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1、天然气管道EPC工程项目管理评审程序1目的为确保西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部的质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，不断完善管理体系，寻求持续改进机会，西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部定期进行管理评审。2范围本程序适用于西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部的管理评审工作。3术语本程序引用下列标准条款中规定的术语及定义：GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南3定义GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范3术语和定义4职责4
2、.1西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部项目经理主持管理评审，对管理评审的最终结论和结果负责。4.2管理者代表4.2.1审核管理评审计划和管理评审报告，组织管理评审会议。4.2.2向项目经理报告质量环境职业健康安全管理体系的运行情况和改进需求。4.2.3负责管理评审决定的改进措施实施的组织协调工作。4.3HSE部4.3.1提供内审结论及相关信息，拟制管理评审计划和管理评审报告，负责管理评审资料的收集。4.3.2负责管理评审会议的记录及记录的保存。4.3.3负责改进措施实施情况的跟踪检查，并参与对其实施效果的验证。4.4各部门提供与本部门体系运行相关的信息和资料，并负责落实
3、改进措施的实施工作，对其有效性组织自验。5工作程序5.1管理评审时机管理评审最少在12个月内进行一次，出现下列情况时，经项目经理同意，可增加管理评审次数：a）质量环境职业健康安全方针和目标发生变化。b）组织机构、管理机制发生重大调整。c）市场环境或法律、法规有重大变化。d）管理体系发生重大变化或发生重大事故、事件。e）项目经理认为必要时。5.2管理评审准备a）由HSE部按照每次管理评审的目的和要求编制管理评审计划，其内容包括：评审目的、评审内容、参加人员和时间安排等。管理评审计划经管理者代表审核后，报项目经理批准。b）在实施管理评审前两周，HSE部负责将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员
4、。c）各部门提交管理评审的资料，在拟定会议日期三天前交HSE部汇总。5.3管理评审输入a）上次管理评审提出的改进措施实施情况及效果评价。b）各部门对主管过程在全西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部运行情况的分析和总结。重点是：主要过程的运行情况，产品符合性，质量、环境、职业健康绩效，本部门相关各目标、指标的完成情况或预计完成情况，纠正与预防措施的实施、验证状况，现存的或需管理评审解决的问题。c）内、外部审核的结果，对组织适用的法规要求及其他要求的符合性。d）由于内外部管理环境的变化，可能影响管理体系变更的、应予研讨的问题。e）顾客及相关方对承建工程和西气东输三线天然气管道
5、东段隧道工程第四EPC标段工程项目部服务满意程度、意见、建议、投诉乃至抱怨的问题和相关信息。f）管代、各部门和各层次机构提出应予改进的建议。5.4管理评审的实施管理评审会由项目经理主持召开，管理者代表组织，西气东输三线天然气管道东段隧道工程第四EPC标段工程项目部领导、各职能部门及员工代表参加，HSE部负责会议签到和会议记录并予以保存。参加管理评审的人员按管理评审计划的安排，对所提交的报告资料进行逐项的分析和讨论，提出相应的改进措施计划和要求，落实责任部门。5.5管理评审输出管理评审输出包括以下各方面：a）管理体系及其过程有效性持续改进的有关决定与措施。b）对质量/环境/职业健康安全管理持续改
6、进的决定和措施，对现有产品符合要求的评价，以及不断满足顾客要求的措施。c）资源需求的相关决定和措施，包括人力资源、财力资源、基础设施（含机械设备）和工作环境等方面。d）对管理体系和方针、目标的适宜性、充分性、有效性的评审结论。管理评审结束后三日内由HSE部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，报项目经理批准后发布实施。5.6改进措施的实施与跟踪a）各责任部门按要求制定并实施相应的改进措施，管理者代表负责改进措施实施的组织协调工作，HSE部负责各部门改进措施实施情况的跟踪检查。b）各责任部门负责的改进措施实施完成后，部门负责人组织自验并填写“改进措施实施情况自验表”报HSE部。HSE部进行收集汇总后，向项目经理报告。c）项目经理任命评审验收小组对改进措施实施情况进行验证。d）评审验收小组编写“改进措施验证报告”，报送项目经理。6相关/支持性文件6.1纠正和预防措施控制程序ZSE/CX21-2006C6.2内部审核程序ZSE/CX13-2006C7记录7.1管理评审计划7.2管理评审报告7.3改进措施实施情况自验表JL/CX14-17.4改进措施验证报告改进措施实施情况自验表编号：JL/CX14-1改进项目实施单位/部门实施情况自验结论部门负责人：年月日