资金1113.71万元，占项目总投资的18.06%。项目正常运营每年营业收入13800.00万元，综合总成本费用11533.85万元，净利润1654.46万元，财务内部收益率19.62%，财务净现值1576.67万元，全部投资回收期6.10年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行

9、业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目背景、必要性一、 乳业整体视角看，已形成两超多强格局对比欧美市场，我国行业集中度较高。2021年我国乳制品行业CR4为44.6%，美国/英国/法国分别为20%/37%/30%，行业集中度均低于我国；亚洲发达国家乳制品行业相对集中，日本/韩国2021年的CR4分别为47%/59%，行业集中度均高于我国。市场集中度呈提高趋势，双龙头格局已经形成。我国乳制品行业集中度逐年提高，根据欧睿数据，2021年乳制品行业CR2为35.0%，较2016年增加6.1pcts，伊利、蒙牛市占率分别为19.5%、15

10、.5%，二者不断扩大市场份额，巩固双龙头地位。飞鹤、君乐宝成长迅速，中小乳企竞争激烈。2021年行业CR4为44.6%，较2016年提高12.1pcts，其中行业第3-4名市占率提高了6.0pcts。其中，飞鹤乳业与君乐宝表现较为强势，前者从2016年起快速扩张，截至2021年，已由第12跃升至第3，市占率由1.5%升至5.9%，后者则由第7上升至第4。行业5-20名企业市占率均在1%-3%之间，竞争较为激烈。伊利蒙牛巩固领先地位，地方乳企寻求差异发展。未来我国乳制品行业预计将进一步稳固双龙头格局，各地方乳企将着力打造差异化竞争优势，小型乳企面临市场份额挤压风险。伊利和蒙牛预计将借助品牌和渠道

11、优势，实行多业务发展战略，开发多元化产品，持续提升市场份额，享受行业集中度提升红利。二、 线下渠道为主，电商渠道新兴目前我国乳制品销售渠道仍以线下为主。2021年传统及现代渠道销售占比达八成以上，但电商及零售店正逐步提升市占率，2016年至今传统/现代销售占比分别降低3.9pcts/5.4pcts。液态奶线下渠道占比高于整体乳制品行业。常温奶渠道最为下沉，巴氏奶送奶入户黏性强，与KA渠道合作稳定，这使得液态奶在线下渠道占比高于乳制品行业的整体水平，尤其在传统渠道，液态奶的市场份额大约为乳制品行业整体的两倍。电商渠道占比迅速增加，有望继续提升。电商渠道发展迅猛，成为快消品的重要销售平台，2016

12、年至2021年乳制品/液态奶电商渠道销售份额的CAGR分别为12.5%/16.4%。线上购物的便利性叠加疫情影响共同促成电商渠道销售的提升，未来电商渠道销售有望迅速发展。区域乳企在低温奶销售渠道上有先发优势。1）传统KA渠道是低温奶的重要销售渠道，它具备完善的冷链运输及贮藏条件，大型乳企与其已建立稳定合作关系，有助于布局低温奶市场。2）送奶入户是巴氏奶特有的销售渠道，用户粘性强，建设及维护成本高，地方乳企有较大先发优势。3）电商渠道可以在部分区域搭配冷链运输，有助于促进低温奶的全面铺开，目前各大品牌纷纷在淘宝、天猫上搭建官方旗舰店，同时随着直播带货、内容电商的发展，电商渠道占比进一步扩张。4）

13、由于疫情的影响，线上买菜、社区团购等新零售模式迅速兴起，低温奶可借助其高效的销售网络和成熟的配送体系获得更庞大的客户群体，地方乳企可借助新零售合作拓展市场。母婴店是婴配粉销售的重要渠道。根据尼尔森2021母婴行业洞察报告数据，截至2021年6月，我国婴配粉在母婴渠道销售占比约为55%，电商渠道挤压线下渠道份额，占比提高2pcts达38%。根据下沉市场奶粉消费及潜在消费行为洞察白皮书，偏下沉市场的妈妈们线上购买意向大于实际购买需求，用户偏向于线上的知识普及与线下母婴店的推荐相结合，从而促成最终购买行为。三、 构建开放式协同创新体系，加快转换经济发展动能（一）强化企业创新主体地位充分调动和激发企业

14、创新主动性、积极性，引导企业加大技术创新投入，加快实现中小企业向科技型企业、优质企业向高新技术企业转变，努力培育一批瞪羚企业、独角兽企业。1、培育壮大高新技术企业大力实施高新技术企业培育计划，积极推进“小升高”“规升高”，引导更多科技型中小企业成长为高新技术企业。2、打造科技型中小企业集群加大对科技型中小企业在科技计划、人才引进、贷款贴息、融资担保、科技保险等方面支持力度，“十四五”期间，每年新增科技型中小企业800家以上。实施瞪羚、独角兽企业培育计划，通过种子投资、天使投资、创业投资等促进瞪羚、独角兽企业新技术、新模式、新业态发展。优先支持符合条件的科技型中小企业上市融资、做大做强、做精做特

15、。到2025年，通过瞪羚企业、独角兽或潜在独角兽企业评估企业数分别达100家、10家，新增科创板上市企业2-3家。（二）加快科创载体平台建设深化国家创新型城市和国家知识产权示范城市建设，围绕产业创新需求，加强关键核心技术攻关，高水平搭建创新载体平台，提高应用技术创新水平，推动创新链、产业链双向融合，突破提升自主创新能力。1、提升创新载体发展能级培育打造高端科创载体。主动对接国家“科技创新2030重大项目”，谋划布局重大创新基础设施，积极争取重大科技创新载体落户我市。围绕我市主导产业和优势产业，积极争创国家和省级产业创新中心、技术创新中心和制造业创新中心。2、加快科技成果转移转化面向我市产业发展

16、技术需求，制定发布产业关键技术攻关榜单，实行“揭榜挂帅”制度，邀请国内外科研机构、技术团队开展攻关研发。深化与上海、深圳等科创资源富集地区对接，发展“域外创造+盐城制造”离岸研发合作模式，推动更多研发成果到我市转化和产业化，加快建设上海科创成果转化基地。3、推动政产学研深度合作推动政府、园区、企业深化拓展与高校院所合作，加快集聚创新资源，构建开放式的政产学研协同创新体系。（三）加速科创人才集中集聚坚持人才是第一资源，重点加强高层次产业人才引进和培养，围绕“人才链”构建“服务链”，优化人才发展环境，打造创新创业人才高地，构筑人才引领高质量发展的新优势。1、加大人才引进培育力度加快高层次人才招引步

17、伐。在人才政策“新十条”和“515”引才计划基础上打造引才政策升级版，集聚更多“高精尖缺”人才和创新创业团队。坚持招才引智与招商引资并举，做到以产引才、以才促产。强化国际双创人才智力支撑，持续举办沿海发展人才峰会，引进一批掌握核心技术、具有自主创新能力的科技领军人才和创新团队。2、创新人才使用管理机制探索实施高层次人才、高技能人才和急需紧缺人才直聘办法，建立吸引国内外高层次创新创业人才的绿色通道。推行人才分类评价，支持实施市场化评价、第三方评价和以赛代评、以赛促评等多种评价模式。对在农村基层、科研生产一线工作的人才，在职务、职称和工资等方面实行倾斜。全面完善人才生活保障，大力打造国内外人才来去

18、自由的“软口岸”，提高外籍高层次人才居留我市便利程度。完善人才生活服务保障，落实人才“八个一”服务举措，解决医疗、子女入学、住房等方面问题。（四）持续激发科技创新活力把握融通创新时代特征，加快完善创新体制机制，打造创新主体高效协作、创新资源有序流动、创新政策激励相容、创新活力竞相迸发的创新生态。1、完善科技创新体制机制构建成果导向的评价支持体系、边界清晰的容错试错机制和科学适度的风险保障制度，建立高校、科研院所与科研人员对科技成果分割确权、共同申请和自主转化制度。加快健全企业组织技术研发、产品创新和科技成果转化机制，逐年提高研发投入占销售收入的比重。完善科技型小微企业扶持政策，引导资金、技术、

19、人才等创新资源向科技型中小微企业倾斜。2、加大知识产权保护力度打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，增强系统保护能力。引导企业将知识产权纳入发展战略，运用专利、商标、版权、商业秘密等知识产权规则，提升核心竞争力，开拓国内外市场，实现创新水平、规模效益的全面升级。3、加快发展技术要素市场完善科技创新资源配置方式，坚持目标引领，强化成果导向，建立健全多元化支持机制。优化科研项目组织、评审和立项方式，赋予科研人员更大的财物自主支配权和技术线路决策权。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能

20、力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第二章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：戴xx3、注册资本：1080万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-9-287、营业期限：2015-9-28至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事乳品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经

21、营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究

22、开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核

23、心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2226.901781.521670.18负债总额1331.751065.40998.81股东权益合计

24、895.15716.12671.36公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6593.915275.134945.43营业利润1166.12932.90874.59利润总额1090.75872.60818.06净利润818.06638.09589.00归属于母公司所有者的净利润818.06638.09589.00五、 核心人员介绍1、戴xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、顾xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9

25、月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、彭xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2

26、018年3月至今任公司董事。6、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、钱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、莫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任

27、xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓

28、展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在

29、现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户

30、对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优

31、秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同

32、时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步

33、加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不

34、同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第三章 行业发展分析一、 上游牧场走向规模化，下游乳企布局奶源世界优质奶源带

35、多分布于南北纬40-50度间的温带草原地区，我国的优质奶源带横贯东北、西北与华北草原带，包括“三北”地区的大部分省份和胶东半岛，这些地区集中了全国70%的奶牛和超过60%的原料奶，自北向南牧场数量逐渐减少。奶牛单产提升拉动原奶产量。根据农业部中国奶业年鉴（2019）数据，我国奶牛存栏量呈现逐年减少趋势，自2014年的1499万头下降至2019年的不足1000万头。但2015至2020年期间，奶牛单产能力自6.0吨/年增加至8.3吨/年，与CLAL公布的美国成年母牛单产差值从2.7吨缩小至到1.4吨，快速接近发达国家水平。奶牛单产值的提升一定程度上拉动了我国原奶产量的增加。我国奶牛养殖逐渐走向规

36、模化、企业化，原奶产量与质量进一步提升。规模化养殖在疫病防治、粪污处理、产品安全及环保等方面具备优势，自2008年三聚氰胺事件后，我国奶业逐渐走向奶牛标准化和养殖规模化。牧场多年的经营对我国土地、水源等自然环境造成了一定程度的污染，近年来环保政策趋严，2018年环境保护税法实施，进一步增加了中小乳企的生产成本，加速行业出清。目前我国基本淘汰小规模庭院式散户饲养，2020年规模化养殖比例为67.2%，机械挤奶率已从2015年的85%提升至2019年的100%。目前全国生鲜乳检验合格率已达99.8%，乳脂肪、乳蛋白及体细胞平均值等各项指标均持续向好，已达世界先进水平。二、 液奶：常温白奶占大头，低

37、温鲜奶很新鲜常温白奶是我国乳制品消费的重要品类。常温白奶是生牛乳经过高温杀菌处理的乳制品，营养价值高，其保质期长，便于携带与储存的特性有效克服了我国奶源南北分布不均，冷链发展不完善的问题，迄今为止仍然是我国主要的奶类消费品。巴氏奶新鲜度与运输要求较常温奶更高。低温鲜奶又称为巴氏奶，经过巴氏杀菌法处理，在更低的温度、更短的时间内有效灭菌，同时更大限度地保留了生牛乳原有的营养价值与风味。巴氏奶对原奶品质要求更高，其保质期短，依赖冷链运输等特性在一定程度上限制了销售半径，目前巴氏奶的销售区域主要分布在临近奶源的区域，以及冷链物流、商超基础设施完善的一二线城市。酸奶经乳酸菌发酵，适宜乳糖不耐受人群饮用

38、。酸奶是以生乳为原材料，经过杀菌、发酵后形成的饮品，经过发酵后保存了原乳大部分营养物质，同时在发酵过程中乳酸菌将原有部分乳糖转换为乳酸，为原奶增添风味，且适宜乳糖不耐受人群。根据中国营养学会数据，我国3-5岁、7-8岁、11-13岁组儿童中，乳糖酶缺乏发生率分别为38.5%、87.6%和87.8%，乳糖不耐受发生率分别为12.2%、32.2%和29.0%。常温/低温酸奶不同生产工艺定义各自特殊属性。根据保存温度不同，酸奶可以分为常温酸奶与低温酸奶，常温酸奶经过巴氏杀菌及高温杀菌两次灭菌处理，保存时间相对较长，低温酸奶适宜储存温度在2-6之间，保质期相对较短，保留了较多乳酸菌等益生菌，有助于促进

39、肠道蠕动。低温酸奶多为家庭内部消费；常温酸奶的保质期较长、储存要求较低、便携性高，使得其休闲属性以及送礼属性较低温酸奶更高。三、 中国乳品渗透空间巨大，格局持续改善展望未来，乳品行业还有翻倍增长空间。根据SIAL报告数据，2020年我国人均液态奶/干乳制品消费量分别仅21.1kg/0.4kg，对标东亚饮食习惯接近的日本，其人均液态奶/干乳制品消费量分别为36.2kg/4.0kg，液态奶/干乳制品增长空间分别还有72%/900%；若对标美国，其人均液态奶/干乳制品消费量分别为67.3kg/24.7kg，增长空间更是分别达到219%/6075%。参考海外食用蛋白发展规律，乳品作为高效、便捷、美味、

40、健康、多用途的食用蛋白，是未来的核心发展方向，在中国市场的渗透率提升空间巨大。2）乳品行业竞争格局持续改善。根据欧睿数据，2021年，白奶及乳饮料/奶粉CR3分别为51.7%/35.2%，近5年分别+7.4pcts/+12.3pcts，奶酪/其他乳制品CR3分别为56.7%/74.7%，近5年分别+17.7pcts/+5.9pcts。可以看到，各板块集中度持续提升，行业发展趋势的可靠性持续提高，同时，从最新的渠道和终端调研来看，各大龙头企业的竞争趋于理性、焦点从价格转向质量，加速乳品行业健康成长。第四章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：盐城乳品项目项目单位：xxx投资管理公司二、 项目建

41、设地点本期项目选址位于xx，占地面积约17.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提

42、供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和

43、节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。五、 建设背景、规模（一）项目背景配方奶粉较普通牛奶营养价值更高。配方奶粉通过添加各类营养成分，使其更适宜有特殊需要的人群食用。奶粉厂家可通过不同配方覆盖各类客户群体，通过配方升级提高竞争力。目前我国奶粉的主要

44、消费人群是婴幼儿。婴幼儿配方奶粉可分为一段（0-6月）、二段（7-12月）、三段（1-3岁）。配方奶粉中营养物质比普通牛奶更高，通过添加乳清蛋白、植物油、DHA、AA、乳糖、微量元素、维生素、氨基酸等，去除大部分饱和脂肪酸，降低矿物质含量，适宜婴幼儿发育过程中食用。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积11333.00（折合约17.00亩），预计场区规划总建筑面积16073.01。其中：生产工程9583.18，仓储工程2279.02，行政办公及生活服务设施2225.63，公共工程1985.18。项目建成后，形成年产xxx吨乳品的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx

45、投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目所选生产工艺及规模符合国家产业政策，在严格采取环评报告规定的环境保护对策后，各污染源所排放污染物可以达标排放，对环境影响较小，仅从环保角度来看本项目建设是可行的。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6167.09万元，其中：建设投资4934.87万元，占项目总投资的80.02%；建设期利息118.51万元，占项目总投资的1.92%；流动资金1113.

46、71万元，占项目总投资的18.06%。（二）建设投资构成本期项目建设投资4934.87万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用4289.83万元，工程建设其他费用555.85万元，预备费89.19万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入13800.00万元，综合总成本费用11533.85万元，纳税总额1113.39万元，净利润1654.46万元，财务内部收益率19.62%，财务净现值1576.67万元，全部投资回收期6.10年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积11333.00约17.00亩1.1总建筑面积16073.011.2基底面积6346.481.3投资强度万元/亩280.842总投资万元6167.092.1建设投资万元4934.872.1.1工程费用万元4289.832.1.2其他费用万元555.852.1.3预备费万元89.192.2建设期利息万元118.512.3流动资金万元1113.713资金筹措万元6167.093.1自筹资金万元3748.603.2银行贷款万元2418.494营业收入万元