变速箱工程项目建设投资分类估算法(完整版).docx
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1、泓域咨询/变速箱工程项目建设投资分类估算法变速箱工程项目建设投资分类估算法一、 项目背景分析自动变速箱是汽车行业技术含量及单车配套价值量最高的零部件之一,单车配套价值量近万元,市场规模高达千亿,并有望继续快速增长。在消费升级、自主品牌崛起等多重因素推动下,自动变速箱渗透率年均提升三个百分点。但受供需错配等因素限制,国内自动变速箱严重供不应求,年进口量高达数百万台。国产自动变速箱及零部件供应商逐步突破,有望在自主乘用车崛起大潮中收获丰硕果实,重点推荐双环传动、东安动力、万里扬、精锻科技。消费升级等推动自动变速箱需求高速增长,市场高达千亿。自动变速箱是汽车技术含量及单车配套价值量最高的零部件之一,
2、单车配套价值量近万元。2016年国内乘用车销量2,438万辆,国内制造自动档乘用车销量达1,101万辆,自动变速箱市场规模已达千亿。国内自主品牌销量高速增长,消费升级等带来自动变速箱需求爆发。变速箱供应商迎来爆发,零部件共生高速成长。在自动变速箱总成领域,国产DCT多由整车厂主导,而CVT及AT则有较多独立的变速箱企业,有望在这波消费升级的大潮中爆发,如万里扬的CVT、东安三菱的6AT、盛瑞传动的8AT等。在变速箱零部件领域,核心零部件大多由博格华纳、博世等国外巨头所把控,部分零部件供应商如双环传动、精锻科技等切入变速箱齿轮等领域,有望高速增长。自动变速器涉及齿轮、轴承、摩擦片、密封件、液压等
3、多个行业,其中齿轮行业是中国机械通用零部件中规模最大的行业,就产值和销售额而言,已排在世界前列,属于齿轮制造大国。而在齿轮产值中汽车行业又占第一位,远超50%。汽车齿轮主要有:圆柱齿轮、行星排、螺旋锥齿轮、直齿锥齿轮、同步器及齿环、分动器、取力器及各种总成产品。近年来,国内齿轮行业集中度明显提高,产业链初步形成,模块化、专业化配套市场体系已经显现。也有企业为自动变速器提供配套齿轮产品,但目前我国车辆齿轮行业的汽车自动变速器总成市场仍被进口技术或者外资产品主导控制,车辆动力总成的高水平传动系统配套链有待进一步提高。国内自动变速器配套零部件制造企业必须从质量管理体系,设计、仿真及测试工程体系,产品
4、开发人员及操作技术工人的培养及技术知识管理体系等着手,不仅要学习消化国外高水平的技术硬件,也要理解应用国外管理开发体系的软件,从而扎实稳步地进入供应链的第一梯队。在液力变矩器、离合器方面,国内虽已有多年开发生产经验,但与国外先进技术相比,还有很大距离。随着国外最先进自动变速器进入国内市场,会伴随着许多零部件的本地化,这为国内企业的产品上台阶提供了一个好的机会。特别是像液力变矩器、离合器等机械类的产品,技术门槛较低,相对电子控制单元的开发生产而言投资不是特别高,完全可以与国外厂家竞争,关键是建立一套优化的管理、开发、生产及知识积累体系。如陕西航天动力高科技股份有限公司、无锡液力机械有限公司冲焊生
5、产的液力变矩器已达到一定的规模。国内离合器企业也有很多,如长春一东离合器股份有限公司、湖北三环离合器有限公司、浙江铁流离合器股份有限公司等等,主要生产手动变速器离合器。为国内外资和合资自动变速器企业配套的液力变矩器、离合器生产目前也主要以外资和合资企业为主,采用国外开发和生产的现成产品。中国自主品牌要取得进一步发展必须在国家指导下整合分散的小规模企业形成大规模公司,集中资金和技术力量才可以提高竞争力,达到国外先进企业的水准。在自动变速器液压控制系统产品方面,同样是以外资和合资企业为主,采用国外开发和生产的现成产品,国内企业很难进入其供应链。主要原因是国外汽车公司和变速器公司在开发某一型号自动变
6、速器时,其配套厂家也在开发中确定,国内企业由于本身的实力不够,很难在开发阶段成为配套供应商。当这类自动变速器配置到合资企业在国内生产的汽车上时,配套厂商是不会重新寻找的。目前国内自主开发的自动变速器,其液压控制系统技术往往依靠国外技术工程服务公司的支持,如IAV、里卡多等等,在选择配套供应商时,一般是采用国外知名的配套供应商,如博世、大陆、博格华纳等的电磁液压阀。但由于目标批量很小,配套商一般只提供现成的产品,或稍微改变参数,而不是为新自动变速器开发配套的产品。自动变速器液压控制系统产品作为机械类产品,国内企业完全可以开发生产出先进水平的配套产品。二、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:
7、变速箱工程项目2、承办单位名称:xxx有限公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xx园区5、项目联系人:韦xx(二)主办单位基本情况公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公
8、司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相
9、待,互动双赢。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx园区,占地面积约51.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资18465.16万元,其中:建设投资13802.97万元,占项目总投资的74.75%;建设期利息149.67万元,占项目总投资的0.81%;流动资金4512.52万元,占项目总投资的24.44%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资18465.16万元,根据资金筹措方案,xxx有限公
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